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曲靖市马龙区政务服务管理局2023年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市马龙区政务服务管理局主要职责为：1.贯彻执行国家、省、市行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规。2.负责制定并完善政务服务工作各项规章制度、管理办法，并组织实施；拟订行政审批制度改革方面的政策、制度和方案，并监督实施。3.负责区直各部门划转行政许可事项的信息与咨询、审批与服务，实现审批和监管的无缝对接。负责对区直部门下放乡镇（街道）审批事项的审批业务指导。4.负责监督管理区行政审批服务中心、区公共资源交易中心和区政务服务中心工作。受理并调查处理当事人对政务服务中心窗口单位、行政审批中心和公共资源交易中心工作人员服务质量、效能等方面的投诉质疑。5.负责政务服务网上大厅、投资审批中介超市、云南省投资项目在线审批监管平台和“一部手机办事通”等政务网络平台的运行管理工作。6.负责指导乡镇（街道）为民服务中心业务。7.负责区级审批部门进驻政务服务中心、开展事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务。8.完成市政务服务管理局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面推进政务服务标准化、规范化、便民化建设。（1）构建区、乡（街道）、村（社区）政务服务体系。（2）持续推广“一网通办”。依托政务服务网上平台，实现更多事项“网上办”，深化政务数据共享复用，拓展电子证照应用，升级“码上扫 方便办”服务。（3）加强互联网+监管工作。（4）全面推行政务服务“好差评”。（5）加快推进“跨省通办”“省内通办”。

2.深化“放管服”改革，推进政府职能转变。（1）调整权责清单。（2）编制行政许可事项清单。（3）推进乡镇（街道）赋权扩能改革。

3.优化营商环境，助力企业纾困解难。（1）深入实施投资项目代办。（2）加大市场主体培育。（3）畅通营商环境投诉热线。

4.推进公共资源交易标准化建设。进一步深化公共资源交易平台整合共享，清除交易过程中的各类隐形壁垒，推进交易领域营商环境持续好转，加快与全省、全市同步推进公共资源交易平台服务标准化建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，分别是：办公室、投诉监督科、信息技术科、计划财务科、政策法规科、投资审批科、社会事务审批科、市场准入科、组织人事科、政府采购股、产权交易股、建设工程交易股、药品采购股、综合交易股。

我部门为一级预算单位，下设2个事业单位，分别是：

1.曲靖市马龙区公共资源交易中心。

2.曲靖市马龙区行政审批服务中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入曲靖市马龙区政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区政务服务管理局2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区政务服务管理局2023年度收入合计847.35万元。其中：财政拨款收入847.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加24.83万元，增长3.02%。其中：财政拨款收入增加24.83万元，增长3.02%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：2023年项目支出增加（支付2018年成立行政审批局设施设备采购，行政审批（电子政务）数据专线业务服务及互联网专线业务服务，新注册开办企业实施免费公章刻制），导致2023年度收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区政务服务管理局2023年度支出合计847.35万元。其中：基本支出776.34万元，占总支出的91.62%；项目支出71.01万元，占总支出的8.38%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加24.83万元，增长3.02%。其中：基本支出减少46.18万元，下降4.45%；项目支出增加71.01万元，增长610.10%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：2023年项目支出增加（支付2018年成立行政审批局设施设备采购，行政审批（电子政务）数据专线业务服务及互联网专线业务服务，新注册开办企业实施免费公章刻制），导致2023年度收入增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区政务服务管理局正常运转的日常支出776.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出711.01万元，占基本支出的91.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.33万元，占基本支出的8.42%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区政务服务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支：支付行政审批（电子政务）数据专线业务服务及互联网专线业务服务费41.89万元，设施设备采购费19.96万元，新注册开办企业实施免费公章刻制费9.16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出847.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加24.83万元，增长3.02%，主要原因是：2023年项目支出增加（支付2018年成立行政审批局设施设备采购，行政审批（电子政务）数据专线业务服务及互联网专线业务服务，新注册开办企业实施免费公章刻制），导致2023年度收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出659.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.87%，主要用于工资福利支出523.47万元、商品和服务支出136.34万元。其中：2010306政府办公厅（室）及相关机构事务-政务公开审批659.81万元，主要用于工资福利支出523.47万元、商品和服务支出136.34万元。

2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.206科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出85.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%，主要用于“行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出”，其中：2080501社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出3.84万元，主要用于“行政单位离退休支出”；2080502社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出3.60万元，主要用于“事业单位离退休支出”；2080505社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.89万元，主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费”；2080506社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.15万元，主要用于“机关事业单位职业年金缴费”；

9.210卫生健康（类）支出49.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%，主要用于“行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出”，其中：2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.46万元，主要用于“公务员单位部分医疗保险”；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.74万元，主要用于“事业人员单位部分医疗保险”；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.81万元，主要用于“公务员医疗补助”；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要用于“公益性岗位人员医疗支出”；

10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出52.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%，主要用于“住房公积金缴纳”，2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金52.15万元，主要用于“住房公积金缴纳”；

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.47万元，决算为3.72万元，完成年初预算的43.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.32%，完成年初预算的17.71%；公务接待费支出年初预算为6.97万元，决算为2.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.68%，完成年初预算的26.21%，具体是国内接待费支出决算2.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.47万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的43.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的17.71%；公务接待费支出年初预算为6.97万元，决算为2.22万元，完成年初预算的26.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：局机关认真贯彻中央八项规定，节省“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.31万元，增长9.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.09万元，增长265.85%；公务接待费支出决算减少0.78万元，下降26.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车老化，维修费用增加，导致公务用车运行维护费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到区外开会及协调工作、行政审批各科室到各乡、镇（街道）看现场所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次509人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务服务体系、行政审批及公共资源交易体系建设相关工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区政务服务管理局2023年机关运行经费支出65.33万元，比上年减少6.90万元，下降9.55%，主要原因是日常工作经费减少，导致2022年度收入减少。单位机关运行经费主要用于保障区政务局正常运转的日常支出。包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区政务服务管理局资产总额77.42万元，其中，流动资产3.00万元，固定资产74.42万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少37.30万元，其中固定资产减少37.79万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.35万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区政务服务管理局无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53032111050801111

曲靖市马龙区政务服务管理局2023年度部门决算公开.xlsx