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曲靖市马龙区王家庄街道办事处

2023年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区王家庄街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区王家庄街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年经济社会发展目标

2023年，确保粮食播种面积和产量分别稳定在4.07万亩、0.96万吨以上；烤烟种植面积达10061亩以上、收购量达27276担以上；完成区级下达的固定资产投资目标任务，一般公共预算收入增长6%以上。

2.落实系列三年行动工作目标、重点任务及支撑性、引领性重大项目

（1）构建现代产业体系。一是稳粮优经推进种植业提质增效。完成高标准农田建设0.8万亩，粮油播种面积稳定在4.17万亩、产量0.97万吨以上；种植蔬菜、苹果、花卉分别1万亩、0.7万亩、0.15万亩，产量达2.68万吨、2.38万吨、0.157万吨。二是规模化养殖推进畜牧业转型升级。出栏生猪4.67万头，猪肉产量、产值分别达0.4203万吨、1.074亿元；力争出栏肉牛0.465万头，牛肉产量0.0604万吨、产值达0.558亿元。生猪、肉牛规模化养殖率分别达64%和45%。三是农林牧渔业村级联网直报。实现农林牧渔业村级联网直报并有效运行。四是规范土地流转管理。规范土地流转管理，实现年内土地流转1000亩，累计土地流转达11100亩。五是持续推进专业村镇的评审认定。新认定区级“一村一品”4个，市级2个，省级2个。六是推动“农业+旅游”，培育乡村旅游精品。打造2个功能完善的休闲农业庄园。全力推进色甲农光互补光伏发电项目、“云水记忆”项目，启动黄坝经典民宿项目建设、扯度生态文明教育实践基地建设，完成土官寨村水上森林公园建设、李官田特色农产品种植基地建设、滇艺永生花科研基地二期建设、尹堡采石场提质改造，谋划包装储备20亿元的固定资产投资项目。

（2）推进新型城镇化。扎实推进城乡绿化美化；从严管控农村建房，持续推进实用性村庄规划落地见效；积极推动后海御龙湾二期建设，对集镇总长3.5公里的沟渠进行雨污管网分流改造；推进公厕、绿地、广场、停车场等公共服务设施改造提升；巩固“四好农村路”和“美丽公路”建设；力争未来三年城镇化率年均增长5个百分点以上。

（3）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，抓实抓牢防返贫动态监测帮扶，及时发现并解决住房、教育、医疗等苗头问题，巩固提升农村饮水安全成果，及时有效消除“三类监测”对象风险；多措并举促进脱贫人口持续稳定增收，基本消除年人均纯收入1万元以下脱贫户及监测对象，确保脱贫人口人均纯收入增幅高于农村居民人均可支配收入增幅。按照“集中力量、重点打造、典型引领、示范带动”的原则，持续抓好4个区级乡村振兴示范村建设；按照“十百千”示范工程建设要求，新建精品示范村1个、美丽村庄4个。

（4）生态环境建设。严格落实林长制、河长制，加强饮用水水源地保护，严格落实长江十年禁渔；控制农村面源污染，持续推进农村人居环境整治提升，做好农村“两污”治理，开展“最美庭院”创建，提升户内环境卫生，建设宜居宜业和美乡村。

（5）党建引领基层治理。按照区委三年行动计划要求，进一步巩固2022年成果，落实2023年目标任务。加强街道各基层党组织规范化建设，提升基层党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，建立起标准化、规范化、现代化的治理队伍，能在具体工作中实体化运作。重点构建“党建引领＋N”模式，落实好“11236”工作目标，应用好一线工作法、典型引路法、项目推动法，与九个专项工作组形成工作联动、项目连推、成效连用的治理机制，与区级治理中心形成畅享共建平台。同时，继续推动各项改革走深走实，有效承接2024年三年行动的终极目标，真正实现党建引领基层治理的全面系统化。

（6）防范化解重大风险和安全发展。严格落实意识形态工作责任制，确保辖区不发生危害政治安全案（事）件；加强政府性债务监管，盘活政府性资产，逐步化解政府债务；全力抓好企业工厂、危险化学品、非煤矿山、城镇燃气、经营性自建房、建筑施工、道路交通、铁路沿线、农村消防、森林防火、食品药品、防洪蓄水等领域安全生产工作；扎实推进命案信访涉案事件“三零”百日攻坚行动，常态化开展扫黑除恶，确保社会稳定；严格落实耕地“两非”工作要求，坚决守住耕地保护红线。  

（7）构建开放发展高地。配合做好5G基站、智能充电桩等基础设施落地，积极争取248国道改线项目启动，加快完善综合交通和现代信息基础设施。继续打造“王家庄蔬菜产业走廊”，依托现有花卉、蔬菜种植企业引进深加工和冷链物流企业，不断提质延链；积极谋划永生花产业园，帮助永生花企业出口创汇，提升外销产品竞争力和附加值。巩固九年一贯制教育改革成果，提升学校教学质量；积极探索农村集体经营性建设用地入市，积极争取新集贸市场建设项目，完善“后海”新区服务功能，持续增强集镇吸引力。

（8）持续增进民生福祉。抓好农村疫情防控，确保平稳压峰过峰；改造街道中心卫生院，不断提升服务能力；推进王家庄养老服务中心建成并投入使用，规范公益性公墓管理；王家庄幼儿园晋级达标一级三等幼儿园通过评审，王家庄九年一贯制学校通过国家县域义务教育优质均衡发展督导评估；认真做好农村“五保户”供养、特困户生活救助、灾民救助等社会救助；关爱空巢家庭、留守老人及儿童；组织开展劳动技能培训，提升就业能力质量，认真落实各项惠农政策，严格执行财政惠农资金发放。

（9）全面加强党的建设。着眼于习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，以党员领导干部为重点在全街道深入开展主题教育，持续推动党的创新理论武装走深走实。落实四项具体工作，一是党建引领基层治理2023年度目标任务；二是“云水机械厂旧址”省级党员干部教育实训基地建设；三是以“万名党员进党校”为平台，深入开展宣传思想、警示教育和创新理论凝心铸魂行动；四是全力抓好国家级民族团结进步示范区创建。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：人大、政府、党委、财政所、文化站、社会保障服务中心、党群服务中心、城镇和社区综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、应急服务中心。我单位为基层预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区王家庄街道办事处2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.党政综合办公室

2.党建办公室

3.党群服务中心

4.综合执法队

5.农业农村综合服务中心

6.城乡规划建设中心

7.对村民委员会和村党支部的补助

纳入曲靖市马龙区王家庄街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区王家庄街道办事处2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制4辆，在编实有车辆6辆。超编原因是2019年购入2辆高压冲洗车。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区王家庄街道办事处2023年度收入合计3,553.67万元。其中：财政拨款收入3,398.71万元，占总收入的95.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入154.96万元，占总收入的4.36%。与上年相比，收入合计增加330.91万元，增长9.31%。其中：财政拨款收入增加330.91万元，增长9.31%；上级补助收入增加/减少0.00万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加/减少0.00万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加/减少0.00万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加/减少0.00万元，与上年相比，没有变化；其他收入增加154.96万元，增长100.00%。主要原因预算编制口径调整，将单位零户统管账户420.00万元全部纳入决算，增加运行经费及项目支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区王家庄街道办事处2023年度支出合计3，631.45万元。其中：基本支出1,229.77万元，占总支出的33.86%；项目支出2,401.68万元，占总支出的66.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加408.69万元，增长11.25%。其中：基本支出减少657.63万元，下降53.48%；项目支出增加1066.32万元，增长44.40%；上缴上级支出增加/减少0.00万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加/减少0.00万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加/减少0.00万元，与上年相比，没有变化。主要原因是预算编制口径调整，将单位零户统管账户420.00万元全部纳入决算，增加运行经费及项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区王家庄街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,229.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,156.99万元，占基本支出的94.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.78万元，占基本支出的5.92%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区王家庄街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,401.68万元。其中：基本建设类项目支出2,401.68万元。具体项目开支及开展工作情况：曲财预〔2022〕27号乡镇公共服务能力提升建设资金36.00万元，马财预〔2023〕169号财政所公共服务能力提升建设资金5.00万元；马财预〔2023〕388号2023年巩固提升创文成果基础设施建设经费10.00万元；马财预〔2023〕349号2022年综合考核奖励资金20.00万元；马财预〔2023〕524号马龙区2023年烤烟收购经费17.17万元；马财预〔2023〕399号疑难信访积案工作经费3.00万元；马财预〔2023〕503号经济普查单位清查两员补助及工作经费3.76万元；马财预〔2023〕358号乡镇普查经费4.93万元；曲财建〔2021〕27号2023年1到2月固定资产投资项目前期经费4.19万元；曲财行〔2022〕300号2022年专项经费39.39万元，曲财行〔2022〕249号人大代表活动阵地建设项目履职工作经费5.00万元，曲财行〔2022〕300号2022年专项经费7.03万元；马财行〔2023〕152号2021年红旗村（社区）创建活动定向补助经费19.02万元，曲财教〔2022〕201号2023年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金4.70万元；曲财教〔2020〕5号2020年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金1.00万元；马财社〔2023〕28号2021年适老化改造资金1.50万元；马财建〔2023〕74号农村两污治理专项资金2.00万元；马财预〔2023〕4号2023年遗嘱人员补助资金5.99万元，马财预〔2023〕402号罚没收入返还工作经费3.50万元；马财预〔2023〕483号马龙区2023年13个土地整治（补充耕地）项目资金188.81万元，马财预〔2023〕345号乡镇（街道）一队一站车辆购置经费10.00万元；马财社〔2023〕28号爱国卫生七个专项行动工作经费27.00万元，马财社〔2023〕29号2022年省级福彩公益金支持困难家庭适老化改造资金1.80万元；曲财预〔2022〕90号2022年烤烟生产收购担烟兑现经费11.07万元；马财农〔2022〕74号王家庄街道2020至2022年厕所革命管护资金60.88万元，马财农〔2023〕46号2023年中央及省级“厕所革命”公厕财政奖补资金10.00万元；曲财农〔2022〕134号2022年革命老区建设补助资金2.00万元；马财农〔2023〕35号驻村第一书记工作经费4.00万元；马财农〔2023〕11号中央衔接推进乡村振兴补助资金34.00万元；马财农〔2023〕55号2023年省级财政衔接推进乡村振兴正向激励调整资金318.00万元；马财农〔2023〕33号2023年中央财政推进乡村振兴补助资金10.00万元；马财农〔2023〕11号2023年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金184.00万元；曲财农〔2021〕42号2021年中央衔接推进乡村振兴基础设施建设补助资金14.00万元；马财农〔2023〕8号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金85.00万元；马财农〔2022〕81号2022年省级农村综合改革转移支付资金200.00万元；马财建〔2023〕42号2020年森林草原资源培育专项资金50.00万元；马财建〔2023〕51号移民后扶维稳工作经费10.00万元；马财建〔2022〕61号2021年到2022年维稳工作经费15.00万元；马财资环〔2023〕34号2022年省级第一批天保工程及森林生态效益补偿资金22.27万元；马财资环〔2023〕36号2023年区级预算森林防火经费2.00万元；马财资环〔2023〕32号2022年省级森林防火补助经费4.00万元；马财资环〔2023〕62号2023年中央财政林业改革发展林业有害生物防治资金1.00万元；马财资环〔2023〕47号2023年马龙区耕地流出整改工作补助资金2.92万元；马财资环〔2023〕45号2022年市级土地整治（补充耕地）项目专项资金225.00万元；马财资环〔2023〕49号2023年中央自然灾害救灾资金1.00万元；曲财资环〔2022〕101号干部规划家乡行动以奖代补专项资金20.25万元；马财外〔2023〕19号王家庄街道农贸市场建设项目资金50.00万元；马财综〔2023〕5号2022年彩票公益金分配项目资金3.00万元；曲财教〔2021〕140号体育彩票公益金市级补助资金20.00万元；曲财教〔2023〕48号王家庄街道体育公园建设专项经费100.00万元；马财综〔2023〕1号市级彩票公益金专项资金20.00万元；马财综〔2023〕1号2022年第五批省级专项彩票公益金资助项目资金60.00万元。马财预〔2023〕427号社区基本民生专项资金208.76万元；马财预〔2023〕24号实存资金支出专项资金232.73万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区王家庄街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出3,168.91万元,占本年支出合计的87.26%。与上年相比增加57.55万元，增长1.82%,主要原因是预算编制口径调整，将单位零户统管账户420.00万元全部纳入决算，增加运行经费及项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出507.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.02%，主要用于保障曲靖市马龙区王家庄街道人大、党委、街道办、财政所人员工资及日常公用经费支出；  

2.外交（类）支出0.00万元

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出82.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于曲靖市马龙区王家庄街道文化综合服务中心人员工资及日常公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出229.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于曲靖市马龙区王家庄街道社保中心人员工资和日常公用经费支出及养老保险、其他社会保障和就业等支出；

9.卫生健康（类）支出86.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于曲靖市马龙区王家庄街道医疗保险、公务员医疗保险、工伤保险等支出；

10.节能环保（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于曲靖市马龙区王家庄街道农村两污治理；

11.城乡社区（类）支出198.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于2023年土地整治（补充耕地）项目资金；

12.农林水（类）支出1,631.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.48%。主要用于曲靖市马龙区王家庄街道城镇和社区综合服务中心行政事业人员工资及公用经费支出、村民委员会人员工资、公厕改造补助资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、爱国卫生七个专项行动、永发清真寺修缮项目工程、2022年省级农村综合改革转移支付资金（村集体经济）、基础设施补短板；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于集贸市场改造项目资金；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出251.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于国土综合治理项目工程管护、村庄规划等支出；

19.住房保障（类）支出73.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于曲靖市马龙区王家庄街道在职行政事业单位职工住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出55.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于购置消防车及洪涝灾害应急物资储备支出；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.07万元，决算为15.52万元，完成年初预算的96.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为7.5万元，决算为9.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.41%，完成年初预算的120.84%；公务接待费支出年初预算为8.57万元，决算为6.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.59%，完成年初预算的75.29%，具体是国内接待费支出决算6.45万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区王家庄街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.07万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的96.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为7.5万元，决算为9.06万元，完成年初预算的120.84%；公务接待费支出年初预算为8.57万元，决算为6.45万元，完成年初预算的75.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是没有公务用车购置费，开源节流，压减非必要支出，确保接待费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18.38万元，下降118.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少24.95万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加7.44万元，增长82.12%；公务接待费支出决算减少0.88万元，下降13.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有公务用车购置费，开源节流，压减非必要支出，确保接待费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于王家庄街道到区里汇报工作及到8个社区检查指导工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待168批次（其中：外事接待0批次），接待人次1963人（其中：外事接待人次0人）。主要用于王家庄街道开展各项日常工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

曲靖市马龙区王家庄街道办事处2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区王家庄街道办事处2023年部门机关运行经费支出72.78万元，比上年减少127.94万元，下降175.79%，主要原因是开源节流，压减非必要支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区王家庄街道办事处资产总额817.82万元，其中，流动资产292.38万元，固定资产523.69万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.75万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少713.80万元，其中固定资产增加14.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10.64万元，其中：政府采购货物支出7.13万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.51万元。授予中小企业合同金额7.13万元，其中：授予小微企业合同金额7.13万元。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区王家庄街道办事处无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

监督索引号53032119042701111

王家庄街道2023年决算公开.xlsx