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曲靖市马龙区马过河镇人民政府2023年度部门决算

  • 信息来源马龙区政府办公室
  • 发布时间2024-10-25 09:58

监督索引号53032119042201000

 

曲靖市马龙区马过河镇人民政府

2023年度部门决算

 

   

 

第一部分  曲靖市马龙区马过河镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市马龙区马过河镇人民政府概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1)执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;(3)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进、项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;(4)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2023年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实党中央、国务院和省、市、区的各项决策部署,主动服务和融入区域发展,增强机遇意识,于变局中开新局,巩固拓展脱贫攻坚成果,深入实施乡村振兴战略,以车马碧水库观光旅游经济带和马过河度假旅游经济带为核心,加快发展观光旅游、休闲度假、现代服务、康养娱乐等主导产业,协同发展特色农业,到2025年基本打造成区域休闲度假目的地、区域中心镇,努力在全区改革发展大局中体现新作为、展示新形象。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:党政综合办公室(乡村振兴办公室)、党建办公室(基层治理办公室),所属单位5个,分别是:

1.党群服务中心(便民服务中心、新时代文明实践中心、文 化服务中心、社会保障服务中心)

2.综合执法队(应急管理服务中心、消防工作站、专职消防队)

3.财政所

4.农业农村综合服务中心(长江流域重点水域渔政服务中心)

5.城乡规划建设中心

(二)决算单位构成

纳入曲靖市马龙区马过河镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位6个。分别是:

1.行政单位:马过河镇人大、党委、政府;

2.事业单位:财政所、林业和草原站、社会保障服务中心、农业农村综合服务中心、文化综合服务中心、国土和村建规划服务中心

纳入马过河镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致,是因为党委、人大分别纳入预算,事业单位机构改革导致事业单位数量不一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区马过河镇人民政府2023年末实有人员编制66人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制3人),事业编制45人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员3人),参照公务员法管理事业人员4人,非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人(离休0人,退休19人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

 

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区马过河镇人民政府2023年度收入合计3,376.91万元。其中:财政拨款收入2,443.06万元,占总收入的72.35%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入933.85万元,占总收入的27.65%。与上年相比,收入合计增加1,277.11万元,增长60.82%。其中:财政拨款收入增加343.26万元,增长16.35%;上级补助收入与上年相比,没有变化;事业收入与上年相比,没有变化;经营收入与上年相比,没有变化;附属单位上缴收入与上年相比,没有变化;其他收入增加933.85万元,增长100%。主要原因是本年度决算全口径填报,并入自有资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区马过河镇人民政府2023年度支出合计2,652.91万元。其中:基本支出1,143.75万元,占总支出的43.11%;项目支出1,509.16万元,占总支出的56.89%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比,支出合计增加553.10万元,增长26.34%。其中:基本支出减少454.15万元,下降28.42%;项目支出增加1,007.25万元,增长200.69%;上缴上级支出与上年相比,没有变化;经营支出与上年相比,没有变化;对附属单位补助支出与上年相比,没有变化。主要原因是本年度决算全口径填报,并入自有资金。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区马过河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,143.75万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,070.94万元,占基本支出的93.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.81万元,占基本支出的6.37%

(二)项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区马过河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,509.16万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。用于土地整治项目610.90万元,已完成;用于农村厕所管护43.77万元,已完成;用于马过河镇财政所公共服务能力提升项目36.00万元,已完成;用于2021年下半年红旗村评选12.78万元,已完成;用于麻衣公益性公墓建设20.00万元,已完成;用于临时救助发放6.60万元,已完成;用于村委会应急维稳工作10.00万元,已完成;用于人大履职能力提升2.00万元,已完成;用于2023年巩固提升创文成果基础建设9.96万元,已完成;用于黄瓜屯人饮管网改造5.00万元,已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区马过河镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2,417.86万元,占本年支出合计的91.14%。与上年相比增加358.06万元,增长17.38%,主要原因是2023年土地整治(补充耕地)项目资金支出510.90万元,导致支出较上年增长过大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出389.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.13%。主要用于2010101一般公共服务支出--人大事务--行政运行14.34万元;2010102一般公共服务支出--人大事务--一般行政管理事务2.00万元;2010301一般公共服务支出--政府办公厅(室)及相关机构事务--行政运行197.23万元;2010308一般公共服务支出--政府办公厅(室)及相关机构事务--信访事务支出3.00万元;2010499一般公共服务支出--发展与改革事务--其他发展与改革事务支出4.10万元;2010507一般公共服务支出--统计信息事务--专项普查活动7.81万元;2010601一般公共服务支出--财政事务--行政运行52.76万元;2010699一般公共服务支出--财政事务--其他财政事务支出36.00万元;2013101一般公共服务支出--党委办公厅(室)及相关机构事务--行政运行56.90万元;2013105一般公共服务支出--党委办公厅(室)及相关机构事务--专项业务1.20万元;2013202一般公共服务支出--组织事务--一般行政管理事务14.65万元。

2.外交(类)支出0.00万元。

3.国防(类)支出0.00万元。

4.公共安全(类)支出0.00万元。

5.教育(类)支出0.00万元。

6.科学技术(类)支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出57.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于2070109文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--群众文化支出56.16万元;2070199文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--其他文化和旅游支出1.00万元。

8.社会保障和就业(类)支出192.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于2080101社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--行政运行29.75万元;2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休7.20万元;2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休18.12万元;2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出111.71万元;2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤1.80万元;2081004社会保障和就业支出--社会福利--殡葬20.00万元;2089999社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出3.62万元。

9.卫生健康(类)支出81.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗28.59万元;2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗27.95万元;2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助23.89万元;2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.35万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元。

11.城乡社区(类)支出620.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.68%。主要用于2120501城乡社区支出--城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生620.90万元。

12.农林水(类)支出844.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.94%。主要用于2130104农林水支出--农业农村--事业运行328.35万元;2130124农林水支出--农业农村--农村合作经济5.00万元;2130126农林水支出--农业农村--农村社会事业53.77万元;2130199农林水支出--农业农村--其他农业农村支出27.09万元;2130204农林水支出--林业和草原--事业机构50.69万元;2130209农林水支出--林业和草原--森林生态效益补偿9.45万元;2130234农林水支出--林业和草原--林业草原防灾减灾4.18万元;2130599农林水支出--巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出206.00万元;2130705农林水支出--农村综合改革--对村民委员会和村党支部的补助160.36万元。

13.交通运输(类)支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元。

16.金融(类)支出0.00万元。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等(类)支出105.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于2200101自然资源海洋气象等支出--自然资源事务--行政运行3.50万元;2200104自然资源海洋气象等支出--自然资源事务--自然资源规划及管理2.75万元;2200199自然资源海洋气象等支出--自然资源事务--其他自然资源事务支出99.29万元。

19.住房保障(类)支出71.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金71.24万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理(类)支出54.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于2240150灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--事业运行36.15万元;2240204灾害防治及应急管理支出--消防救援事务--消防应急救援10.00万元;2240703灾害防治及应急管理支出--自然灾害救灾及恢复重建支出--自然灾害救灾补助2.00万元;2249999灾害防治及应急管理支出--其他灾害防治及应急管理支出--其他灾害防治及应急管理支出6.00万元。

23.其他(类)支出0.00万元。

24.债务还本(类)支出0.00万元。

25.债务付息(类)支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.10万元,决算为23.39万元,完成年初预算的122.46%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元;公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元,决算为15.13万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.69%,完成年初预算的201.73%;公务接待费支出年初预算为11.60万元,决算为8.26万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.31%,完成年初预算的71.21%,具体是国内接待费支出决算8.26万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区马过河镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.10万元,支出决算为21.47万元,完成年初预算的112.41%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元;公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元,决算为13.20万元,完成年初预算的176.00%;公务接待费支出年初预算为11.60万元,决算为8.26万元,完成年初预算的71.21%2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度决算全口径填报,并入自有资金。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.22万元,增长11.53%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年相比,没有变化;公务用车购置费支出决算与上年相比,没有变化;公务用车运行维护费支出决算增加5.55万元,增长72.55%;公务接待费支出决算减少3.34万元,下降28.79%2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度决算全口径填报,并入自有资金。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于马过河镇开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待134批次(其中:外事接待0批次),接待人次958人(其中:外事接待人次0人)。主要用于马过河镇开展公务活动发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区马过河镇人民政府2023年机关运行经费支出71.42万元,比上年减少87.68万元,下降55.11%,主要原因为本部门为弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,规范机关运行,加强政府自身建设,规范政府运行,提高了行政效率,降低了行政成本。机关单位运行经费主要用于本部门机关单位的办公支出、会议支出、培训支出以及其他保障本部门正常运行的经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,曲靖市马龙区马过河镇人民政府资产总额7,114.74万元,其中,流动资产1,564.81万元,固定资产271.10万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.41万元(净值),其他资产5,278.42万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6,004.26万元,其中固定资产增加22.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额13.04万元,其中:政府采购货物支出2.50万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出10.54万元。授予中小企业合同金额2.50万元,其中:授予小微企业合同金额2.50万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指由财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合,其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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