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曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持以人为本、厚植为民情怀，民生福祉不断增进

始终坚持以人民为中心，抓住关键小事，办好民生大事，让发展成果更多更公平惠及全体人民。一是持续推进防返贫动态监测和精准帮扶工作。今年共开展动态监测9次，经预警数据信息比对，综合分析研判、实地调查研究，新识别三类监测对象（边缘易致贫户）1户，稳定消除风险9户17人，脱贫人口自然增加6人，自然减少12人，监测户家庭成员自然增加1人，自然减少5人。共排查农户8,222户，“3+1”有保障，住房安全稳固，目前无新发现返贫致贫风险农户。二是多项民生事业稳步推进，完成街道照和至后山村2.011公里道路硬化，并作为绿美公路示范道路重点推进，沿线种植樱花、紫李共159棵，红叶石楠267棵。完成172座农村无害化卫生户厕改造，新建无害化卫生公厕3座。新农保续保率达到95%以上，城乡居民基本医疗保险参保率达到95%以上。按照上级部门要求完成了与监护人签协议工作，完成入户走访工作，每月发放补贴2.13万元，保障金额8.37万元。共救助区临时救助5户，救助金额共计1.59万元，街道临时救助13户，救助金额共计1.65万元。投入230余万元完成4个地质灾害隐患点治理，切实消除安全隐患，惠及群众300余人。三是扎实推动农村“一老一小”人员关爱服务工作。完成留守儿童、留守老人摸排工作并录入系统。目前全街道共摸排出农村留守儿童63人、留守老人1人，做好“一老一小”人员个人基本情况、家庭情况和实际监护情况登记，建立关爱工作档案，个性化制定帮扶计划。当前全街道有孤儿2人，每月共发放生活补助0.27万元，截至2024年9月底，累计发放生活补助2.43万元。事实无人抚养儿童2人，每月共发放补助0.27万元；截至2024年9月底累计发放2.43万元。

2.坚持平安建设、创新社会治理，社会大局和谐稳定

坚决扛起维护安全稳定的政治责任，全面夯实安全发展基础，有效防范化解各类风险挑战，为街道经济社会高质量发展筑牢平安保障。一是安全生产常抓不懈。坚持推动“街子天”交通安全整治日活动，利用每周二、周六街子天“开展”交通安全劝导行动累计96次，截至目前，共处理违停机动车1,300余辆次，清理非机动车占道1,900余辆次。扎实开展“安全生产月”活动，以安全生产“十五条硬措施”为抓手，累计开展集镇燃气安全排查45次，整改火灾隐患72处，进一步加强了街道、社区消防保障能力。二是多措并举抓好森林防灭火工作，进入防火戒严期以后，全年召开5次专题会议及时传达上级有关工作安排和会议精神，同时组织街道干部职工开展森林防灭火扑救培训会2次，开展宣讲、入户宣传活动20余次，制作当地方言特色防火宣传短视频2条，教育引导群众自觉遵守防火有关规定。三是社会环境和谐稳定。今年以来累计开展法治宣传活动40余次，发放各类宣传手册30,000余份，现场接受法律咨询600余人次，受益群众18,000余人。累计开展“法治宣传进校园”2次，“校园周边安全整治”7次，覆盖学校2所，受益学生1,908人。今年共排查矛盾纠纷263件，成功调处263件，调处率达100%。

3.聚焦基层治理，发挥党建引领作用，红色堡垒巩固有力

强化基层组织引领，加强党纪学习教育，严肃党员干部工作作风优化工作方法，不断夯实基层治理基础。一是聚焦主责主业。全面落实新时代党的建设总要求，严格落实主体责任，召开党工委会议15次，召开街道党工委理论学习中心组学习会11次，专题研究意识形态工作2次。二是全面深化社区网格化管理。划分三级网格并配备专兼责网格员，聚焦网格员日常工作规范、作风能力提升，举办网格员专题培训5期，建立健全工作例会、巡查走访、考核培训、信息反馈等网格服务管理制度，做实治理末梢。三是建强基层组织。今年新发展入党积极分子6人，发展对象9人，15人中有14人为社区后备储备人才。持续巩固党支部规范化达标创建成果，统筹推进“五强五好”党支部建设，优化设置15个居民小组党支部，选优配强社区“两委”成员，精简配强村组干部7名，以优秀干部引领扎实工作作风。四是党纪学习教育开展扎实有效。举办党纪学习教育读书班1期，理论学习中心组3次。全街道各基层党组织开展“三会一课”集中学习496次、主题党日124次，专题党课124次。开展各类警示教育活动248次，通报酒驾、违反中央八项规定精神典型案例5次，组织观看警示教育片12场次，覆盖党员干部3,160余人次。通过党纪学习教育，党员干部的纪律意识和规矩观念明显增强，工作作风更加务实，红色堡垒有力巩固。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2707.05万元，其中：一般公共预算收入1780.05万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入927.00万元。

与上年对比减少259.08万元，下降8.73%，主要原因是预算编制口径调整，单位实存资金预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1780.05万元，其中：本年收入1780.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1780.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少86.08万元，下降4.61%，主要原因分析主要原因是我单位年初实有人数较上年下降，导致人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2707.05万元。财政拨款安排支出1780.04万元，其中：基本支出1354.04万元，与上年对比减少87.06万元，下降6.04%，主要原因是在职人员工资福利支出减少；项目支出426.00万元，与上年对比增加0.96万元，上升0.23%，主要原因是用于支付社区干部失业保险支出增加6.60万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出-20101人大事务-2010101行政运行13.27万元，主要用于人员工资支出及日常工作经费支出。

201一般公共服务支出-20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301行政运行267.07万元，主要用于人员工资支出及日常工作经费支出。

201一般公共服务支出-20131党委办公厅（室）及相关机构事务-2013101行政运行51.83万元，主要用于人员工资支出及日常工作经费支出。

201一般公共服务支出-20131党委办公厅（室）及相关机构事务-2013105专项业务2.60万元，主要用于其他财政补助人员支出。

201一般公共服务支出-20132组织事务-2013202一般行政管理事务1.25万元，主要用于其他财政补助人员支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休17.28万元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休21.60万元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出163.84万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤2.99万元，主要用于遗嘱补助支出。

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出11.32万元，主要用于社区干部失业保险缴费支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗47.71万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗38.45万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助34.11万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出4.28万元，主要用于行政事业单位工伤保险缴费支出。

213农林水支出-21301农业农村-2130104事业运行619.03万元，主要用于事业人员工资支出及日常工作经费支出。

213农林水支出-21307农村综合改革-2130705对村民委员会和村党支部的补助394.37万元，主要用于保障社区、村组及转移支付人员生活补助及社区日常工作经费支出。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金89.04万元，主要用于住房公积金缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出-01基本工资346.58万元（其中：基本支出346.58万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-02津贴补贴226.51万元（其中：基本支出226.51万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-03奖金7.68万元（其中：基本支出7.68万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-07绩效工资246.47万元（其中：基本支出246.47万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-08机关事业单位基本养老保险缴费163.84万元（其中：基本支出163.84万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-10职工基本医疗保险缴费86.16万元（其中：基本支出86.16万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-11公务员医疗补助缴费34.11万元（其中：基本支出34.11万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-12其他社会保障缴费9.97万元（其中：基本支出9.97万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-13住房公积金89.04万元（其中：基本支出89.04万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-01办公费118.04万元（其中：基本支出24.00万元，项目支出94.04万元）。

302商品和服务支出-15会议费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-17公务接待费12.5万元（其中：基本支出12.5万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-28工会经费14.81万元（其中：基本支出14.81万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-31公务用车运行维护费7.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-39其他交通费用21.12万元（其中：基本支出21.12万元，项目支出0.00万元）。

303对个人和家庭的补助-05生活补助369.06万元（其中：基本支出42.73万元，项目支出326.33万元）。

303对个人和家庭的补助-11代缴社会保险费5.64万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.64万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1780.05万元，与上年对比，减少86.08万元，下降4.61%，主要原因是我单位年初实有人数较上年下降，导致人员经费支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处财政专户管理资金预算收入.万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7.50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算7.50万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年减少2万元，下降9.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2025年公务接待费预算为12.50万元，较上年减少2万元，下降13.8%，主要原因是各部门严格控制公务接待数量、规模和接待标准，使得公务接待费相应减少。国内公务接待批次为56次，共计接待268人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处重点项目预算绩效目标涉及项目0个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2025年机关运行经费安排82.96万元，与上年对比，减少3.47万元，下降4.01%，主要原因是我街道坚持厉行节约原则，压缩项目经费，乡镇工作经费减少3.47万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处资产总额7288.94万元（净值5954.71万元），其中，流动资产2293.72万元，固定资产996.26万元、净值356.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2353.4万元，其中固定资产增加5.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处

2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处

2025年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2025年部门预算表）

监督索引号53032119042600111