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曲靖市马龙区第二中学2023年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区第二中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市马龙区第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

高中学历教育（相关社会服务）。宗旨：实施高中学历教育，促进基础教育发展。宣传贯彻党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）2023年度重点工作任务概述

曲靖市马龙区第二中学是2004年8月，为解决马龙人民子女高中入学难的问题，经马龙县委、县政府研究决定，在原马龙职业技术学校基础上按云南省一级高中的标准一次性整体规划、分步实施的新建学校，现为省二级一等高中。学校在向着培训优秀加特色的一流教师；培育全面发展加特长的一流学生，开创规范加特色的一流学校前进的道路上，始终秉承着“感恩励志，源于心，在于行”的校训，演绎着“力行好学，报家效国”的办学理念；全面落实了“德育居首位，安全为第一，质量是中心”的办学思想，认真学习贯彻党的教育方针、政策，紧紧围绕提高教育教学质量的工作思路，切实加强学校德育工作和未成年人思想道德建设工作，强化学校管理，大兴科技兴校，不断创新进取，坚持科学发展观，加强学校精细化管理，强化教育教学过程管理；规范程序管理，加强教育教学研究。不断改善办学条件，办学规模逐年扩大，教育教学质量逐年提升。党建工作、德育工作并进，办学效益稳步提升，向着更好、更远的目标前进。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、政教处、教研室、教务处。所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市马龙区第二中学作为二级预算单位纳入曲靖市马龙区教育体育局部门2023年度单位决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区第二中学2022年末实有人员编制115人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制115人（含工勤编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度单位决算表

（详见附表）

本部门2023年度既无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区第二中学2023年度收入合计1,997.38万元。其中：财政拨款收入1,975.24万元，占总收入的98.89%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入22.14万元，占总收入的1.11%。与上年相比，收入合计增加127.56万元，增长6.82%。其中：财政拨款收入增加105.42万元，增长5.64%；上级补助收入与上年没有变化；事业收入与上年没有变化；经营收入与上年没有变化；附属单位上缴收入与上年没有变化；其他收入增加22.14万元，增长100.00%。主要原因是：单位人员正常晋级及岗位变动增加工资福利支出拨款。其他收入增加的原因是在2023年度增加了标准化考场建设费用。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区第二中学2023年度支出合计1,997.53万元。其中：基本支出1,897.49万元，占总支出的94.99%；项目支出100.04万元，占总支出的5.01%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加127.71万元，增长6.83%。其中：基本支出增加36.67万元，增长1.97%；项目支出增加91.04万元，增长1011.56%；上缴上级支出与上年相比，没有变化；经营支出与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出与上年相比，没有变化。主要原因是：单位人员正常晋级及岗位变动增加工资福利支出拨款。在2023年度增加了标准化考场建设费用的支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区第二中学单位机构正常运转的日常支出1,897.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,705.60万元，占基本支出的89.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191.89万元，占基本支出的10.11%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区第二中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,965.24万元,占本年支出合计的98.38%。与上年相比增加95.42万元，增长5.10%,主要原因是单位人员正常晋级及岗位变动增加工资福利支出拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.202外交（类）支出0.00万元。

3.203国防（类）支出0.00万元。

4.204公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出1,546.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.71%。主要用于普通高中教育。2050204高中教育支出1,546.87万元。

6.206科学技术（类）支出0.00万元。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出185.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。其中：2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出—事业单位离退休2.88万元，主要用于退休人员退休费,即退休人员由单位代为发放的退休人员生活补助，每人每月0.12万元；2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出169.75万元，主要用于本单位基本养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出12.41万元，主要用于本单位职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出111.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他行政事业单位医疗缴费及工伤保险缴费和生育保险缴费。2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗73.64万元，主要用于事业单位在职在编人员医疗保险缴费；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助35.61万元，主要用于在职人员和退休人员的公务员医疗补助缴费；2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.12万元，主要用于在职人员工伤保险缴费和生育保险缴费。

10.211节能环保（类）支出0.00万元。

11.212城乡社区（类）支出0.00万元。

12.213农林水（类）支出0.00万元。

13.214交通运输（类）支出0.00万元。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.217金融（类）支出0.00万元。

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出121.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于支付在职在编职工住房公积金支付。2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金121.96万元，主要用于支付在职在编职工住房公积金。

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.229其他（类）支出0.00万元。

24.231债务还本（类）支出0.00万元。

25.232债务付息（类）支出0.00万元。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算增加0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区第二中学2023年机关运行经费支出0.00万元，主要原因是曲靖市马龙区第二中学属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区第二中学资产总额274.83万元，其中，流动资产65.22万元，固定资产196.95万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产12.66万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,641.76万元，其中固定资产增加1，855.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值440.07万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.84万元，其中：政府采购货物支出6.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.84万元，其中：授予小微企业合同金额6.84万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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