监督索引号53032111050201000

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校

2023年度部门决算

目    录

第一部分  中国共产党曲靖市马龙区委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市马龙区委员会

党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校属于财政全额拨款事业单位，是培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。中国共产党曲靖市马龙区委员会党校的主要职能：

1.学习、宣传、研究改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等马克思主义中国化成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

2.培训轮训副乡科级党员领导干部和基层党员干部。

3.培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

4.承办区委和区政府举办的专题研讨班。

5.协同组织人事部门对学员在校期间表现进行考核考察。

6.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担区委和区政府下达的调研任务，推进理论创新。

7.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

8.开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

9.完成市委党校和区委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是做到为党育才，为党献策。首先，创新培训方式，干部培训取得新成效。中共曲靖市马龙区委党校坚持党校姓党，聚焦主责主业主课，坚持用学术讲政治，突出抓课程体系、抓专题质量，落实办学要求，全面规范教学培训，通过规范班次设置、优化教学布局、充实教学内容，做到菜单选课，圆满完成干部培训轮训工作任务。其次，狠抓学习，提高干部队伍素质，建设一流名师专家师资库并持续推进“名师工程”。继续选派专职教师参加省、市委党校（行政院校）、社会主义（院）校举办的各类师资培训班。再次，围绕中心搞调研，发挥“思想库”作用。紧紧围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神开展调查研究，围绕全区经济社会发展的热点、难点和重点问题开展专题调查研究，撰写高质量调查报告。加强课题申报、加强与区级党报党刊媒体密切合作，做到重大节点有声音、重大问题亮观点、重大时段搭平台，及时宣传解读中央、省委、市委、区委重要会议精神和重大决策部署。

二是做好全区新时代文明实践理论宣讲服务分中心工作。牵头承担宣传宣讲党的理论知识和方针政策、培育和践行社会主义核心价值观，配合区司法局、区人民法院、区检察院开展宪法和法律学习宣传教育；建好理论宣讲服务平台，开展好千堂党课下基层、万名党员进党校活动；有计划、有组织地开展以“九传播、九践行”为主要内容的文明实践活动；强化动态与静态相结合，把握基层群众思想特点和接受习惯，重点做好做活“讲、评、帮、乐、庆、融”实践载体中的“讲”，“七进七讲”、“新农村新生活”培训等活动，以讲堂或入户的方式，开展小规模、互动式、有特色、接地气的面对面宣讲交流，通过讲理论、讲政策、讲文明、讲文化、讲道德、讲中国梦、讲法治、讲技能等活动，提高群众思想境界、道德水平、文化素养。

三是抓好机关党建及班子建设、狠抓党风廉政建设及反腐败工作、进一步落实意识形态工作责任制。全面贯彻落实中央和省、市、区委会议精神，从严规范党内组织生活，强化党员干部队伍管理，健全党务公开栏和党内重要事项通报制度，认真落实党员知情权、参与权、决策权和监督权，从而抓好机关党建及班子建设。成立党风廉政建设及反腐败工作领导小组，解决干部的思想认识问题，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。建立健全意识形态工作推进和落实机制，认真贯彻落实党中央和上级党组织关于意识形态工作的决策部署和指示精神，定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域的突出问题，作出工作安排,有针对性地进行引导，维护意识形态安全。

四是抓好社会治安综合治理及档案工作、做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、巩固深化全国文明城市创建成果工作、认真做好保密工作、规范有序地推进普法依法治理工作、扎实开展统战工作。校领导班子按期召开会议研究部署普法依法治理工作。党校将统战工作理论和方针政策纳入了党支部集体学习内容，抓好制度建设，加强统战干部队伍建设，提高统战干部能力素质，促进统战工作健康发展。

五是按要求开展好公民科学素质建设工作，统筹推进其他各项工作，完成绩效考核各项内容。按要求开展好公民科学素质建设工作，进一步强化全体干部职工对科教兴国、创新驱动发展等战略的认识，深入开展“万名党员进党校”活动。切实做好单位精神文明建设、工会、妇女儿童、禁毒防艾等工作，认真做好迎接市对区党校工作考核和市委党校对县市区委党校的教学质量评估整改工作。我校紧紧围绕区“十四五”规划，聚焦马龙“一区两地”建设，找准自己的定位，以办学质量评估为契机，充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，使党校工作再上新台阶，在马龙创新发展中更好地贡献党校的智慧和力量。

六是完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室、调研室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员6人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2023年度收入合计224.29万元。其中：财政拨款收入219.26万元，占总收入的97.76%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入5.03万元，占总收入的2.24%。与上年相比，收入合计增加20.58万元，增长10.10%。其中：财政拨款收入增加15.55万元，增长7.63%；其他收入增加5.03万元,因与云南开放大学合作“双提升”项目，拨入的联合办学业务经费收入，入账时为其他收入；上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入与上年相比，没有变化。主要原因是人员增加、工资调标，人员经费调增。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2023年度支出合计229.37万元。其中：基本支出206.06万元，占总支出的89.84%；项目支出23.31万元，占总支出的10.16%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加25.66万元，增长12.60%。其中：基本支出增加12.35万元，增长6.38%；项目支出增加13.31万元，增长133.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比，没有变化。基本支出增加的主要原因是人员增加、工资调标，人员经费调增。项目支出增加的原因是对教学设施、设备进行升级改造。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市马龙区委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出206.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出193.65万元，占基本支出的93.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.41万元，占基本支出的6.02%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市马龙区委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.31万元。其中：基本建设类项目支出23.31万元。具体项目开支及开展工作情况：全部用于对教学设施、设备升级改造。通过对教学设施、设备升级改造，为党校事业的发展奠定了基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出209.06万元,占本年支出合计的91.15%。与上年相比增加5.35万元，增长2.63%,主要原因是人员增加、工资调标，人员经费调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.202外交（类）支出0.00万元。

3.203国防（类）支出0.00万元。

4.204公共安全（类）支出0.00万元。

5.205教育（类）支出147.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.77%。主要用于2050802进修及培训——干部教育支出147.96万元。其中：人员经费支出135.55万元，主要用于基本工资56.07万元、津贴补贴48.63万元、奖金6.00万元、绩效工资24.85万元；公用经费支出12.41万元，主要用于商品和服务支出。

6.206科学技术（类）支出0.00万元。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.208社会保障和就业（类）支出30.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.55%。主要用于在社会保障与就业方面的支出，其中：2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休支出2.88万元，主要用于单位退休人员中参公事业编人员的离退休经费；2080502社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休支出7.20万元，主要用于单位退休人员中事业编人员的离退休经费；2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出18.82万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出1.51万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9.210卫生健康（类）支出13.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于在卫生健康方面的支出，其中：2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗支出4.55万元，主要用于单位参公事业编人员的基本医疗保险缴费；2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗支出3.84万元，主要用于单位事业编人员的基本医疗保险缴费；2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助5.01万元，主要用于医疗补助缴费；2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出0.23万元，主要用于除上述项目以外的其他事业单位医疗方面的支出。

10.211节能环保（类）支出0.00万元。

11.212城乡社区（类）支出0.00万元。

12.213农林水（类）支出0.00万元。

13.214交通运输（类）支出0.00万元。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.217金融（类）支出0.00万元。

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.221住房保障（类）支出17.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于基本支出14.06万元、项目支出3.00万元。其中：基本支出14.06万元主要用于人员经费支出，用于2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金14.06万元；项目支出3.00万元主要用于2210108住房保障支出——保障性安居工程支出——老旧小区改造3.00万元。

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.229其他（类）支出0.00万元。

24.231债务还本（类）支出0.00万元。

25.232债务付息（类）支出0.00万元。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算1.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2022年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算1.00万元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次208人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级合作办学单位领导调研及业务指导、期末考试巡考等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2023年机关运行经费支出0.00万元，主要原因是中国共产党曲靖市马龙区委员会党校属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖市马龙区委员会党校资产总额140.40万元，其中，流动资产42.58万元，固定资产97.82万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少1.62万元，其中固定资产减少0.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53032111050201111

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2023年度决算公开.xlsx