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曲靖市公安局马龙分局森林警察大队

2023年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市公安局马龙分局森林警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市公安局马龙分局

森林警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究全区生态环境、食品药品、生物安全、知识产权、水务等领域犯罪侦查工作，结合辖区治安实际及时制定工作计划，提出具体实施意见，经批准后组织实施。

2.掌握全区林区治安动态，为各级党委、政府和林业主管部门提供林区治安方面的重要信息，并提出对策。

3.指导、协调、监督所辖林区派出所的业务工作和执法活动，并可受理所辖林区派出所受理确有困难的案件。

4.直接受理全区林区发生的有重大影响的盗伐、滥伐、森林火灾、猎杀、走私、倒卖珍稀动物及其产品等重特大案件。

5.负责全区涉林刑事案件的调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉等工作。

6.负责办理、查处全区林业治安案件等工作。

7.协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等工作。

8.承办上级交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，曲靖市公安局马龙分局森林警察大队在分局党委的关心与支持下，立足本职工作，攻坚克难、砥砺前行，以昆仑2023专项行动为契机，在食品、药品、知识产权和假冒伪劣、生态环境和生物安全、森林草原等五个方面取得新进展，在党风廉政建设、队伍建设上取得一定的成绩。

1.为适应新时期职责任务，主动求变，在变的过程中谋发展，实现自身价值。曲靖市公安局马龙分局森林警察大队目前现状是面对生态环境及森林草原方面的职能职责，做得还是比较得心应手。但在食品、药品、知识产权及假冒伪劣产品职责任务时，还存在因知识有限难以应付的情况，为此，马龙环食药侦大队多次派人参加食品药品知识产权方面的培训。2023年共参加培训11人次，实现从不会到会，从会到精的深刻转变。通过培训，以点带面，全面实现部门工作新跨越。

2.结合我辖区治安特点，突出重点，全面整治生态环境和食药侦领域社会治安秩序。一是抓排查、强防控，全力做好环食药领域工作。曲靖市公安局马龙分局森林警察大队协同相关行政主管部门对重点区域、重点场所开展全面排查整治，顺线摸排、追根溯源，全链条打击环食药领域违法犯罪。2023年度共查办食品领域案件线索7条，根据线索立案破案6起，采取强制措施6人。二是抓打击、强整治，促进环食药工作持续推进。2023年检查整治药店60余家、超市17家、砂石场21处、集贸市场6处、高速公路服务区4处，共出动人员200余人次，车辆80台次。开展专项整治5次，共出动警力50人次，车辆20台次，2023年共查处环食药侦领域案件29件（食品领域任务数4件，实际完成6件；药品领域任务数3件，实际完成3件；知识产权领域任务数2件，实际完成0件；生态环境领域（含非法捕鱼）任务数4件，实际完成7件；森林草原领域任务数7件，实际完成13件。

3.加强队伍教育，筑牢忠诚底线。一是加强政治理论的学习。曲靖市公安局马龙分局森林警察大队集中进行政治理论学习，要求学深悟透，理论与实践更好结合，以严的主基调强化民警辅警政治规矩和政治意识，让全体民警辅警知敬畏、存戒惧、守底线。2023年参加分局集中学习5次，本部门集中学习50余次，主要学习党的政治理论、保密知识、财经纪律等知识。通过学习筑牢忠诚底线。老实做人、踏实做事，为党和人民守土尽责。二是加强业务培训。加强民警辅警执法办案系统录入、警综平台的案件录入的培训，充分利用科技的力量管理案件，实现案件办理从量到质的飞跃。三是强化实战练兵活动。通过多次参与省市区相关业务技能大比拼，例如演讲比赛、擂台赛、知识答题、案件办理等活动，提升民警辅警掌握知识的广度和深度，同时也丰富民警辅警的警营文化，锻造了民警辅警的身心健康。

4.抓宣传，强观念，筑牢环食药领域防线。为了提高群众对食品药品安全的认识和自我保护意识，马龙环食药侦大队积极开展了形式多样的宣传教育活动。例如，组织了食品安全知识讲座、药品安全宣传周等活动，通过向群众普及相关知识，让大家了解食品药品安全的重要性，学会如何鉴别假冒伪劣产品。此外，利用官方网站、微博等平台发布相关信息，扩大宣传覆盖面。通过这些活动，增强了群众的食品药品安全意识，提高了他们的法律意识和维权能力。2023年共发放环食药领域宣传资料1500余份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、政工监督室、刑侦中队、治安中队、法制室；派出机构1个：马鸣重点林区派出所。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度既没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度既没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年度收入合计327.32万元。其中：财政拨款收入323.25万元，占总收入的98.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.07万元，占总收入的1.24%。与上年相比，收入合计增加6.48万元，增长2.02%。其中：财政拨款收入增加2.41万元，增长0.75%；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；其他收入增加4.07万元，增长100%。主要原因是2023年度财政拨款较上年增加了上级转移支付资金，其他收入增加等。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年度支出合计327.13万元。其中：基本支出306.96万元，占总支出的93.83%；项目支出20.17万元，占总支出的6.17%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加6.29万元，增长1.96%。其中：基本支出减少10.89万元，下降3.43%；项目支出增加17.17万元，增长572.33%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化。主要原因是2023年度财政拨款较上年人员和公用经费支出减少、上级转移支付资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市公安局马龙分局森林警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出306.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出276.37万元，占基本支出的90.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出30.59万元，占基本支出的9.97%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市公安局马龙分局森林警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是：

1.2040220执法办案支出19.20万元，主要用于执法办案业务等方面支出。

2.2040299其他公安支出0.97万元，主要用于办公耗材等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出323.25万元,占本年支出合计的98.81%。与上年相比增加2.41万元，增长0.75%,主要原因是2023年度财政拨款较上年增加了上级转移支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.202外交（类）支出0.00万元。

3.203国防（类）支出0.00万元。

4.204公共安全（类）支出262.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.19%，主要用于工资福利215.54万元、商品和服务支出46.91万元。其中：2040201公共安全支出—公安—行政运行242.28万元，主要用于职工基本工资56.39万元、津贴补贴126.36万元、奖金11.79万元、其他工资福利支出21.00万元、办公费2.62万元、邮电费3.66万元、物业管理费3.50万元、公务接待费0.14万元、辅警被装购置费1.21万元、工会经费2.45万元、公务车辆运行维护费2.36万元、其他交通费用10.80万元等支出；2040220公共安全支出—公安—执法办案19.20万元，主要用于执法办案业务等方面支出；2040299公共安全支出—公安—其他公安支出0.97万元，主要用于办公耗材等支出。

5.205教育（类）支出0.00万元。

6.206科学技术（类）支出0.00万元。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.208社会保障和就业（类）支出32.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%，主要用于退休人员生活补助支出1.44万元、基本养老保险缴费支出23.18万元、职业年金缴费支出7.43万元。其中：2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.44万元，主要用于退休人员生活补助支出；2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.18万元，主要用于缴纳职工养老保险支出；2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出7.43万元，主要用于缴纳职工退休单位职业年金缴费支出。

9.210卫生健康（类）支出14.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%，主要用于缴纳职工医疗、生育保险、公务员医疗补助、工伤保险支出14.03万元。其中：2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗9.30元，主要用于缴纳职工医疗、生育保险；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出4.44元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.29元，主要用于缴纳职工工伤保险。

10.211节能环保（类）支出0.00万元。

11.212城乡社区（类）支出0.00万元。

12.213农林水（类）支出0.00万元。

13.214交通运输（类）支出0.00万元

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元

16.217金融（类）支出0.00万元

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元

19.221住房保障（类）支出14.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.72元，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为10.76万元，完成年初预算的538%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为10.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.70%，完成年初预算的708%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.30%，完成年初预算的28%，具体是国内接待费支出决算0.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的538.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为10.62万元，完成年初预算的708.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.14万元，完成年初预算的28.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化严重，运行维护费用高，导致公务用车运行维护费增幅较大。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9.28万元，增长627.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比，没有变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算增加9.14万元，增长617.57%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化严重、运行维护费用增加，办理案件公务接待费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执法办案等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办理案件发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年机关运行经费支出26.74万元，比上年增加5.81万元，增长27.76%，主要原因是单位运行经费支出增加。机关运行经费主要用于单位办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、辅警被装购置费、工会经费、公务车辆运行维护费、其他交通费用支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市公安局马龙分局森林警察大队资产总额26.37万元，其中，流动资产15.47万元，固定资产10.90万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产10.90万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见“附表12国有资产使用情况表”）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10.11万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.11万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53032113000401111

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年部门决算公开表 20241030042753220.xls