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曲靖市马龙区退役军人事务局2023年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市马龙区退役军人事务局主要负责退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等11项职能职责。区委退役军人事务工作领导小组办公室设在区退役军人事务局，包含了区双拥工作领导小组办公室、区政府复员退伍军人安置办公室等4个领导小组办公室工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.贯彻落实各项慰问活动。一是慰问活动常态化开展。春节和“八一”建军节期间，积极开展各项走访慰问活动。二是严格执行《立功受奖军人家庭送立功喜报工作办法》，开展为立功受奖军人家庭送立功喜报工作。

2.认真落实优抚对象抚恤和生活补助等政策。一是及时足额发放各项抚恤补助金。二是持续开展为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌工作。三是按时、按标准发放与企业解除劳动关系残疾军人生活困难补助。四是严格执行政策规定及认定程序，及时办理伤残人民警察残疾评定，办理退役军人伤残抚恤关系转移。五是持续开展全区退役军人和其他优抚对象建档立卡及优待证申领工作。六是组织开展享受国家定期抚恤补助的优抚对象年度确认。

3.落实移交安置政策，做好相关工作。一是落实安排工作退役士兵移交安置工作。二是认真落实安排工作退役士兵待安排工作期待遇，发放待安排工作期生活补助金，做好基本医疗保险和养老保险补缴工作。三是着力提升军休服务保障质量。四是认真落实军转干部相关政策和待遇。

4.深度推进就业创业工作。一是及时组织2023年退役士兵参加职业技能培训、网络适应性培训等培训示范班。二是通过推荐就业信息、举办招聘会等方式促进退役军人就业创业。三是做好2023年春、秋季退役的自主就业退役士兵接收报到登记工作，并对退役士兵的人事档案做好接收、登记、审核工作。四是做好退役大学生士兵复学和就业创业服务保障工作。 

5.思想政治和权益维护工作依法开展。建立健全与政法、公安、信访等部门协调联动机制，扎实做好信访接待和疏导化解工作，落实好思想政治和权益维护各项政策措施。开展“最美退役军人”评选表彰工作，全区退役军人和其他优抚对象思想政治和权益维护工作稳定有序。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、拥军优抚科、思想政治和权益维护科、移交安置科。

所属单位1个，分别是：

1.曲靖市马龙区退役军人服务中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市马龙区退役军人事务局。

纳入曲靖市马龙区退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区退役军人事务局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区退役军人事务局2023年度收入合计2,204.11万元。其中：财政拨款收入2,188.18万元，占总收入的99.28%；其他收入15.94万元，占总收入的0.72%。与上年相比，收入合计减少268.22万元，下降10.85%。其中：财政拨款收入减少277.66万元，下降11.26%；其他收入增加9.44万元，增长145.45%。财政拨款收入减少主要原因是2023年支出减少，领取补助的部分优抚对象因自然减员而导致优抚对象补助经费减少，相应的财政拨款收入减少。其他业务收入增加主要是因为2023年收到市退役军人事务局军休增资经费15.00万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区退役军人事务局2023年度支出合计2,193.98万元。其中：基本支出159.32万元，占总支出的7.26%；项目支出2,034.66万元，占总支出的92.74%。与上年相比，支出合计减少288.59万元，下降11.62%。其中：基本支出减少2,323.25万元，下降93.58%；项目支出增加2,034.66万元。主要原因是2022年纳入基本支出的项目（优抚对象补助、退役士兵安置补助等项目），在2023年度预算时又纳入项目支出，导致2023年度基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出159.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出145.23万元，占基本支出的91.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.09万元，占基本支出的8.84%。

（三）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,034.66万元。其中：特定目标类项目支出2,034.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,188.18万元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比减少277.66万元，下降11.26%,主要原因是2023年领取补助的部分优抚对象因自然减员而导致优抚对象补助经费减少，相应的一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.202外交（类）支出0.00万元；

3.203国防（类）支出0.00万元；

4.204公共安全（类）支出0.00万元；

5.205教育（类）支出0.00万元；

6.206科学技术（类）支出0.00万元；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.208社会保障和就业（类）支出2,111.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.49%。主要用于人员工资、津贴补贴，优抚对象补助，退役安置补助等。其中：2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1.44万元，主要用于发放退休人员生活补助；2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤114.59万元，主要用于优抚对象死亡抚恤补助；2080802社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤340.22万元，主要用于优抚对象伤残抚恤补助；2080803社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助378.66万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助；2080805社会保障和就业支出—抚恤—***214.48万元；2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出534.87万元，主要用于发放优抚对象补助；2080901社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置99.97万元，主要用于政府安排工作退役士兵待安置期间养老及医疗保险、退役士兵灵活就业一次性补助、自谋职业退役士兵一次性补偿金、自主就业退役士兵一次性经济补助、退役士兵待安置期间生活补助、部分退役士兵两保接续经费等；2080902社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置196.18万元，主要用于军休人员工资，保障军休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇和无军籍职工生活待遇等；2080903社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府离退休干部管理机构19.50万元，主要用于服务管理机构的正常运转及军休人员开展活动等；2080904社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵管理教育2.59万元，主要用于退役士兵教育培训等；2080905社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置46.54万元；2080999社会保障和就业支出—退役安置—其他退役安置支出6.00万元，主要用于军休活动场所修缮改造；2082801社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行125.76万元，主要用于局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出及人员工资、津贴等；2082804社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属16.10万元，主要用于春节、八一慰问驻地驻训部队。

9.210卫生健康（类）支出66.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、优抚对象医疗补助等。其中：2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗3.56万元，主要用于行政人员医疗保险缴费；2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.86万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.20万元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助缴费；2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.18万元，主要用于行政事业人员医疗保险缴费。2101401—卫生健康支出—优抚对象医疗—优抚对象医疗补助56.47万元，主要用于优抚对象医疗补助。

10.211节能环保（类）支出0.00万元；

11.212城乡社区（类）支出0.00万元；

12.213农林水（类）支出0.00万元；

13.214交通运输（类）支出0.00万元；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.217金融（类）支出0.00万元；

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.221住房保障（类）支出10.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.54万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.229其他（类）支出0.00万元；

24.231债务还本（类）支出0.00万元；

25.232债务付息（类）支出0.00万元；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为3.07万元，完成年初预算的204.67%。其中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.5万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为3.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的307%，完成年初预算的307%，具体是国内接待费支出决算3.07万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的204.67%。其中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.5万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为3.07万元，完成年初预算的307%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年预算的公务用车运行维护费用2023年度实际未拨付，导致公务用车运行维护费用决算数为0。接待费年初预算不足,后经补充调整全年预算金额为3.07万元，实际完成预算的100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.38万元，下降11.01%。其中，因公出国（境）费支出决算减少0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少3.45万元；公务接待费支出决算增加3.07万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年预算的公务用车运行维护费用2023年度实际未拨付，导致公务用车运行维护费用决算数为0。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于退役军人事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役军人事务相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区退役军人事务局2023年机关运行经费支出10.94万元，比上年减少27.38万元，下降71.45%，主要原因是2023年厉行节约，控制单位公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区退役军人事务局资产总额4,268.66万元，其中，流动资产2,103.06万元，固定资产17.41万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,148.19万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,230.55万元，其中固定资产减少1.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出0.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.99万元。授予中小企业合同金额0.43万元，其中：授予小微企业合同金额0.43万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区退役军人事务局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

8.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032114076401111

曲靖市马龙区退役军人事务局 (决算公开报表)20241023110037200.xlsx