监督索引号53032111050601000

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部

2023年度部门决算

目    录

第一部分  中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市马龙区委员会

组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

研究和指导全区党的基层组织建设；指导全区各级党的领导班子建设，宏观管理全区干部队伍建设；研究提出各乡镇（街道）和区委各部委、区级国家机关各委、办、局及其它列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；主管全区干部教育工作，组织区委管理的干部和有关党政干部的培训；统一管理公务员录用调配，考核奖惩、工资福利、培训等事务；制定实施全区人才工作规划；负责对全区各级领导干部的监督工作；贯彻落实中央和省、市关于老干部工作的方针政策和决策部署，统筹落实老干部政治待遇和生活待遇，做好老干部党支部建设、思想政治、管理服务、学习教育、走访慰问、来信来访等工作，负责老干部活动中心，老年大学建设和服务管理工作；统一组织、规划、部署区直机关党的工作等。

（二）2023年度重点工作任务概述

深入开展主题教育。按照第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作要求，先后3次组织全区各级党组织深入学习习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神；征订发放各类学习资料1.3万余册，实现587名乡科级以上领导和1051个党组织全覆盖；迅速成立区委主题教育领导小组及其办公室，梳理制定全区主题教育任务清单219项、区委常委班子任务清单30项；结合实际，制定区委《实施方案》和区委常委班子《实施方案》等多个文件；组织召开全区主题教育工作会议，开展2期7天的区级领导读书班集中学习；撰写4期信息简报、5期信息专报；持续深入推进7个专项整治和为民办事服务等规定动作，推动了全区主题教育走深走实。

党建引领基层治理有序推进。一是以“一支队伍管执法”改革为抓手完善网格闭环运行机制。在乡镇（街道）全覆盖成立综合执法队，配备不少于5人的专职执法人员，采取“委托+派驻”相结合的方式，探索推行“综合执法+专业执法+联合执法”模式，以“三高两易”问题执法为主，上报职能部门联合执法为辅，不断破解基层执法“有盲区”的问题。二是以“街乡吹哨、部门报到”为基础提升治理效能。探索“街乡吹哨、部门报到1633工作法”，通过做强街道、做优社区、做实系统、做活治理，形成街道吹哨、部门迅速集结一线报到的工作格局，有效破解基层权责“失衡”难题。三是以“一件事”模块化运行为突破打造群众满意的“全能服务”。将乡镇（街道）协调难度大、落实难度大，或其他长期得不到解决的事项确定为“一件事”，按照“乡镇（街道）申报、区乡面对面商议、区级党建引领基层治理委员会审定”的工作流程，制定“一件事”清单，目前，结合全区重点工作、“310”工程等，已梳理特殊“一件事”、共性“一件事”、专项行动“一件事”3大类共9件事项清单。农村宅基地联审联管作为“一件事”改革试点以来，建房审批率从10%提升至76%。四是以政务服务标准化建设带动党群服务中心提质增效。推行“一站受理优服务”改革，打造党建引领优化营商环境示范带，推出“一码知晓”办事指南，确定乡镇（街道）公共服务事项清单74项、村（社区）代办政务服务事项20项。加快推进党群服务中心改造提升和作用发挥，目前7个乡镇（街道）、74个村（社区）党群服务中心已完成改造提升并实体化运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部监督科、公务员一科、公务员二科、人才科、老干部科、区直机关工作委员会综合科。

所属单位2个，分别是：

1.曲靖市马龙区党员教育中心。

2.曲靖市马龙区党群服务中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中共曲靖市马龙区委组织部机关

2.曲靖市马龙区党群服务中心

纳入中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2023年末实有人员编制34名，其中：行政编制19名，机关工勤编制2名，参公管理事业编制5名，事业编制8名。2023年末在职在编实有27人，其中：行政人员15人，机关工勤人员2人，参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2023年度收入合计786.43万元。其中：财政拨款收入785.88万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.55万元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加221.72万元，增长39.26%。其中：财政拨款收入增加231.17万元，增长41.67%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少9.45万元，下降94.50%。主要原因是：财政拨款收入增加智慧党建可视化调度指挥中心和远程随机调研系统建设及干部到维西县挂职锻炼经费导致；其他收入减少上年度收到党建引领基层治理示范点建设补助经费及老年大学办学经费等导致。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2023年度支出合计797.97万元。其中：基本支出475.53万元，占总支出的59.59%；项目支出322.44万元，占总支出的40.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加213.40万元，增长36.51%。其中：基本支出减少45.24万元，下降8.69%；项目支出增加258.64万元，增长405.39%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：人员导致基本支出较上年减少；智慧党建可视化调度指挥中心和远程随机调研系统建设及干部到维西县挂职锻炼经费导致项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出475.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出428.33万元，占基本支出的90.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出47.20万元，占基本支出的9.93%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出322.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展工作情况如下：

1.马龙区委组织部换届工作经费73.89万元；2.智慧党建可视化调度指挥中心和远程随机调研系统建设经费56.03万元；3.党群服务中心建设经费50.00万元；4.2022年新型农村集体经济发展项目复核经费35.38万元；5.主题教育工作经费31.09万元；6.离退休老干部公用经费22.49万元；7.选调生工作生活补助经费20.56万元；8.中共马龙区委组织部拨付干部到维西县挂职锻炼工作经费20.00万元；9.定向选调生到村任职补助资金10.00万元；10.高层次人才奖励经费3.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出785.88万元,占本年支出合计的98.48%。与上年相比增加231.17万元，增长41.67%,主要原因是：财政拨款收入增加智慧党建可视化调度指挥中心和远程随机调研系统建设及干部到维西县挂职锻炼经费导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出622.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.23%。主要用于人员工资及公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出72.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于退休人员工资统筹外部分及在职人员养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出26.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出35.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于新型农村集体经济发展项目复核经费；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于职工住房保障和住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为7.24万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为1.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.20%，完成年初预算的27.80%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为5.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.80%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算5.85万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为1.39万元，完成年初预算的27.80%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为5.85万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度压缩年初预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.11万元，下降29.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少3.11万元，下降69.11%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出,未购置公务车辆，严控、压缩车辆维护运行费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于干部调研、老干部慰问、基层党建、壮大集体经济项目调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次976人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部调研、老干部慰问、基层党建、壮大集体经济项目调研等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2023年机关运行经费支出36.39万元，比上年减少17.23万元，下降32.13%，主要原因是：人员减少导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于：办公费4.73万元、水费0.63万元、电费1.37万元、差旅费3.12万元、会议费0.56万元、公务接待费1.51万元、工会经费5.16万元、公务用车运行维护费0.63万元、其他交通费用18.68万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部资产总额77.32万元，其中，流动资产35.64万元，固定资产38.93万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.75万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.58万元，其中固定资产减少9.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额26.20万元，其中：政府采购货物支出23.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.80万元。授予中小企业合同金额2.34万元，其中：授予小微企业合同金额2.34万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：是指财政部门当年使用一般公共预算收入安排拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032111050601111

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2023年度部门决算公开报表20241029030721911.xls