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曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处

2023年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区人民政府

通泉街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本街道产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建引领、真抓实干，激发基层治理新活力。认真落实新时代党的建设总要求，不断净化政治生态、优化干事创业环境，以高质量党建引领高质量发展。优化城市社区六级组织体系和涉农社区四级组织体系，消除党组织空白村组，2个城市社区新增51个党支部，新建112个小区党小组，成立131个小区物委会，建立26个小区“红色物业”，新设2个“两新”组织党支部。完成186个基层党组织分类定级，开展软弱涣散党组织集中排查1次，调配2个社区的党总支书记、1个社区的党总支副书记、8个片区的党总支书记和5个居民小组党支部书记。打造红色物业示范点26个，开设民族大食堂、四点半课堂和爱心“义剪”室，解决“一老一小”服务难题，上半年获红旗村7面。推进党风廉政建设和反腐败斗争，开展专题学习、警示教育大会、廉政党课6次，开展任前廉政谈话8次，开展专项督查39次，签订承诺书22份，共受理区纪委转办案件线索24件，已办结20件，党纪立案10人，大龙井社区被评为市级“清廉村居”示范点，杨官田社区、文河社区被评为区级“清廉村居”示范点。全面贯彻党中央关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的重大部署，组织89名干部职工到46个自然村进行挂联，开展“协商在基层”院坝会3次，组织党工委理论学习中心组学习8次，举办专题学习18期，梳理制定民生项目清单34条，已完成18件，切实把主题教育成果体现在服务群众上。推动党建引领基层治理工作落细落实，推行“1633”工作法，组建街道基层综合治理服务队，选聘网格员213名，吸纳新业态新就业群体担任“流动网格员”，建立5个乡贤工作站，选派30名党建引领基层治理工作队队员，形成从事项上报到逐级解决的治理流程，共开展“街乡吹哨、部门报到”38次，组织81个党组织2557名党员开展“双报到双报告双服务”活动351次，解决民生问题38个。全面完成街道和10个社区党群服务中心规范提升，实现“多中心合一”，实现82项政务服务事项集中办理，推动“一件事一次办”，乐熙社区被评为“全国示范性老年友好型社区”。

2.找准定位、系统谋划，经济发展得到全面提升。把稳经济作为工作的重中之重，找准通泉在全市全区发展大局中的定位，系统谋划清晰具体的“施工路线图”，全年完成一般公共预算收入9,103.00万元，完成固定资产投资入库项目27个，入库金额87,800.00万元，同比增13%，出数61,700.00万元，完成上报招商引资项目31个，到位资金50,500.00万元，个体净增长1487户，同比增16%，企业净增长795户，同比增74%，“个转企”完成数为68户，同比增70%，经济运行在稳的基础上持续筑牢了质的根基。争取中央和省预算内资金、地方政府专项债券资金等4,370.00万元，切实把政策红利充分转化为发展动能。聚焦“一牛一果一花”，全力构建现代农业产业体系，建成规模化肉牛养殖场5个，苹果规模化种植基地6个，花卉种植基地3500亩，打造出杨官田千亩花海“网红”打卡点。盘活闲置资源，完成乐熙社区篮球馆、杨官田小学旧址金丝皇菊烘烤房、文河社区南门四组商业综合体、万璟•中央悦府项目、土瓜冲民宿等建设，共征地78.04亩、临时用地79.92亩。大力发展全域旅游，启动建设度假酒店1个，推广“党总支+公司+合作社+农户”的发展模式，打造“一二三”产业融合发展示范点2个，可实现产值三百余万元，全年各社区集体经济均达二十万元以上，其中一百万元以上富裕村有5个。坚持把优化营商环境作为“一把手”工程，2023年，通泉街道被市委市政府评为优化营商环境促进市场主体倍增先进集体。

3.统筹全域、融合发展，城乡面貌实现美丽蝶变。常态化巩固全国文明城市创建成果，城市精细化管理水平不断提升，硬化乡村道路6公里，消除38处道路交通安全隐患点，完成G248省道绿化提升工作。全面遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，完成耕地流出土斑整改572.2亩、耕地垦造398亩，实施高标准农田建设2000亩。统筹开展村庄布局和建设规划，优化367宗农村建房审批服务，疏堵结合整治农村违法违规无序建房，打牢乡村建设基础。践行习近平生态文明思想，以“两污”治理为突破口，完成中央和省级环保督察反馈问题整改“清零”，开展马家坝（小寨段）清河行动，完成辖区39座水库坝塘、7条河流排污口排查统计，清理小桥河排污口3处，完成31个居民小组污水处理设施建设，对2个社区12个居民小组生活污水集中收集处理设施进行改造，水质达到国家饮用水标准。着力补齐生活垃圾治理短板，完善收运处理体系，建立健全处理收费机制，做到日产日清，实现无害化处理率100%。推进厕所革命，自然村卫生公厕全覆盖，卫生户厕覆盖率达95.91%。巩固提升“森林马龙”建设成果，持续推进“城乡绿化美化”行动，累计造林绿化170亩，推动生态环境保护向常态治理加快转变。深入学习浙江“千万工程”经验，完成老角寨居民小组省级绿美村庄复评、土瓜冲居民小组省级宜居宜业和美示范村和市级“四美家园”乡村振兴示范点申报工作，启动长坡岭、林场、土瓜冲、新田、杨外营5个绿美村庄建设工作，申报美丽庭院建设270户、人居环境提升“三星村”12个。

4.聚焦民生、强化保障，人民群众福祉持续增强。把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置，常态化开展动态监测及跟踪帮扶，全街道脱贫人口和监测对象人均纯收入达2.03万元，同比增长6%。加大乡村振兴示范创建力度，大龙井、土瓜冲等6个示范村相继开展春节宴、元宵喜乐会、乐享“五一”“相约马龙 邂逅老角寨”等系列活动，建成老角寨爨陶文创产品体验中心暨爨陶研发中心和特色街区，接待游客13万余人，带动消费八百余万元。学前教育普及普惠水平不断提升，通泉中学搬迁扩容并创建成为曲靖市现代教育示范学校，大庄中学、纳章中学23名教师并入集中办学，曲靖一中录取8人，完成大龙井和小龙井小学薄弱学校项目工程，义务教育优质均衡发展通过省级验收。推进健康马龙建设，健康档案建档率达98.42%，家庭医生签约服务13391人次，完成通泉卫生院改扩建，申报创建省级健康村（社区）8个，常态化抓好爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生城市复审工作，健康县城病媒生物通过省级评估。12345政务服务便民热线“一呼即应”能力持续增强，共办结102件，办结率和答复率均为100.00%，政务事项办理覆盖率100.00%、关联准确率100.00%。打造区级和市级人大工作站，开展人大代表接待日活动，推动形成“代表常在、群众常来、实事常办”的基层人大代表履职新常态。着力民生建设，享受城市低保217户364人，农村低保159户359人，社会救助、残疾人“两项补贴”、退役军人优抚安置、脱贫人口交通补助等政策全面落实，基本医疗保险、养老保险参保率分别达96.00%、91.00%，转移劳动力就业8045人，全面完成618套保障房入户核查工作。对辖区长坡岭、让田饮水困难村组进行管网改造及抗旱应急供水，完成48户农房抗震改造、2个老旧小区改造工作。

5.创新举措、防范风险，确保社会大局和谐稳定。围绕增强人民群众安全感，以“安全稳定建设年”为抓手，制定《通泉街道有关领导安全稳定工作责任分工》文件，建立重大风险责任清单和工作台账，“一事一策”“一案一策”有序推进化解，全面开展“一套方案抓应急”改革，组建1支118名队员的应急救援队伍，完善突发公共安全事件总体应急预案和安全生产事故灾难、食品安全事故、突发地质灾害等22个专项应急预案。全覆盖开展重点行业领域安全隐患排查整治共60次。全力以赴护稳定，深入学习“枫桥经验”，构建齐抓共管的“大信访”工作格局，常态化落实领导干部接访下访和挂联包案制度，化解矛盾纠纷158件、化解率83.00%，化解信访积案12件、化解率92.00%，初信初访总量和人次均同比下降16%；抓实“平安细胞”创建，推进智能化安防体系建设，严厉打击电信网络诈骗、聚众赌博等违法犯罪活动，受理治安案件836件，立刑事案件442起。全面推进市域社会治理现代化，打造5个市域社会治理示范点，不断巩固扫黑除恶专项斗争成果，扎实推进普法强基补短板知法明理“三大专项行动”，建成普法小广场1个、普法示范点3个。充分发挥网格化管理作用，对刑释解教人员、吸毒人员、严重精神障碍患者等563名重点人员进行管控帮扶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会通泉街道工作委员会、中国共产党曲靖市马龙区委员会通泉街道工作委员会、曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处、曲靖市马龙区通泉街道财政所、曲靖市马龙区通泉街道城镇和社区综合服务中心、曲靖市马龙区通泉街道社会保障服务中心、曲靖市马龙区通泉街道应急服务中心、曲靖市马龙区通泉街道文化综合服务中心、曲靖市马龙区通泉街道党群服务中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会通泉街道工作委员会；

2.中国共产党曲靖市马龙区委员会通泉街道工作委员会；

3.曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处；

4.曲靖市马龙区通泉街道财政所；

5.曲靖市马龙区通泉街道城镇和社区综合服务中心；

6.曲靖市马龙区通泉街道社会保障服务中心；

7.曲靖市马龙区通泉街道应急服务中心；

8.曲靖市马龙区通泉街道文化综合服务中心；

9.曲靖市马龙区通泉街道党群服务中心。

纳入曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处2023年末实有人员编制95人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制70人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员68人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处2023年度收入合计5,769.84万元。其中：财政拨款收入5,521.44万元，占总收入的95.69%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入248.40万元，占总收入的4.31%。与上年相比，收入合计增加2,481.16万元，增长75.5%。其中：财政拨款收入增加2,232.76万元，增长67.89%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00万元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加248.40万元，增长100%。主要原因是2023年项目资金增加，13个土地整治（补充耕地）项目资金、推进乡村振兴补助资金、基本民生专项资金、农村综合改革试点补助资金、乡村振兴示范产业扶持资金等增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处2023年度支出合计6,088.73万元。其中：基本支出2,029.47万元，占总支出的33.33%；项目支出4,059.26万元，占总支出的66.67%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加2,800.05万元，增长85.14%。其中：基本支出减少393.14万元，下降16.23%；项目支出增加3,193.17万元，增长368.7%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无变化。项目支出增加主要原因是2023年项目资金增加，13个土地整治（补充耕地）项目资金、推进乡村振兴补助资金、基本民生专项资金、农村综合改革试点补助资金、乡村振兴示范产业扶持资金等增加；基本支出减少主要原因是2023年人员经费基础性绩效减少，严格按照中央八项规定削减三公经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处正常运转的日常支出2,029.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,925.34万元，占基本支出的94.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104.12万元，占基本支出的5.13%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,059.26万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：曲财行〔2022〕249号县乡两级人大换届选举市级补助资金5.00万元；曲财行〔2023〕181号基层人大履职能力提升及代表活动专项资金5.00万元；马财行〔2023〕148号人大代表活动经费2.00万元；马财预〔2023〕524号马龙区2023年烤烟收购经费7.69万元；马财预〔2023〕399号解决特殊疑难信访补助资金63.00万元；马财预〔2023〕21号实存资金支出经费560.98万元；马财预〔2023〕21号追加公务用车运行维护费实存资金支出经费6.30万元；曲财建〔2021〕27号做好2023年度固定资产投资项目前期工作补助资金4.11万元；马财预〔2023〕503号经济普查单位清查两员补助及工作经费12.40万元；马财预〔2023〕358号乡镇普查经费22.38万元；曲财预〔2022〕27号通泉财政所公共服务能力专项补助资金34.00万元；曲财行〔2023〕72号“清廉村居”创建补助经费6.00万元；马财行〔2023〕152号红旗村（社区）创建活动定向补助经费37.86万元；曲财行〔2022〕255号2022年度宗教活动场所市级补助资金0.50万元；曲财行〔2021〕319号2022年度中央政法纪检监察转移支付资金5.00万元；曲财行〔2022〕94号文河社区基层社会治理创新示范点建设补助经费5.00万元；曲财教〔2020〕5号2020年度文化站免费开放补助资金1.00万元；曲财教〔2022〕201号2023年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金4.70万元；马财预〔2023〕5号2023年遗属补助资金2.64万元；马财预〔2023〕483号马龙区2023年13个土地整治（补充耕地）项目资金128.33万元；马财预〔2023〕388号巩固提升全国文明城市创建补助资金95.00万元；马财预〔2023〕120号请求解决完善通泉街道翠屏社区保家营小区用地手续相关费用标准资金28.57万元；马财预〔2023〕135号拨付乡村振兴示范产业扶持资金256.67万元；曲财预〔2021〕63号曲靖市财政局2021年度云产烟原料保障扶持资金10.00万元；马财农〔2023〕68号2023年中央及省级农村厕所革命（第二批）财政奖补资金40.00万元；马财农〔2022〕74号2020、2022年第二批厕所革命补助资金10.00万元；马财预〔2023〕170号结算补助资金60.00万元；马财预〔2023〕469号龙湖项目购置农家肥补助资金171.58万元；马财预〔2023〕169号财政所能力服务提升补助资金5.00万元；曲财预〔2022〕90号兑现2022年度烤烟收购补贴及土地流转补贴资金5.08万元；马财社〔2023〕28号爱国卫生“七个专项行动”以奖代补资金15.00万元；马财农〔2023〕48号森林植被恢复补助资金2.08万元；马财资环〔2023〕34号2022年度天然林保护标准资金1.02万元；马财资环〔2023〕35号2023年度省级森林防火经费1.50万元；马财资环〔2023〕33号2023年市级森林防火补助经费3.00万元；马财资环〔2023〕62号2023年中央财政林业改革发展（林业有害生物防治）资金1.00万元；马财资环〔2023〕36号2023年度区级预算森林防火经费2.00万元；马财农〔2023〕35号2023年度驻村第一书记省级工作经费1.00万元；马财农〔2023〕8号衔接推进乡村振兴补助资金20.00万元；马财农〔2023〕10号2023年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金85.00万元；马财农〔2023〕11号2023年度中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金241.00万元；马财农〔2023〕33号推进乡村振兴衔接资金200.00万元；马财农〔2023〕34号2018年度农村综合改革“美丽乡村+文化”试点补助资金100.00万元；马财预〔2023〕432号2023年基本民生专项资金370.57万元；马财建〔2022〕61号2021至2022年度维稳工作补助资金10.00万元；马财农〔2023〕36号2021年度省级财政大龙井人居环境提升补助资金97.54万元；马商财〔2023〕1号省级住宿餐饮业复工营业尽快发展资金50.00万元；马财外〔2023〕39号锦新农贸市场补助资金50.00万元；马财预〔2023〕402号罚没收入返还工作经费2.00万元；曲财资环〔2022〕101号通泉街道“干部规划家乡行动”以奖代补资金11.00万元；马财资环〔2023〕47号2023年马龙区耕地流出整改工作补助资金3.07万元；曲财建〔2021〕46号老旧小区改造标准资金66.00万元；曲财建〔2020〕51号老旧小区改造项目补助资金69.00万元；曲财建〔2022〕59号2023年度老旧小区改造补助资金86.00万元；马财预〔2023〕344号乡镇（街道）一队一站车辆购置经费10.00万元；马财资环〔2023〕46号2022年度中央地质灾害补助资金10.00万元；马财预〔2023〕438号调用2023年新增专项债券专用1资金121.70万元；马财预〔2023〕438号调用2023年新增专项债券专项资金413.46万元；马财预〔2023〕438号调用2023年新增专项债券专用资金387.53万元；马财社〔2023〕29号2022年省级福彩公益金支持困难家庭适老化改造资金3.00万元；马财综〔2023〕1号2021年度第二批省级专项彩票公益金补助资金20.00万元；马财综〔2023〕1号2021年度市级专项彩票公益金补助资金10.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出4,270.51万元，占本年支出合计的70.14%。与上年相比增加1,073.83万元，增长33.59%，主要原因是2023年项目资金增加，13个土地整治（补充耕地）项目资金、推进乡村振兴补助资金、基本民生专项资金、农村综合改革试点补助资金、乡村振兴示范产业扶持资金等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出879.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.59%，主要用于工资福利支出604.04万元、商品和服务支出122.34万元、对个人和家庭的补助115.83万元、资本性支出36.98万元。其中：2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出13.85万元，主要用于工资福利支出12.27万元、商品和服务支出1.58万元；2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务支出5.00万元，主要用于商品和服务支出5.00万元；2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升支出5.00万元，主要用于商品和服务支出2.02万元、资本性支出2.98万元；2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出2.00万元，主要用于商品和服务支出2.00万元；2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出486.08万元，主要用于工资福利支出431.33万元、商品和服务支出54.75万元；2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务支出63.00万元，主要用于对个人和家庭的补助63.00万元；2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出93.64万元，主要用于工资福利支出87.12万元、商品和服务支出6.52万元；2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，支出567.29万元，主要用于商品和服务支出154.06万元、对个人和家庭的补助196.00万元、资本性支出217.23万元；2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出4.11万元，主要用于商品和服务支出4.11万元；2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动支出34.77万元，主要用于商品和服务支出29.67万元、对个人和家庭的补助5.10万元；2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出54.09万元，主要用于工资福利支出47.08万元、商品和服务支出7.01万元；2010699一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出，支出34.00万元，主要用于资本性支出34.00万元；2011102一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务支出6.00万元，主要用于商品和服务支出6.00万元；2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出29.42万元，主要用于工资福利支出26.24万元、商品和服务支出3.18万元；2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务支出2.60万元，主要用于对个人和家庭的补助2.60万元；2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务支出41.53万元，主要用于对个人和家庭的补助41.53万元；2013402一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务支出0.50万元，主要用于商品和服务支出0.50万元；2013816一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管支出3.60万元，主要用于对个人和家庭的补助3.60万元。

2.202外交（类）支出0.00万元。

3.203国防（类）支出0.00万元。

4.204公共安全支出（类）10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%，主要用于商品和服务支出5.00万元、对个人和家庭的补助5.00万元。其中：2040299公共安全支出-公安-其他公安支出，支出5.00万元，主要用于商品和服务支出5.00万元；2049999公共安全支出-其他公安支出-其他公共安全支出，支出5.00万元，主要用于对个人和家庭的补助5.00万元。

5.205教育（类）支出0.00万元。

6.206科学技术（类）支出0.00万元。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出86.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%，主要用于工资福利支出76.78万元、商品和服务支出9.95万元。其中：2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出81.03万元，主要用于工资福利支出76.78万元、商品和服务支出4.25万元；2070199文化旅游体育与传媒指出-文化和旅游-其他文化和旅游支出，支出5.70万元，主要用于商品和服务支出5.70万元。

8.208社会保障和就业（类）支出359.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%，主要用于工资福利支出314.43万元、商品和服务支出5.42万元、对个人和家庭的补助39.33万元。其中：2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出94.56万元，主要用于工资福利支出89.14万元，商品和服务支出5.42万元；2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出22.29万元，主要用于对个人和家庭的补助22.29万元；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出14.40万元，主要用于对个人和家庭的补助14.40万元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出191.73万元，主要用于工资福利支出191.73万元；2080506社会保障和就业支出-行政事业-机关事业单位职业年金缴费支出，支出24.93万元，主要用于工资福利支出24.93万元；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出2.64万元，主要用于对个人和家庭的补助2.64万元；2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出，支出8.62万元，主要用于工资福利支出8.62万元。

9.210卫生健康（类）支出128.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%，主要用于工资福利支出128.50万元。其中:2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出43.86万元，主要用于工资福利支出43.86万元；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出46.68万元，主要用于工资福利支出46.68万元；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出35.36万元，主要用于工资福利支出35.36万元；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，支出2.60万元，主要用于工资福利支出2.60万元。

10.211节能环保（类）支出0.00万元。

11.212城乡社区（类）支出283.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%，主要用于工资福利支出60.00万元、商品和服务支出8.00万元、对个人和家庭的补助256.67万元、资本性支出243.90万元。其中：2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出285.24万元，主要用于工资福利支出60.00万元、商品和服务支出8.00万元、资本性支出215.33万元；2120804城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出，支出28.57万元，主要用于资本性支出28.57万元；2120814城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展支出，支出256.67万元，主要用于对个人和家庭的补助256.67万元。

12.213农林水（类）支出2,025.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.43%，主要用于工资福利支出518.52万元、商品和服务支出361.15万元、对个人和家庭的补助367.35万元、资本性支出788.62万元。其中：2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出527.48万元，主要用于工资福利支出500.37万元、商品和服务支出27.11万元；2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展支出10.00万元，主要用于商品和服务支出10.00万元；2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业支出50.00万元，主要用于商品和服务支出10.00万元、资本性支出40.00万元；2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出256.67万元，主要用于商品和服务支出208.34万元、对个人和家庭的补助3.24万元、资本性支出45.08万元；2130205农林水支出-林业和草原-森林资源培育支出2.08万元，主要用于商品和服务支出2.08万元；2130209农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿支出1.02万元，主要用于商品和服务支出1.02万元；2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出7.50万元，主要用于商品和服务支出7.50万元；2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，支出547.00万元，主要用于商品和服务支出41.00万元、资本性支出506.00万元；2130701农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助支出100.00万元，主要用于资本性支出100.00万元；2130705农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-对村民委员会和村党支部的补助支出426.36万元，主要用于工资福利支出18.15万元、商品和服务支出44.10万元、对个人和家庭的补助364.11万元；2136699农林水支出-大中型水库库区基金安排的支出，支出10.00万元，主要用于商品和服务支出10.00万元；2139999农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出，支出97.54万元，主要用于资本性支出97.54万元。

13.214交通运输（类）支出0.00万元。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.216商业服务业等（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%，主要用于商品和服务支出40.00万元、对个人和家庭的补助10.00万元、资本性支出50.00万元。其中：2160299商业流通事务-其他商业流通事务支出100.00万元，主要用于商品和服务支出40.00万元、对个人和家庭的补助10.00万元、资本性支出50.00万元。

16.217金融（类）支出0.00万元。

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出16.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，主要用于商品和服务支出16.07万元。其中：2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出2.00万元，主要用于商品和服务支出2.00万元；2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理支出11.00万元，主要用于商品和服务支出11.00万元；2200199自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出3.07万元，主要用于商品和服务支出3.07万元。

19.221住房保障（类）支出330.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%，主要用于工资福利支出109.38万元、资本性支出221.00万元。其中：2210108住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造支出221.00万元，主要用于资本性支出221.00万元；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出109.38万元，主要用于工资福利支出109.38万元。

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.224灾害防治及应急管理（类）支出51.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于工资福利支出29.48万元、商品和服务支出12.00万元、资本性支出10.00万元。其中：2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行支出31.48万元，主要用于工资福利支出29.48万元、商品和服务支出2.00万元；2240204灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-消防应急救援支出10.00万元，主要用于资本性支出10.00万元；2240601灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治支出10.00万元，主要用于商品和服务支出10.00万元。

23.229其他（类）支出0.00万元；

24.231债务还本（类）支出0.00万元；

25.232债务付息（类）支出0.00万元；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.90万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的67.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13.90万元，占总支出决算的73.54%；公务接待费支出决算5.00万元，占总支出决算的26.46%，具体是国内接待费支出决算5.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.90万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的67.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为13.90万元，完成年初预算的73.54%；公务接待费支出决算为5.00万元，完成年初预算的26.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27.40万元，下降59.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少4.90万元，下降26.06%；公务接待费支出决算减少22.50万元，下降81.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出，通泉街道公务外出减少，公务用车费用减少，接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于通泉街道到10个社区及村组开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待241批次（其中：外事接待0批次），接待人次2399人（其中：外事接待人次0人）。主要用于通泉街道开展日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处2023年机关运行经费支出68.50万元，比上年减少43.12万元，下降38.63%,主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出，导致机关运行经费减少。机关部门运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处资产总额4,021.78万元，其中，流动资产3,789.81万元，固定资产228.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.22万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,049.61万元，其中固定资产增加12.84万元，流动资产较上年减少2,061.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额41.98万元，其中：政府采购货物支出3.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出38.25万元。授予中小企业合同金额3.73万元，占政府采购支出总额的8.88%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的各类专项资金的拨付。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53032119042801111

2023年度部门决算公开报表-通泉街道.xlsx