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曲靖市马龙区大庄乡人民政府2023年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区大庄乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区大庄乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市马龙区大庄乡人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重要要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，团结带领全乡广大干部群众苦干实干，坚定信心、乘势而上，较好地完成了全年既定目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室（乡村振兴办公室）、党建办公室（基层治理办公室）。

所属单位5个，分别是：

1.党群服务中心（便民服务中心、新时代文明实践中心、文化服务中心、社会保障服务中心）

2.综合执法队（应急管理服务中心、消防工作站、专职消防队）

3.财政所

4.农业农村综合服务中心（长江流域重点水域渔政服务中心）

5.城乡规划建设中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区大庄乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.曲靖市马龙区大庄乡人民代表大会常务委员会；

2.中国共产党曲靖市马龙区大庄乡委员会；

3.曲靖市马龙区大庄乡人民政府；

4.曲靖市马龙区大庄乡财政所；

5.曲靖市马龙区大庄乡农业农村综合服务中心；

6.曲靖市马龙区大庄乡社会保障服务中心；

7.曲靖市马龙区大庄乡水务所；

8.曲靖市马龙区大庄乡文化综合服务中心；

9.曲靖市马龙区大庄乡林业和草原站。

纳入曲靖市马龙区大庄乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区大庄乡人民政府2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员XX人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区大庄乡人民政府2023年度收入合计2,653.89万元。其中：财政拨款收入2,455.59万元，占总收入的92.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入198.31万元，占总收入的7.47%。与上年相比，收入合计增加737.74万元，增长38.50%。其中：财政拨款收入增加539.43万元，增长28.15%；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；其他收入增加198.31万元。主要原因是单位实存资金增加，而上年单位实存资金未纳入决算。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区大庄乡人民政府2023年度支出合计2,621.92万元。其中：基本支出1,018.89万元，占总支出的38.86%；项目支出1,603.03万元，占总支出的61.14%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加705.76万元，增长36.83%。其中：基本支出减少471.97万元，下降31.66%；项目支出增加1,177.73万元，增长276.92%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化。主要原因是本年度决算全口径填报，纳入了自有资金部分。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区大庄乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,018.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出954.06万元，占基本支出的93.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.82万元，占基本支出的6.36%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区大庄乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,603.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。用于人大换届选举5.95万元，已完成；用于化解疑难信访积案3.00万元，已完成；用于2023年1月至2月固定资产投资项目3.69万元，已完成；用于乡镇普查工作3.36万元，已完成；用于经济普查单位清查党员工作3.56万元，已完成；用于2022年严重精神病患者监护人经费补助0.63万元，已完成；用于红旗村（社区）评选项目16.53万元，已完成；用于2023年13个土地整治（补充耕地）项目105.20万元，已完成；用于文化站免费开放1.00万元，已完成；用于2023年遗属补助0.48万元，已完成；用于救助困难群众30.00万元，已完成；用于2023年巩固提升创文成果基础设施建设10.00万元，已完成；用于2023年土地出让业务11.50万元，已完成；用于2023年核心烟区“156”示范工程村组工作9.81万元，已完成；用于2020至2022年第二批农村厕所管护34.65万元，已完成；用于烤烟生产收购担烟兑现经费15.77万元，已完成；用于财政服务能力提升24.00万元，已完成；用于2022年省级第一批天保工程及森林生态效益补偿0.51万元；用于2022年省级森林防火3.60万元，已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区大庄乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1,944.74万元,占本年支出合计的74.17%。与上年相比增加41.24万元，增长2.17%,主要原因是2023年土地整治（补充耕地）项目资金支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出305.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.73%。主要用于2010101一般公共服务支出--人大事务--行政运行14.66万元；2010102一般公共服务支出--人大事务--一般行政管理事务5.95万元；2010301一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行120.08万元；2010308一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--信访事务支出3.00万元；2010499一般公共服务支出--发展与改革事务--其他发展与改革事务支出3.69万元；2010507一般公共服务支出--统计信息事务--专项普查活动7.80万元；2010601一般公共服务支出--财政事务--行政运行44.65万元；2013101一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行83.06万元；2013105一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务2.10万元；2013202一般公共服务支出--组织事务--一般行政管理事务18.76万元;2013816一般公共服务支出--市场监督管理事务--食品安全监管2.16万元；

2.202外交（类）支出0.00万元；

3.203国防（类）支出0.00万元；

4.204公共安全（类）支出0.00万元；

5.205教育（类）支出0.00万元；

6.206科学技术（类）支出80.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于2060499科学技术支出--技术研究与开发--其他技术与研究开发支出80.00万元；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出41.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于2070109文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--群众文化支出40.30万元；2070199文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--其他文化和旅游支出1.00万元；

8.208社会保障和就业（类）支出193.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于2080101社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--行政运行28.01万元；2080201社会保障和就业支出--民政管理事务--行政运行3.06万元；2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休7.18万元；2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休15.54万元；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出104.53万元；2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤0.95万元；2082102社会保障和就业支出--特困人员救助供养--农村特困人员救助供养支出30.00万元；2089999社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出3.91万元；

9.210卫生健康（类）支出73.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗支出27.29万元；2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗支出24.70万元；2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助支出19.98万元；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.07万元；

10.211节能环保（类）支出0.00万元；

11.212城乡社区（类）支出35.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于2120501城乡社区支出--城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生35.20万元；

12.213农林水（类）支出935.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.10%。主要用于2130104农林水支出--农业农村--事业运行279.03万元；2130122农林水支出--农业农村--农业生产发展9.81万元；2130126农林水支出--农业农村--农村社会事业54.65万元；2130199农林水支出--农业农村--其他农业农村支出78.77万元；2130204农林水支出--林业和草原--事业机构65.59万元；2130209农林水支出--林业和草原--森林生态效益补偿3.86万元；2130234农林水支出--林业和草原--林业草原防灾减灾7.00万元；2130599农林水支出--巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出76.00万元；2130701农林水支出--农村综合改革--对村级公益事业建设的补助200.00万元；2130705农林水支出--农村综合改革--对村民委员会和村党支部的补助160.36万元；

13.214交通运输（类）支出0.00万元；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.216商业服务业等（类）支出150.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于2160299商业服务业等支出--商业流通事务--其他商业流通事务支出150.00万元；

16.217金融（类）支出0.00万元；

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出16.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于2200101自然资源海洋气象等支出--自然资源事务--行政运行3.50万元；2200104自然资源海洋气象等支出--自然资源事务--自然资源规划及管理8.25万元；2200199自然资源海洋气象等支出--自然资源事务--其他自然资源事务支出4.38万元；

19.221住房保障（类）支出61.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金61.33万元；

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出53.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于2240150灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--事业运行31.21万元；2240204灾害防治及应急管理支出--消防救援事务--消防应急救援10.00万元；2240602灾害防治及应急管理支出--自然灾害防治--森林草原防灾减灾10.00万元；2240703灾害防治及应急管理支出--自然灾害救灾及恢复重建支出--自然灾害救灾补助2.00万元；

23.229其他（类）支出0.00万元；

24.231债务还本（类）支出0.00万元；

25.232债务付息（类）支出0.00万元；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.79万元，决算为10.64万元，完成年初预算的71.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为9.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.33%，完成年初预算的132.40%；公务接待费支出年初预算为7.29万元，决算为0.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.67%，完成年初预算的9.74%，具体是国内接待费支出决算0.71万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区大庄乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.79万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的71.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为9.93万元，完成年初预算的132.40%；公务接待费支出年初预算为7.29万元，决算为0.71万元，完成年初预算的9.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12.36万元，下降53.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.93万元，增长10.33%；公务接待费支出决算减少13.29万元，下降94.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于大庄乡开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待170批次（其中：外事接待0批次），接待人次355人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大庄乡开展日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区大庄乡人民政府2023年机关运行经费支出61.29万元，比上年减少114.51万元，下降65.14%，主要原因是严格控制了办公经费的开支，办公费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区大庄乡人民政府资产总额5,835.15万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产193.95万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.15万元（净值），其他资产5,641.05万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,382.99万元，其中固定资产增加24.64万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额23.92万元，其中：政府采购货物支出1.27万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出22.65万元。授予中小企业合同金额1.27万元，其中：授予小微企业合同金额1.27万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

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