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曲靖市马龙区人民政府办公室2023年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办省、市人民政府文件、指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟订工作，以及市委、市人民政府及其部门、区人民政府领导批转和交办的事项及办理情况的反馈工作。

2.负责区人民政府全体会议、常务会议、区长联席会议、区长办公会议、区人民政府专题会议等各种会议的准备；协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3.负责拟订、审核、印发以区人民政府、曲靖市马龙区人民政府办公室名义发布的文件；准备区人民政府领导的重要报告和讲话，提供文稿或资料。

4.负责承办区直各部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处报送区人民政府的请示、报告的办理、送审及批复工作，研究审核并提出具体处理意见报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导的委托或办理文件的需要，组织协调区人民政府各部门之间的工作，对有争议的问题提出具体处理意见，报请区人民政府领导决定；协助区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接及时处理的突发事件、重大问题和重大事故。

6.组织、协调、办理人大代表建议及政协提案工作。

7.根据区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.负责区人民政府的机关值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，积极协助处理社会各方面向区人民政府反映的问题。

9.负责收集、整理、传递政务信息，为市、区人民政府领导决策和指导工作提供信息服务；负责全区政府系统政务信息工作的业务指导。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

10.检查区直各部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处贯彻执行上级方针、政策的情况及贯彻落实区人民政府决定、重要工作部署、政府领导批示和交办事项的落实情况，并及时向区人民政府领导报告。

11.负责对所属事业单位工作的联系、指导和管理。

12.完成市人民政府办公室、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好“三办”“三服务”工作，确实提高政府公信力、执行力、落实力。

2.做好五机关大院绿化管护，进一步改善五机关大院内外环境卫生；做好应急值守工作，及时掌握全区社会稳定、生产安全、自然灾害、公共卫生等突发事件信息，高效处置突发事件；做好全区信息工作，不断提升政务信息宣传工作水平；推进全区公务用车平台信息化建设，为全区各机关单位用车申请、调度派车、出行服务、费用结算等提供一站式高效便捷服务。为公务用车的购置、使用、日常运维、处置等提供全面规范科学管理，加强公务出行服务与监督。通过信息化建设的引入，构建马龙区新型公务用车管理模式，确实实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效；认真贯彻落实省、市行政执法人员网上考试系统和行政执法证件管理系统建设的任务。

3.做好全区民族团结工作，在全区少数民族地区打造一批示范典型，发挥带动引领作用。做好科普工作，建成适应马龙发展需求的现代全民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，全民科学素质建设的公共服务能力显著增强。

4.做好事业单位法人年检、机构编制评估、事业单位分类改革、政务和公共中文域名、政府部门权力和责任清单等各项工作。加快推进政府职能转变，进一步理顺职责关系，明确和强化责任，完善行政运行机制，加强和规范机构编制管理，巩固机构改革成果，充分发挥评估工作在机构编制管理中的重要作用；进一步加强全区事业单位登记管理工作，规范完善事业单位法人证书核发的工作程序；进一步做好全区政务和公益中文域名注册工作，加快政务和公益中文域名体系建设，推进全区政务和公益中文域名的应用及普及。

5.做好乡村振兴工作，及时传达上级乡村振兴工作指示，部署全区乡村振兴各项工作；加强乡村振兴业务培训，有效提升乡村振兴干部业务水平和工作能力；及时深入全区各乡镇（街道）开展乡村振兴工作指导、调研以及项目验收等工作。

6.进一步改善老年人活动环境，丰富活动内容。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合调研科、机要文书科、信息科、行政科、人事财务科、督查室、总值班室。所属单位1个：曲靖市马龙区公务用车管理平台服务中心。我部门人事财务科代管另外8个单位会计核算、预决算等财务业务。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，社会团体2个。分别是：

1.曲靖市马龙区人民政府办公室；

2.曲靖市马龙区信访局；

3.曲靖市马龙区民族宗教事务局；

4.曲靖市马龙区乡村振兴局；

5.中国共产党曲靖市马龙区委员会机构编制委员会办公室；

6.曲靖市马龙区科学技术协会；

7.曲靖市马龙区科技服务中心；

8.曲靖市马龙区老年人体育协会；

9.曲靖市马龙区老年人科学协会。

纳入曲靖市马龙区人民政府办公室部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区人民政府办公室2023年末实有人员编制91人。其中：行政编制67人（含行政工勤编制15人），事业编制24人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员15人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区人民政府办公室2023年度收入合计2,695.53万元。其中：财政拨款收入2,565.34万元，占总收入的95.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入130.19万元，占总收入的4.83%。与上年相比，收入合计增加462.32万元，增长20.70%。其中：财政拨款收入增加332.13万元，增长14.87%；其他收入增加130.19万元，增长100.00%。主要原因是：本年区乡村振兴局项目资金增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区人民政府办公室2023年度支出合计2,724.44万元。其中：基本支出1,543.26万元，占总支出的56.65%；项目支出1,181.18万元，占总支出的43.35%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加491.23万元，增长22.00%。其中：基本支出减少45.24万元，下降2.85%；项目支出增加536.47万元，增长83.21%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：公务活动减少导致基本支出减少；区乡村振兴局项目前期经费及大龙井乡村示范园项目经费、区民宗局民族宗教专项资金及民贸民品经费、区政府办特需烟叶生产扶持经费及绿色生态烟叶发展补贴资金较上年增加导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,543.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,362.38万元，占基本支出的88.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180.88万元，占基本支出的11.72%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,181.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公车平台运行系统维护经费16.01万元；2.政府办公用业务经费144.99万元；3.马龙区火灾扑救后勤保障工作经费4.62万元；4.区政府办新购置1辆公务用车19.90万元；5.政府办工作经费25.84万元；6.2024年春节慰问重点企业及单位经费22.85万元；7.信访局保运转工作经费20.00万元；8.信访局2022年综合考核奖补资金3.34万元；9.区委编办普通密码设备换装经费5.00万元；10.乡村振兴局2022年综合考核奖补资金8.00万元；11.区老体协活动工作经费2.77万元；12.乡村振兴保运转工作经费5.00万元；13.区委编办保运转工作经费10.00万元；14.科技中心科技成果转化中心建设资金10.00万元；15.区科协科普项目经费12.93万元；16.遗属补助专项经费5.25万元；17.绿色生态烟叶发展补助经费112.40万元；18.马龙区大龙井乡村振兴示范园项目工作经费19.00万元；19.乡村振兴局脱贫人口小额信贷贴息项目资金55.00万元；20.2020年绿色生态烟叶发展补贴资金153.00万元；21.2023年绿色生态烟叶发展补助资金147.98万元；22.政府办包保老旧小区改造经费10.00万元；23.调用2023年新增专项债券专项资金25.00万元；24.乡村振兴局项目管理经费96.70万元；25.民宗局项目经费86.50万元；26.保运转实存资金项目经费159.10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2,540.34万元,占本年支出合计的93.24%。与上年相比增加307.13万元，增长13.75%,主要原因是：区乡村振兴局项目前期经费及大龙井乡村示范园项目经费、区民宗局民族宗教专项资金及民贸民品经费、区政府办特需烟叶生产扶持经费及绿色生态烟叶发展补贴资金较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,336.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.63%，主要用于人员工资及日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出138.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于人员工资、日常公用经费及科普项目支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出214.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤；

9.卫生健康（类）支出83.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出670.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.38%。主要用于绿色生态烟叶发展、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出96.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为96.00万元，决算为138.53万元，完成年初预算的144.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为19.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.37%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75.50万元，决算为98.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.99%，完成年初预算的130.25%；公务接待费支出年初预算为20.50万元，决算为20.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.65%，完成年初预算的98.98%，具体是国内接待费支出决算20.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96.00万元，支出决算为138.53万元，完成年初预算的144.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为19.90万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75.50万元，决算为98.34万元，完成年初预算的130.25%；公务接待费支出年初预算为20.50万元，决算为20.29万元，完成年初预算的98.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：因本年公务用车老化增加运行维护费及新购入车辆导致决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加30.54万元，增长28.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加19.90万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加27.14万元，增长38.12%；公务接待费支出决算减少16.50万元，下降44.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：车辆老化导致车辆维修费及保养费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为车辆老化需换新。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于本部门开展调研、督查、检查等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待405批次（其中：外事接待0批次），接待人次4061人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市级单位督办、督查、调研发生的相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区人民政府办公室2023年机关运行经费支出180.88万元，比上年减少84.85万元，下降31.93%，主要原因是：公务活动减少导致基本支出减少。单位机关运行经费主要用于曲靖市马龙区人民政府办公室正常运转的日常支出。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区人民政府办公室资产总额600.87万元，其中，流动资产97.37万元，固定资产503.50万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56.48万元，其中固定资产增加86.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额112.19万元，其中：政府采购货物支出17.23万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出94.96万元。授予中小企业合同金额17.23万元，其中：授予小微企业合同金额17.23万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的各类专项资金的拨付。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53032111050901111

曲靖市马龙区人民政府办公室2023年决算20241106031831013.xlsx