监督索引号53032120100201000

曲靖市马龙区投资促进局2023年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、市、区关于投资促进、招商引资的方针、政策、法律、法规和决策部署；研究拟订或参与起草全区投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规和相关政策。拟订全区投资促进中长期发展规划和年度工作计划，落实责任分工并组织实施；拟订全区年度投资促进指导性意见及引资目标任务；负责投资促进项目统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。协调督导各乡镇（街道）、区直有关部门（单位）、云南马龙产业园区管委会等开展投资促进和招商引资项目全程领办代办等服务工作，制订签约项目推进工作方案；协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理投资企业投诉工作。统筹全区招商引资和投资促进项目联合审查、统计归档等各项活动，组织、协调做好全区重大项目准入把关、协议起草、协议会审、组织签约、履约管理等各项工作；承担重要投资企业及客商的接待工作；负责外资引入，开展外商直接投资促进工作；牵头组织开展重大招商活动。会同各乡镇（街道）、区直有关部门（单位）、云南马龙产业园区管委会等策划推出重点产业招商引资项目，建立、管理全区重点招商引资项目库。编制全区投资指南，负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；负责投资促进扶持政策的分析，协助企业申报兑。负责市、区招商引资项目督办数据平台管理和推广运用。负责指导、协调、联络和服务异地驻曲商（协）会投资促进工作；负责做好市场化招商有关工作，组织协调与境内外有关企业、科研院所、商（协）会、中介代理机构或个人的合作，扩大招商网络。完成市投资促进局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，区投资促进局充分发挥全区招商引资工作牵头部门的职能作用，顺应全省招商引资考核大变革和全区固定资产困难等严峻形势，咬定目标不松劲、逆势前行抓落实，工作取得了一定成效。

1.不折不扣完成工作任务。一年来，我们抓重点突难点，锚定外资引进和招大引强“零突破”狠抓工作落实，签约了滇中好运、信义双链智能智造、翰文教育、炒菜机器人、中核汇能等6个10亿元以上项目。在引进利用外资方面持续发力，新设外商投资企业净增6户，实现了外资引进“零突破”。  

 2.精准策划包装储备项目。聚焦目标区域、目标企业“两个清单”，围绕全区产业布局、“沪滇合作”和“东部产业转移”3个导向确定目标区域；突出招大引强、延链补链和强基补短3个重点，精准锁定国药控股股份有限公司、信义集团、华强方特、浙江港科智慧能源、博泰地产、翰文集团等110余个项目抓对接；锚定力量整合、策划包装和项目转化抓落实，借助市政府驻外招商局，整合区招商工作队、商会（协会）以及区级工作力量，多渠道开展项目对接；深度策划包装了马龙年产10万台（套）中高端病床生产线建设项目等20个重点项目，有12个项目通过市级评审获奖。

3.统筹调度突出精准招商。坚持目标导向抓落实，制定出台系列措施，优化调整产业招商工作队伍，建立起“管行业必须管招商，抓发展必须抓招商 ”的责任体系，将工作任务化、清单化、具体化，以客观数据为评判，服务招商引资从落得下到发展好的闭环，确保区级层面对全区招商引资工作的高效统筹和灵活调度。坚持问题导向优服务，持续推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，切实当好投资项目“代办员”，走访企业32家，协调解决企业在要素保障、劳动用工、融资贷款、子女上学等困难问题30余件。坚持流程导向促落地，突出招商引资领导小组办公室的统筹调度功能和区直产业主管部门、各乡镇（街道）的主要职能和要素部门的保障职能，在跟进洽谈中，把项目落地中需要达成共识或取得成效的内容列出清单，把每次洽谈中需要解决的问题目标化、清单化、具体化，提高项目转化率、落地率。

4.优化队伍凝聚招商合力。管好用活产业招商工作队，坚持“走出去”与“请进来”相结合，“专业招商”与“以商招商”相呼应。2023年，产业招商工作队开展常态化业务研讨和集中学习42次，拜访目标企业166家、邀请企业赴曲考察129批（次），在全市产业招商工作队业务技能“大比武”等工作中，马龙区均取得了较好成绩。同时，我们持续加强产业招商工作队伍的优化配置，积极促进产业招商工作队伍和产业主管部门深度契合，对原有产业招商工作队伍进行了调整优化，人员方面优中选优，组建了服务项目落地的要素保障队伍，实现了产业招商工作组与产业主管部门任务同步、考核同频。

5.2023年工作亮点。一是招大引强抓落实。紧盯“500强”、行业龙头等大项目、好项目抓跟进对接，签约了滇中好运、翰文教育、炒菜机器人、中核汇能、信义双链智能智造等6个10亿元以上项目，实现了“招来一个、带动一片”的示范效应。二是以商招商抓落实。充分挖掘自身优势，围绕呈钢钢铁集团上下游产业，引进滇中好运、三一重卡等物流配套产业项目，实现了冶炼一个百亿级产业向冶炼+物流“两个百亿级”产业的跃升。三是产业链招商抓落实。围绕信义玻璃落户曲靖、海生润玻璃原片生产等项目，不断延链补链强链，扬优成势招项目，引进信义双链智能智造项目，围绕玻璃产业链、供应链打造产业园项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：曲靖市马龙区投资促进局。

纳入曲靖市马龙区投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区投资促进2023年实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人,退休1人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆（超编需要说明原因）。

第二部分   2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区投资促进局2023年度收入合计312.78万元。其中：财政拨款收入312.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少34.67万元，减少9.98%。其中：财政拨款收入减少34.67万元，减少9.98%，上级补助收入与上年对比无变化；事业收入（含教育收费）与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位缴款收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是我单位开源节流，招商引资工作经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区投资促进局2023年度支出合计312.78万元。其中：基本支出217.77万元，占总支出的69.62%；项目支出95.02万元，占总支出的30.38%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少34.67万元，减少9.98%。其中：基本支出增加4.29万元，增加2.01%；项目支出减少38.96万元，减少29.08%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是我单位开源节流，招商引资工作经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区投资促进局机构正常运转的日常支出217.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出210.71万元，占基本支出的97.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出7.06万元，占基本支出的3.24%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支为：办公费5.41万元，差旅费16.00万元，公务接待费73.61万元，主要开展了招商引资工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出312.78万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少34.67万元，减少9.98%，主要原因是2023年我单位开源节流，招商引资工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出270.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.54%。主要用于人员工资发放和招商引资工作经费支出，其中：2010199一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出0.31万元，主要用于招商引资工作经费支出；2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资4.99万元，主要用于招商引资工作经费支出；2011350一般公共服务支出-商贸事务-事业运行265.40万元，主要用于职工工资福利支出；

2.202外交（类）支出0.00万元；

3.203国防（类）支出0.00万元；

4.204公共安全（类）支出0.00万元；

5.205教育（类）支出0.00万元；

6.206科学技术（类）支出0.00万元；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.208社会保障和就业（类）支出17.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于发放离休人员工资及退休人员生活补助，缴纳在职职工基本养老保险，退休人员死亡抚恤等支出。其中：2080501社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.44万元，主要用于发放退休人员工资及退休人员生活补助；2080505社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.22万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

9.210卫生健康（类）支出11.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于缴纳在职职工医疗保险。其中：2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.23万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.66万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.58万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出0.20万元，主要用于缴纳在职职工生育保险；

10.211节能环保（类）支出0.00万元；

11.212城乡社区（类）支出0.00万元；

12.213农林水（类）支出0.00万元；

13.214交通运输（类）支出0.00万元；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.217金融（类）支出0.00万元；

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.221住房保障（类）支出12.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于缴纳职工住房公积金及老旧小区改造。其中：2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.75万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.229其他（类）支出0.00万元；

24.231债务还本（类）支出0.00万元；

25.232债务付息（类）支出0.00万元；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为74.52万元，完成年初预算的2484.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算0.34万元，占三公经费总支出决算的0.46%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算74.18万元，占总支出决算的99.54%，具体是国内接待费支出决算99.54万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为74.52万元，完成年初预算的2484.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为0.34万元，完成年初预算的22.67%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为74.18万元，完成年初预算的4945.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为2023年度主要原因一是招商引资来访企业（项目）增多，接待人数增加，接待次数增加，二是2023年我区举办樱花节，公务接待费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加65.52万元，增长727.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算为0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少5.66万元，减少94.31%；公务接待费支出决算增加71.18万元，增加2372.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是招商引资来访企业（项目）增多，接待人数增加，接待次数增加，二是2023年我区举办樱花节，公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政协会议、调研、视察、联系重点项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待336批次（其中：外事接待0批次），接待人次3355人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区投资促进局部门2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区投资促进局部门资产总额139.42万元，其中：流动资产118.97万元，固定资产52.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.06万元，其中固定资产与上年相比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出1.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.34万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区投资促进局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53032120100201111

曲靖市马龙区投资促进局2023年决算公开20241030023702179.xlsx