监督索引号53032116046901000

曲靖市马龙区工业信息化和科技局

部门2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市关于工业、信息化、科技工作方针政策、法律法规；提出新型工业化发展思路和建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施“工业强区”战略；拟定工业和信息化综合性文件和政策措施并组织实施；推进工业信息化和科技体制改革和管理创新。

2.编制工业信息化和科技局区级经费预决算，会同有关部门提出工业、信息化、科技资源合理配置的政策建议；制定并组织实施工业信息化和科技行业发展规划、专项发展规划和年度计划，推进产业结构调整和优化升级，推进工业信息化和科技融合。监测分析全区工业、中小企业和非公经济运行态势，研究全区产业转移规划和政策，组织实施工业经济运行调控措施，组织拟订并实施促进中小企业发展的政策措施；监测产业运行态势并进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作，参与信息化应急协调工作；负责辖区内企业生产要素的组织协调保障工作。

3.负责提出全区工业固定资产投资建议，并组织实施重大项目规划；提出全区工业固定资产投资规模、方向、项目（含利用外资和境外投资）建议；提出财政专项资金安排建议；负责全区工业固定资产投资项目的协调推进工作。

4.拟订并组织实施企业技术创新政策；推进全区创新体系建设，推进科技创新平台建设和科技资源共享，指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，促进科研成果产业化；负责科技成果转移转化和促进产学研结合方面有关行政管理职责，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

5.依据产业发展规划和发展重点，负责区域内传统优势产业的转型升级；负责先进装备制造业、新兴信息产业、生物产业、新材料等产业的培育。指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

6.负责全区信息产业行业管理，负责协调全区信息基础设施建设工作，指导、协调信息技术推广应用，统筹全区信息化工作、信息安全和无线电综合管理工作，推进信息化和工业化相融合，协调推进电子政务和电子商务建设。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、毗邻地区无线电管理有关事项；负责无线电电磁环境保护工作，协调处理电磁干扰事项；负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序；负责无线电应急预案制定及实施，依法组织实施无线电管制。

7.制定全区科技项目规划并组织实施。组织拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。开展重点领域技术发展需求分析，提出研发任务并组织实施。拟订促进产学研结合的有关政策措施并组织实施。承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。拟订全区科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作和交流。建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。协助拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。负责指导所属企业安全生产工作，协助有关部门做好安全事故的调查、处理和上报工作；指导所属行业及企业的改革改制工作；指导和推进企业实施战略性改组，建立和完善现代企业制度；负责局机关及指导所属企业统计、财务及会计工作。

8.完成曲靖市工业和信息化局、曲靖市科技局工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.工业经济发展。全区规模以上工业企业完成总产值2683,000,000,0.00元，同比增长5.40%。

2.工业固定资产投资。固定资产投资目标支撑项目91个，固定资产投资4,534,130,000.00元，同比下降10.00%。

3.民营经济发展。2022年占区域GDP比重为56.70%，比上年提升9.1个百分点。

4.信息化建设。下步将继续推动光纤宽带和4G网络加速向自然村延伸，继续开展网络提速降费。

5.科技工作。2022年完成研发经费投入363,530,000.00元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、中小企业科（曲靖市马龙区中小企业局）、原材料工业科、装备工业科、经济运行科、发展规划与技术创新科、政策法规科、消费品和食品药品工业科、信息化和信息产业科、无线电监督管理科（无线电管理办公室）、科技创新发展科、安全科。

我单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区工业信息化和科技局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2022年度收入合计1,496,670,616.83元。其中：财政拨款收入1,496,484,297.46元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入186,319.37元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1,480,086,380.25元，增长8924.66%。其中：财政拨款收入增加1,480,997,629.30元，增长9563.05%；主要原因是年产20GW单晶硅棒及标准厂房建设和基础设施建设拨款增加1,450,000,000.00元，财政扶持资金及基础设施资励资金增加20,997,629.30元，产业扶持奖补资金10,000,000.00元。上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少911,249.05元，下降83.02%，主要原因是收到的工作经费、工程款减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区工业信息化和科技局部门2022年度支出合计1,497,278,673.77元。其中：基本支出6,524,673.77元，占总支出的0.44%；项目支出1,490,754,000.00元，占总支出的99.56%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加1,480,707,621.92元，增长8935.51%。其中：基本支出减少2,090,878.08元，下降24.27%，主要是上年多支付对个人和家庭的补助费用634,500.00元、文明单位奖励金315,000.00元、丧葬抚恤费838,300.00元、遗属补助53,378.08元、离退休人员生活补贴249,700.00元；项目支出增加1,482,798,500.00元，增长18638.66%；主要原因是年产20GW单晶硅棒及标准厂房和基础设施建设支出1,450,000,000.00元，财政扶持资金及基础设施资励资金支出21,493,000.00元，产业扶持奖补支出10,000,000.00元，企业高质量发展资金1,305,500.00元；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区工业信息化和科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,524,673.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,285,387.62元，占基本支出的81.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,239,286.15元，占基本支出的18.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区工业信息化和科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,490,754,000.00元。其中：基本建设类项目支出1,450,000,000.00元，其他项目支出40,754,000.00元。具体项目开支及开展工作情况为：曲靖年产20GW单晶硅标准厂房及配套基础设施建设项目专项资金1,450,000,000.00元；企业财政扶持补助资金1,074,000.00元；综合考核奖励资金200,000.00元；科技计划高企认定补助研发资金787,000.00元；高质量发展专项资金3,000,000.00元；中小企业延链补链强链专项资金4,200,000.00元；转型升级项目扶持奖补资金31,493,000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区工业信息化和科技局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出46,484,297.46元，占本年支出合计的3.10%。与上年相比增加30,997,629.30元，增长200.16%，主要原因是本级财政扶持增加、上级专项补助收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,253,849.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.30%。主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,350,622.00元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费829,227.52元，企业财政扶持补助、综合考核资金1,074,000.00元。

2.科学技术（类）支出787,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于企业认定和研发经费补助。

3.社会保障和就业（类）支出1,156,486.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于行政单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康（类）支出302,519.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于行政、事业单位医疗，公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

5.资源勘探工业信息等（类）支出38,693,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.24%。主要用于企业高质量发展、中小企业发展、延链补链强链专项和企业转型升级项目扶持奖补。

 6.住房保障（类）支出291,442.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于行政事业单位人员缴纳住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为104,743.00元，完成年初预算的95.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算74,792.00元，占总支出决算的71.41%；公务接待费支出决算29,951.00元，占总支出决算的28.59%，具体是国内接待费支出决算29,951.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。）明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区工业信息化和科技局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为104,743.00元，完成年初预算的95.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为74,792.00元，完成年初预算的249.31%，主要原因是公务用车年代久远，维修费增加；公务接待费支出决算为29,951.00元，完成年初预算的37.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位执行厉行节约政策。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39,068.00元，下降27.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1,298.00元，下降1.71%；公务接待费支出决算减少37,770.00元，下降55.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位执行厉行节约政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常办公、到企业检查、宣传、培训和出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待320批次（其中：外事接待0批次），接待人次672人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作和相关部门检查、督查和调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区工业信息化和科技局部门2022年机关运行经费支出629,227.52元，比上年减少593,070.17元，下降48.52%,主要原因分析：一是没有了疫情防控资金；二是我局严格执行上级厉行节俭相关要求，减少了非必要的开支；三是会议费用、接待费用减少；四是公务用车修理费用减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费用，包括办公用品、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、业务委托费、维修维护费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区工业信息化和科技局部门资产总额6,728,281.12元，其中，流动资产4,922,284.12元，固定资产原值1,805,996.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,899,500.00元，其中固定资产增加315,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额79,920.00元，其中：政府采购货物支出79,920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额79,920.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改革民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53032116046901111

2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）.xls