监督索引号53032120036000601000

曲靖市马龙区通泉中心校2023年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区通泉中心校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区通泉中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育、相关社会服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

通泉中心校始终致力于“以人为本，求实创新，内强质量，外树形象，从严治校，创建特色”的办学理念，学校要继续创造条件，全面推进教师队伍建设，促进教师的专业成长，建设一支高素质的教师队伍。努力在管理质量、服务质量、教学质量上下功夫，密切与学生家长的联系。进一步加强教师队伍的师德师风建设和对学生的道德、行为习惯的教育。坚持以教学为中心，围绕课程改革，扎实开展教育科研，深入推进素质教育，强化各项管理，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督，确保学校各项工作再上一个台阶，努力办好人民满意的学校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括:教务处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市马龙区通泉中心校作为二级预算单位，被纳入曲靖市马龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区通泉中心校2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员81人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生769人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区通泉中心校2023年度收入合计1882.28万元。其中：财政拨款收入1873.21万元，占总收入的99.52%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入9.07万元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计减少240.18万元，下降11.32%。其中：财政拨款收入减少249.25万元，下降11.74%，主要原因是本年教师退休人数增多、学生人数减少；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入增加9.07万元，增长100%，主要原因是教体局、街道办等部门拨付的教育工作经费增加的收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区通泉中心校2023年度支出合计1879.19万元。其中：基本支出1725.87万元，占总支出的91.84%；项目支出153.32万元，占总支出的8.16%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少243.27万元，下降11.46%。其中：基本支出减少125.12万元，下降6.76%，主要原因是本年教师退休人数增多、学生人数减少；项目支出减少118.15万元，下降43.52%，主要原因是上年项目支出较多，本年教师退休人数增多、学生人数减少使本年项目支出减少；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区通泉中心校单位机构正常运转的日常支出1725.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1674.45万元，占基本支出的97.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出51.42万元，占基本支出的2.98%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区通泉中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.32万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区通泉中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出1873.21万元,占本年支出合计的99.68%。与上年相比减少249.25万元，下降11.74%,主要原因是本年教师退休人数增多、学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出1352.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.21%。主要用于工资福利支出1152.59万元，商品和服务支出118.37万元，对个人和家庭的补助81.63万元。其中：2050201教育支出—普通教育—学前教育支出75.36万元，2050202教育支出—普通教育—小学教育支出1276.93万元，2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出0.3万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出290.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.50%。主要用于工资福利支出201.30万元，对个人和家庭的补助89.07万元。其中：2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出72.85万元，主要用于退休教师生活补助支出；2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本医疗保险缴费支出161.24万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出40.07万元，主要用于职业年金缴费支出；2080801社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出16.21万元，主要用于死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出113.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于工资福利支出113.94万元。其中：2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗71.28万元，主要用于医疗保险缴费；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗保险40.65万元；2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.01万元，主要用于工伤保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出116.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%，主要用于住房公积金116.31万元。其中：2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金116.31万元，主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区通泉中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区通泉中心校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区通泉中心校资产总额1231.71万元，其中，流动资产78.63万元，固定资产1153.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0007万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少394.00万元，其中固定资产增加（减少）428.63万元，减少原因是上年度用固定资产原值计算，本年度用固定资产净值计算。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额126.61万元，其中：政府采购货物支出119.57万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.04万元。授予中小企业合同金额119.57万元，其中：授予小微企业合同金额119.57万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区通泉中心校2023年度部门决算没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032120036000601111

曲靖市马龙区通泉中心校 2023年度决算公开表20241105043758506.xlsx