监督索引号53032116047201000

云南马龙产业园区管理委员会2023年度部门决算

目    录

第一部分  云南马龙产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南马龙产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市有关产业园区的方针政策和法律法规。根据有关授权或委托，行使园区内规划建设、土地开发管理、基础设施建设、产业布局、环评审批等方面的管理职责。

2.研究制定园区经济社会发展总体规划和年度计划。组织编制和实施园区总体发展规划、分期发展规划、经济发展规划、控制性详细规划、土地利用规划等专项规划。研究制定产业发展、招商引资等政策规定，并组织实施。

3.负责园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务等工作。指导企业建设和发展，会同有关部门建立和完善服务体系，协调、管理和服务园区内企事业单位，依照有关规定协调做好入园企业和项目的审核、转报等工作。

4.承担园区内项目扶持政策的推荐落实，以及企业资质和高新技术认定等服务工作。

5.承担园区内的外经外贸、商贸流通、经济合作等工作。

6.负责园区投资项目立项审批等服务工作，做好招商引资、

产业发展、要素保障等工作；负责统筹安排财政专项资金，加强产业园区发展基金的管理和使用。

7.协助有关部门做好园区内土地收储和一级开发、土地使用权的出让、出租及已收储土地的整治等工作；负责园区内配套基础设施项目建设的组织实施和功能开发；监督管理园区内各类建设项目。

8.负责完善园区管理制度，提升园区服务功能。

9.协助有关部门依法履行安全生产、环境保护等属地管理职责。

10.完成中共曲靖市委、曲靖市人民政府和中共曲靖市马龙

区委、曲靖市马龙区人民政府交办的其他任务

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年云南马龙产业园区管理委员会在区委、政府的正确领导下，在市工信委等相关部门的指导和帮助下，认真履行职能职责，圆满区委、政府、市、工信委年初确定的目标任务和交办的其他事项。完成红桥园区配套基础设施建设工作、企业用地规划审批、企业厂房建设、招商引资等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党群办公室、综合科、规划建设科、经济发展科、产业招商科、科技创新科。

（二）决算单位构成

纳入云南马龙产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即云南马龙产业园区管理委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入云南马龙产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致”。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南马龙产业园区管理委员会2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员11人，主要是招聘合同制人员。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南马龙产业园区管理委员会2023年度收入合计11,669.08万元。其中：财政拨款收入11,667.80万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.28万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少63,139.36万元，下降84.40%。其中：财政拨款收入减少63,140.64万元，下降84.40%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加1.28万元，与上年对比增长100.00%。主要原因是：2022年新增鸡头村片区标准厂房及配套管网基础设施建设专项债券资金等68，500.00万元。

二、支出决算情况说明

云南马龙产业园区管理委员会2023年度支出合计12,183.46万元。其中：基本支出756.43万元，占总支出的6.21%；项目支出11,427.03万元，占总支出的93.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少62,624.98万元，下降83.71%。其中：基本支出增加559.00万元，增长283.14%；项目支出减少63,183.98万元，下降84.68%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：2022年新增鸡头村片区标准厂房及配套管网基础设施建设专项债券资金等68，500.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南马龙产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出756.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出228.58万元，占基本支出的30.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费527.85万元，占基本支出的69.78%。基本支出增加559.00万元，增长283.14%，主要原因分析：我单位自2019年与工信局独立出来，一直致力于东光、小寨、鸡头村、红桥片区各家企业的服务与管理，由于进驻园区的企业越来越多，招商引资等各项工作也随之增多，开支随之增多。以及我单位2023年机构改革新增6名行政人员。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南马龙产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,427.03万元。其中：基本建设类项目支出8,819.98万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

工业园区及园区企业基础设施建设补助资金支出1,536.4万元，该项目正在根据项目要求实施。

马龙工业园区红桥片区有关项目扶持资金3,517.44万元，该项目正在根据项目要求实施。

支持园区基础设施建设资金支出2,924.08万元，该项目已完工验收，并进行结算审计。

支持园区基础设施建设经费支出3,277.32万元，该项目已完工验收，并进行结算审计。

重点建设项目激励奖补前期经费25.17万元，该项目已按马财建〔2023〕78号、曲财建〔2021〕27号文件相关要求实施完成。

调用2023年新增专项债券专项资金支出146.62万元，该项目已完工验收，并结算审计。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南马龙产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出11,521.18万元,占本年支出合计的94.56%。与上年相比增加5,212.74万元，增长82.63%,主要原因为：2023年增加园区基础设施建设款等11,280.41万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,757.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.26%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员工资福利支出182.27万元，办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出13.73万元，工业园区及园区企业基础设施建设补助项目支出1,561.57万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出17.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费17.65万元；

9.卫生健康（类）支出12.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于行政事业单位医疗12.86万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出3,277.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.45%。主要用于园区基础设施建设等3,277.32万元；

12.农林水（类）支出6,441.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.91%。主要用于园区基础设施建设等6,441.52万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出14.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于住房公积金14.25万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.65万元，决算为1.95万元，完成年初预算的73.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.65万元，决算为1.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.58%，具体是国内接待费支出决算1.95万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南马龙产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.65万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的73.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.65万元，决算为1.95万元，完成年初预算的73.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位按照党中央、国务院及相关部门有关要求，厉行节约办一切事业，大力压缩公务接待等支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.12万元，增长6.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少1.57万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加1.69万元，增长650.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位自2019年与工信局独立出来，一直致力于东光、小寨、鸡头村、红桥片区各家企业的服务与管理，由于进驻园区的企业越来越多，招商引资等各项工作也随之增多，开支随之增多。以及我单位2023年机构改革新增6名行政人员。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次412人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云南马龙产业园区管理委员会2023 年度无政府性基金财政拨款 “三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云南马龙产业园区管理委员会2023 年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南马龙产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出13.73万元，比上年增加9.05万元，增长193.79%，主要原因是我单位自2019年与工信局独立出来，一直致力于东光、小寨、鸡头村、红桥片区各家企业的服务与管理，由于进驻园区的企业越来越多，招商引资等各项工作也随之增多，开支随之增多。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等日常运转开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南马龙产业园区管理委员会资产总额26,648.98万元，其中，流动资产363.83万元，固定资产262.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程26,023.12万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26,258.11万元，其中固定资产增加5.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,603.45万元，其中：政府采购货物支出1,384.32万元；政府采购工程支出219.13万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,384.32万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

云南马龙产业园区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.一般公共预算收入：指政府借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

5.机关运行经费：是指为保障行政运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53032116047201111

云南马龙产业园区管理委员会2023年决算公开.xlsx