马龙区审计局：

2024年12月2日至2025年2月14日，贵局派出审计组对我街道2023年度财政决算及其他财政收支情况进行了审计。2025年5月21日，贵局出具了《审计报告》马审报〔2025〕2号。现我单位已整改完毕，整改情况汇报如下：

一、虚列项目支出111459.87元

整改情况：该项目虚列支出111459.87元作为存量资金已于2025年6月5日上缴区财政。

二、瓦仓礼拜寺改造项目工程结算多付工程价款17683.58元

整改情况：已将该工程结算多付云南烁翔建筑工程有限公司工程款17683.58元收回，已于2025年6月5日作为存量资金上缴区财政。

三、应缴未缴非税收入26000元

整改情况：已于2025年7月17日将街道综合执法队罚没收入26000元上缴区财政局非税管理局。

四、违反法定的行政处罚程序实施行政处罚

整改情况：街道综合执法队已按规定程序收回原处罚决定书，针对该事项重新出具处罚决定书，并对时任直接负责的主管人员和直接责任人员给予批评教育。

五、隐匿列支的公务接待费27890元

整改情况：根据《曲靖市机关事务管理局关于进一步规范公务接待的通知》《曲靖市马龙区党政机关国内公务接待管理实施细则》等文件要求，研究制定了《鸡头村街道食堂管理办法》，全面加强食堂规范化管理，加强公务接待审批管理，杜绝隐匿公务接待费支出。

六、超范围列支公务接待费960元

整改情况：超范围列支公务接待费960元，已从原渠道退回街道账户。今后严格加强公务接待管理，严格规范公务接待及费用报销。

七、项目绩效自评与实际情况不相符

整改情况：已对今年已实施完成的乡村振兴项目进行了客观真实绩效自评，并在今后杜绝此类情况发生。

八、债务核算不真实20690000元

整改情况：已对街道结算审核完工的项目严格按权责发生制进行财务会计账务处理，如实反映工程项目建设形成的债务情况。

九、固定资产管理不规范

整改情况：组织专班对街道固定资产进行了梳理清查，建立健全了资产管理台账，明确街道所有固定资产管理责任部门和责任人，明确使用部门和存放地点，确保资产安全完整（附整改材料）。

十、单位食堂和下属扶贫投资公司未按规定建立内部控制制度及内部会计监督制度的问题

整改情况：研究制定了《鸡头村街道机关食堂管理办法》，保障食堂运营规范有序。街道扶贫投资开发有限公司建立了公司内控制度与风险控制制度，研究制定了公司会计监督制度和街道扶贫投资公司内部监督管理和风险控制制度，防范因制度缺失存在的管理风险。

十一、鸡头村街道扶贫开发有限公司未按规定设置账簿进行管理核算

整改情况：街道扶贫投资开发有限公司已建立会计核算管理账簿，按规定设置了总账、明细分类账进行管理核算。

十二、超范围列支工会经费

整改情况：已将不属于工会经费列支费用以行政经费划拨的形式退还街道工会。

       曲靖市马龙区人民政府鸡头村街道办事处

                   2025年7月18日