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曲靖市马龙区统计局2023年度部门决算

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第一部分 曲靖市马龙区统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市马龙区统计局是区政府主管全区统计和国民经济核算工作的职能部门。

1.按照国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算工作。贯彻实施国家和省的统计法律、法规规章政策和计划。结合本区实际，研究制定相关政策和管理办法，并监督检查执行情况。

2.完成国家统计报表制度规定的定期统计报表任务。组织实施国家和省统一的基本统计报表制度，根据区委、区政府宏观管理和科学决策的需要，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；制定全区统一的基本统计报表制度；负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。  

3.组织实施全区人口、经济、农业等重大普查和专项调查任务。组织实施周期性的人口、工业、农业、第三产业和基本调查单位等重大国情国力普查，组织协调全区性的社会经济专项调查；组织领导和综合协调各部门的统计和国民经济核算工作。  

4.搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，并对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询建议；根据区市场经济发展需要，搜集、整理、提供外区的基本统计资料，并同我区进行对比分析研究。  

5.统一审定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料、定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。  

6.有计划地用现代信息技术装备全区政府统计机构,加强和逐步实现统计计算和数据传输技术的现代化。  

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真贯彻落实习近平总书记关于统计工作的重要讲话和指示批示精神及中央、省、市统计工作会议精神，要求全局干部职工要有高度的责任感和使命感，加强对“依法统计”重要性的认识，高度重视统计数据质量；加强对统计月报、季报、年报等指标的评估，深入分析全区经济运行态势，依法提供全区经济指标数据，及时准确地为区委、区政府决策服务，为各级部门和社会各界服务。

2.认真组织开展统计年报、大型普查后续工作和专项调查工作，努力提高数据质量

（1）认真做好统计年报工作。按照国家统计报表制度和新要求，认真组织做好2023年统计年报和2023年定期统计报表工作，及时完成统计年报任务。按照GDP新的核算方案，加强GDP核算工作，加强对要素指标的审核把关，进一步完善GDP审核评估制度，规范GDP核算和发布程序，努力提高GDP核算的科学性和准确性。

（2）认真做好专项普查调查工作。根据经济社会发展中的重点、难点、热点问题，精心组织，深入调查，顺利开展了第五次全国经济普查单位清查等工作和工业品价格调查、农产量抽样调查、城镇居民和农村住户调查等专项调查，调查资料齐全，内容丰富，为各级党委、政府及时提供了科学决策依据。

3.积极主动做好统计服务，努力增强服务实效

（1）加强统计分析工作。围绕区委、区政府中心工作，加强对月度、季度经济形势的分析监测，密切关注农业、工业、投资、消费、收入、房地产、价格等敏感指标动向，做好经济走势判断，提出对策建议，积极为区委、区政府决策提供统计服务。

（2）强化统计服务工作。认真做好《统计公报》《统计年鉴》《统计月报》等常规资料的整理发行工作。立足全区实际，通过政务信息网、马龙农网及时对外提供科学有效的统计信息及咨询服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、农村社会经济科、工业能源科、投资科、贸易服务和社会事业科。所属单位1个，其他事业单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区统计局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区统计局2023年度收入合计527.70万元。其中：财政拨款收入500.05万元，占总收入的94.76%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入27.65万元，占总收入的5.24%。与上年相比，收入合计增加29.94万元，增长6.01%。其中：财政拨款收入增加2.29万元，增长0.46%；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；其他收入增加27.65万元，增长100%。主要原因是因为增加了发展和改革局拨入的新能源项目经费10.00万元；国家统计局曲靖市调查队拨入的住户调查工作经费6.80万元、劳动力调查经费5.60万元、畜禽监测样本轮换摸底工作经费1.75万元，曲靖市统计局拨入的中央事业费3.50万元，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区统计局2023年度支出合计516.61万元。其中：基本支出416.53万元，占总支出的80.63%；项目支出100.08万元，占总支出的19.37%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加18.85万元，增长3.79%。其中：基本支出减少-58.23万元，下降-12.27%；项目支出增加77.08万元，增长335.13%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化。主要原因是因为行政人员退休3人，所以基本支出减少；项目支出增加是因为，增加了其他发展和改革事务支出7.50万元、专项普查活动支出48.25万元、统计监测与信息事务监测3.00万元、老旧小区改造支出3.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出416.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出391.18万元，占基本支出的93.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出25.35万元，占基本支出的6.09%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.08万元。其中：其他发展和改革事务支出7.50万元、行政运行支出12.38万元、专项和统计业务支出22.35万元、专项普查活动支出48.25万元、社会保障和就业支出0.60万元、统计监测与信息事务监测3.00万元、其他农业农村支出3.00万元、老旧小区改造支出3.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出500.05万元,占本年支出合计的96.79%。与上年相比增加2.29万元，增长0.46%,主要原因是因为行政人员退休3人，所以基本支出减少；项目支出增加是因为，增加了其他发展和改革事务支出7.50万元、专项普查活动支出48.25万元、统计监测与信息事务监测支出3.00万元、老旧小区改造支出3.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出388.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.65%。主要用于工资福利支出294.20万元，商品和服务支出94.09万元，其中2010501统计信息事务-行政运行294.20万元，主要用于工资福利支出289.20万元、商品和服务支出5万元；2010505统计信息事务-专项统计业务15.00万元，主要用于工资福利支出0.00万元、商品和服务支出15.00万元；2010507统计信息事务-专项普查活动46.74万元，主要用于工资福利支出0.00万元、商品和服务支出46.74万元；2010505统计信息事务-统计抽样调查24.84万元，主要用于工资福利支出0.00万元、商品和服务支出24.84万元；2010499发展和改革事务-其他发展与改革事务支出7.51万元，主要用于工资福利支出0.00万元、商品和服务支出7.51万元。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出51.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于行政单位离退休、养老保险、职业年金、死亡抚恤等支出。其中2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休支出4.68万元，主要用于行政人员的退休生活补助支出；20805052社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休支出2.28万元，主要用于事业人员退休生活补助支出；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出36.55万元，主要用于机关事业单位的养老保险支出；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出7.56万元，主要用于机关事业单位职业年金支出；2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤（遗属生活补助）支出0.60万元，主要用于遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出24.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政和事业单位医疗支出。2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗6.16万元，主要用于行政人员医疗保险支出；2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗10.56万元，主要用于事业人员医疗保险支出；2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助7.78万元，主要用于公务员医疗补助支出。2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出4.42万元，主要用于机关事业单位工伤保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于统计监测与信息服务和其他农业农村支出。其中，2130111农林水支出--农业农村--统计监测与信息服务3.00万元主要用于统计监测工作支出；2130111农林水支出--农业农村--其他农业农村支出3.00万元，主要用于农业农村统计支出。

13.交通运输（类）支出元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出29.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于老旧小区改造和住房公积金支出，其中2210108住房保障支出--保障性安居工程支出--老旧小区改造3.00万元，主要用于老旧小区改造支出；2210108住房保障支出--保障性安居工程支出--住房公积金26.25万元，主要用于行政机关事业单位住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.09万元，决算为5.65万元，完成年初预算的56.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.55%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8.59万元，决算为4.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.45%，完成年初预算的48.31%，具体是国内接待费支出决算4.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.09万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的56.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8.59万元，决算为4.15万元，完成年初预算的48.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待公务人员减少，所以公务接待费降低。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少-4.18万元，下降-42.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比，没有变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算减少-1.83万元，下降-54.95%；公务接待费支出决算减少-2.35万元，下降-36.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待公务人员减少，所以公务接待费降低。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

曲靖市马龙区统计局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

曲靖市马龙区统计局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区统计局2023年机关运行经费支出25.16万元，比上年增加2.53万元，增长11.18%，主要原因分析：办公经费增加，机关运行经费增加。机关部门运行经费主要用于办公费、接待费、印刷费、会议费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区统计局资产总额32.17万元，其中，流动资产10.26万元，固定资产21.91万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见副表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

GDP:GDP（国内生产总值），是一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。GDP是国民经济核算的核心指标，也是衡量一个国家或地区经济状况和发展水平的重要指标。

经济普查：经济普查，是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。

监督索引号53032111051401111

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