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 中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室

2023年度部门决算

目    录

第一部分  中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市马龙区委员会

办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕党的中心工作，按照中央和省、市、区的工作部署。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究。负责区委主要领导和区委其他领导的重要讲话、文稿以及区委有关文件、文稿的起草工作。负责区委文件、文稿的修改、校核和签请；承办各乡镇、街道和区直各部门向区委的请示、报告。负责区委各种会议的安排、组织和会务工作。负责区委文件、电报、信函的传递和保密工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，坚持高水平办会、高质量办事、高效率办文的要求，紧紧围绕全区工作重点，以更加严谨的工作作风、务实的工作态度，进一步抓学习、重调研、优服务、促落实、建队伍，内强素质、外树形象，科学有序、优质高效地服务于全区发展大局。

认真做好区委领导的重要讲话、文稿以及区委有关文件、文稿的起草工作。负责区委文件、文稿的修改、校核和签请；承办各乡镇、街道和区直各部门向区委的请示、报告。负责区委各种会议的安排、组织和会务工作。负责区委文件、电报、信函的传递和保密工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、综合科、办文科、信息科、组织人事科、督查室、财务科、大剧院管理办公室、机要科、保密科、档案科、考核办等科室。

所属单位8个，分别是：

1.中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室；

2.中国共产党曲靖市马龙区委员会政法委；

3.中国共产党曲靖市马龙区委员会政策研究室；

4.中国共产党曲靖市马龙区委员会统战部；

5.中国共产党曲靖市马龙区委员会党史研究室；

6.中国共产主义青年团曲靖市马龙区委员会；

7.曲靖市马龙区妇女联合会；

8.曲靖市马龙区关心下一代工作委员会办公室；

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室；

2.中国共产党曲靖市马龙区委员会政法委；

3.中国共产党曲靖市马龙区委员会政策研究室；

4.中国共产党曲靖市马龙区委员会统战部；

5.中国共产党曲靖市马龙区委员会党史研究室；

6.中国共产主义青年团曲靖市马龙区委员会；

7.曲靖市马龙区妇女联合会；

8.曲靖市马龙区关心下一代委员会办公室；

9.曲靖市马龙区巩固提升全国文明城市创建工作领导小组办公室。

纳入中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制80人（含行政工勤编制17人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员17人），参照公务员法管理事业人员21人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休1人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2023年度收入合计2,454.83万元。其中：财政拨款收入2,301.60万元，占总收入的93.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入153.23万元，占总收入的6.24%。与上年相比，收入合计增加220.68万元，增长9.88%。其中：财政拨款收入增加210.11万元，增长10.05%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加10.56万元，增长7.40%。主要原因是：区委办、妇联、政法委项目资金增加导致。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2023年度支出合计2,423.78万元。其中：基本支出1,728.53万元，占总支出的71.32%；项目支出695.25万元，占总支出的28.68%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加189.63万元，增长8.49%。其中：基本支出减少331.16万元，下降16.08%；项目支出增加520.79万元，增长298.52%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：公务活动减少导致基本支出减少；市委统战部拨工作经费及收到区发改局拨竹园光伏电项目工作经费较上年增加导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,728.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,483.07万元，占基本支出的85.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费245.47万元，占基本支出的14.20%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出695.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展工作情况如下：

1.遗属补助专项经费4.99万元；2.民生专项经费17.31万元；3.马龙大剧院管理专项经费97.00万元；4.调用2023年新增专项债券专项资金9.02万元；5.关工委2023年工作经费4.71万元；6.2023年西部志愿者市级补助资金11.00万元；7.西部志愿者2022年1至7月份生活补助经费6.42万元；8.曲靖市财政局下达2023年妇女儿童关爱救助及维权专项资金1.75万元；9.2021年妇女儿童关爱救助及维权专项资金2.70万元；10.西部志愿者省级补助经费4.58万元；11.区委办新购置1辆公务用车经费19.90万元；12.区委办2022年综合考核奖补资金5.00万元；13.区委办公室保障工作正常运转工作经费49.54万元；14.区委办2023年保障工作运转经费35.00万元；15.区委办保障工作正常运转经费189.92万元；16.2022年党史研究室专项出版经费20.00万元；17.政法委2023年各类专项工作经费12.50万元；18.曲靖市推进爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金18.47万元；19.政法委2022年综合考核奖补资金6.00万元；20.政法委优秀金牌网格员奖励经费11.00万元；21.政法委2023年各类专项工作经费8.00万元；22.2023年西部志愿者本级补助资金1.02万元；23.政法委2023年各类专项工作经费7.50万元；24.2022年综合治理（平安云南建设）专项资金19.00万元；25.妇联2020年至2021年创业担保贷款贴息奖补资金4.45万元；26.共青团2020年至2021年创业担保贷款贴息奖补资金5.99万元；27.2023年区委办老旧小区改造工程款拨付资金5.00万元；28.区委办老旧小区改造工程款拨付资金10.00万元；29.统战部2022年综合考核奖补资金7.00万元；30.区委办退休人员死亡一次性抚恤补助资金100.48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2,292.58万元,占本年支出合计的94.59%。与上年相比增加201.09万元，增长9.61%,主要原因是：市委统战部拨付的工作经费及收到区发改局拨付的竹园光伏电项目工作经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,736.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.76%。主要用于人员工资及日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出26.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于其他公共安全支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出315.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤；

9.卫生健康（类）支出93.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出10.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出109.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.00万元，决算为60.24万元，完成年初预算的301.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为19.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.03%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为28.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.50%，完成年初预算的280.10%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为12.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.47%，完成年初预算的123.30%，具体是国内接待费支出决算12.33万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.00万元，支出决算为60.24万元，完成年初预算的301.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为19.90万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为28.01万元，完成年初预算的280.10%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为12.33万元，完成年初预算的123.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因本年新购入车辆导致决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15.77万元，增长35.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加19.90万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8.28万元，增长41.97%；公务接待费支出决算减少12.42万元，下降50.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：车辆老化导致车辆维修费及保养费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为车辆老化需换新。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于各乡镇街道督办、督查、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待312批次（其中：外事接待0批次），接待人次2810人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市级单位督办、督查、调研发生的相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2023年机关运行经费支出151.87万元，比上年减少170.97万元，下降52.96%，主要原因是：公务活动减少导致基本支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室资产总额332.25万元，其中，流动资产122.64万元，固定资产209.61万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67.76万元，其中固定资产增加35.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额58.47万元，其中：政府采购货物支出25.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出32.92万元。授予中小企业合同金额58.47万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的各类专项资金的拨付。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 机关运行经费：指为保障行政单位运行而用于购买货物和服务的各项支出（含一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032111020101111

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2023年度部门决算公开报表20241029030048899.xls