监督索引号53032111050601000

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部

2022年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

研究和指导全区党组织建设；研究制定全区领导班子和干部队伍建设；研究和指导全区干部教育工作；负责全区知识分子工作的指导和协调；指导全区离退休干部工作；受理干部群众的申诉和来信来访。

（二）2022年度重点工作任务概述

全面压实党建责任。对全年党的建设工作进行安排部署，细化任务分工，构建“横向到边、纵向到底”党建工作责任体系；深入贯彻党的二十大精神，夯实基层党建基础。全覆盖开展突出问题清查整治规范党务工作；配强村级“领头雁”。全覆盖完成74个村（社区）换届“回头看”，制定村干部激励管理制度机制，巩固“缩面提标”改革成果，全面推进村级组织“大岗位制”，加强公务员队伍建设。认真贯彻新修订的公务员法和配套法规制度，规范做好公务员录用、任免、奖惩、培训、工资待遇保障等各项工作；拓宽引才渠道。聚焦改革发展需要引进教育领域高层次人才27名，医疗卫生领域高层次人才1名；采取“柔性引才”模式，通过双向兼职、联合聘用、技术入股、退休返聘等方式引进各类人才31名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部监督科、公务员一科、公务员二科、人才科、老干部科、区直机关工作委员会综合科。

本单位为一级单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市马龙区党员教育中心。

2.曲靖市马龙区党群服务中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中共曲靖市马龙区委组织部机关

2.马龙区党群服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2022年度收入合计5,647,113.08元。其中：财政拨款收入5,547,113.08元，占总收入的98.23%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入100,000.00元，占总收入的1.77%。与上年相比，收入合计减少1,151,578.58元，下降16.94%。其中：财政拨款收入减少1,251,578.58元，下降18.41%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加100,000.00元，增长100.00%。

主要原因是：因2022干部教育培训、领导班子换届在2021年已完成。2022年主要是收尾，导致机关运行经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2022年度支出合计5,845,727.15元。其中：基本支出5,207,727.95元，占总支出的89.09%；项目支出637,999.20元，占总支出的10.91%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少952,964.50元，下降14.02%。其中：基本支出减少1,431,777.40元，下降21.56%；项目支出增加478,812.93元，增长300.79%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：因2022干部教育培训、领导班子换届在2021年已完成。2022年主要是收尾，导致机关运行经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,207,727.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,442,040.13元，占基本支出的85.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费765,687.82元，占基本支出的14.70%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出637,999.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于马财行〔2020〕306号选调生到村任职补助专项资金32,000.00元、马财行〔2021〕321号选调生到村任职补助专项资金13,597.40元、马财行〔2021〕167号生活补助15,000.00元、马财预〔2022〕234号2022年办公经费577,401.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出5,547,113.08元,占本年支出合计的94.89%。与上年相比减少1,251,578.58元，下降18.41%,主要原因是：2022干部教育培训、领导班子换届在2021年已完成。2022年主要是收尾，导致机关运行经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,483,602.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.83%。主要用于组织行政事务运行3,845,603.75元；组织事务一般行政管理事务637,999.20元；

2.社会保障和就业（类）支出477,677.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于行政单位离退休65,300.00元；机关事业单位基本养老保险缴费412,377.28元；

3.卫生健康（类）支出296,785.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于行政单位医疗151,663.44元；事业单位医疗56,098.96元；公务员医疗补助83,868.86元；其他行政事业单位医疗5,154.59元；

4.住房保障（类）支出289,047.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于住房保障住房公积金289,047.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为128,000.00元，支出决算为103,419.20元，完成年初预算的80.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算44,950.00元，占总支出决算的43.46%；公务接待费支出决算58,469.20元，占总支出决算的56.54%，具体是国内接待费支出决算58,469.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为128,000.00元，支出决算为103,419.20元，完成年初预算的80.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为44,950.00元，完成年初预算的89.90%；公务接待费支出决算为58,469.20元，完成年初预算的74.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出,未购置公务车辆，严控、压缩车辆维护运行费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,419.20元，增长3.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加3,750.00元，增长9.10%；公务接待费支出决算减少330.80元，下降0.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，导致维修费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展干部调研、老干部慰问、基层党建、壮大集体经济项目调研等工作。

3.安排国内公务接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次975人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部考察、工作调研、脱贫攻坚、项目对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2022年机关运行经费支出536,210.75元，比上年减少2,631,877.69元，下降83.07%,主要原因是2022干部教育培训、领导班子换届在2021年已完成。2022年主要是收尾，导致机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费10,362.40元；电费395.35元；邮电费12,900.00元；公务接待费55,514.20元；劳务费16,800.00元；工会经费50,637.12元；公务用车运行维护费44,950.00元；其他交通费用204,000.00元；其他商品和服务支出140,651.68元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部资产总额2,299,619.53元，其中，流动资产492,360.73元，固定资产1,769,258.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产38,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,978.11元，其中固定资产增加147,277.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额39,950.00元，其中：政府采购货物支出39,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额39,950.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：是指财政部门当年使用一般公共预算收入安排拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032111050601111

马龙区委组织部2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

马龙区委组织部2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

马龙区委组织部2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）.xls