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曲靖市马龙区自然资源局2023年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度曲靖市马龙区自然资源局决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度曲靖市马龙区自然资源局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。制定和落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全区全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划；组织编制全区国土空间规划、分区规划、重要专业专项规划和城市设计、控制性详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管理制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理；指导集镇、村庄规划的编制工作。

7.负责城乡规划管理并监督实施。承担城乡建设规划的具体工作，建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制；负责建设项目的规划管理工作，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证，负责规划条件、建设工程竣工规划核实工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、区级重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织或监督实施地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理；监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

14.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。       

15.根据区委、区政府授权，对乡镇（街道）政府落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导乡镇（街道）自然资源有关行政执法工作。

16.完成曲靖市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在区委、区政府的坚强领导和关心支持下，区自然资源局积极主动作为、抢抓机遇、真抓实干，为全区经济社会高质量发展提供有力支撑和保障。

1.强化统筹引领，规划体系得到逐步完善。区自然资源局把健全完善国土空间规划体系作为常抓之事，紧紧围绕打造“物流加工贸易一体化发展示范区、产教融合基地、休闲康旅目的地”的发展定位开展工作。一是马龙区级国土空间规划按照省市的统一部署，完成公示、听证、审议等程序，形成《规划》成果并通过市规委会审议，目前，已形成初步数据库成果，待修改完善后报省厅入库备案。乡镇级国土空间规划与区级国土空间规划同步开展，完成征求意见，正在修改完善中。二是马龙中心城区三片区（龙泉片区、龙翔片区、龙湖片区）控制性详细规划完成初步方案及征求意见。其中龙湖片区规划方案通过区规委会领导小组初步审议，三个片区控规方案正结合收集的意见建议进行修改完善。三是全区71个行政村规划全部完成成果审批，取得区政府的批复文件，技术复核工作全面完成，正在开展村庄规划成果入库备案工作。截至12月31日，共33个行政村村庄规划成果通过省厅入库备案，备案率为46.5%。四是承担区国土空间规划委员会办公室职责。今年已召开国土空间规划委员会预备会5次，国土空间规划委员会领导小组会3次，国土空间规划委员会5次，共审议29个项目议题。

2.围绕中心工作，要素保障得到有力支撑。区自然资源局把提升资源要素服务保障能力作为工作重点，紧紧围绕区委、区政府决策部署，做好各项资源要素服务保障工作。一是围绕项目落地破难题，将资源要素保障落实在行动上，2023年以来，全区编制获批成片开发方案1个，涉及77个开发地块，面积1,733.193亩。上报用地报件22件1，964.08亩，获批13件847.39亩，其中上报审批农村宅基地农用地转用249.98亩，涉及户数633户。2022年度上报2023年度获批面积4,721.20亩（项目涉及陆寻高速公路、班庄公墓、金叶路、工业园区等）。二是在全区范围内开展批而未供和闲置土地排查攻坚行动，从“增量为主”转向“存量挖潜”，多渠道、多方式盘活利用现有用地和存量土地，2023年，全区批而未供土地处置面积为2,072.92亩，处置率为30.83%，完成全年处置率30%的目标任务；全区闲置土地处置面积为830.88亩，处置率为88.99%，远超全年35%的处置任务。三是充分发挥收储中心的“蓄水池”作用，做活“以地生财”文章，2023年，全区共征收土地6,068.76亩，兑付收储资金29,533.18万元，供应土地1,440.58亩，供应总价款14,165.25万元，其中：出让土地34宗761.18亩，成交总价款13,086.7万元；划拨供地679.4亩，划拨价款1,078.55万元。四是以挂牌方式出让采矿权4个，成交确认采矿权出让收益2020万元；办理采矿权新立登记5个、探矿权延续登记1个，缴纳采矿权占用费0.3万元、探矿权占用费4.543万元；追缴欠缴采矿权出让收益60万元。

3.严守底线红线，耕地保护责任得到有效落实。区自然资源局把落实最严格的耕地保护制度作为核心职责，建立耕地保护长效监督管理机制，落实最严格的耕地保护制度，遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，守住守牢耕地保护红线。一是根据马龙区2023年度国土变更调查初报成果数据显示：2023年耕地流出6,963.75亩，流入19,398.45亩，2023年耕地净增加12,434.7亩，2023年末全区耕地总面积66.3952万亩，较市下达马龙区耕地保护面积63.98万亩多2.4152万亩。因2023年耕地流出整改及耕地和永久基本农田核实处置工作，全区基本农田净增加0.22万亩，2023年末永久基本农田总面积为55.83万亩，较市下达保护任务54.81万亩多1.02万亩，在市对区2023年耕地保护目标责任制考核中，马龙区以98.5分被评定为优秀等次。二是开展2021-2022年度耕地流出问题整改工作，省级下发马龙区2021-2022年耕地流出图斑3504个，面积7,088.92亩，已全部完成整改，通过省级审查完成整改比例为112%。三是严格落实耕地占补平衡。在土地报批中，严格落实建设项目占用耕地“占一补一”平衡机制，以“数量相符、质量不降”为核心，保质保量补充耕地。通过积极协调，2023年以来，马龙区共保障了15个城镇建设和农村宅基地农用地转用批次用地和3个单独选址项目用地，共落实耕地占补平衡数量指标770.62亩，水田规模指标178.99亩，粮食产能指标38.71万公斤，耕地占补平衡得到全部落实。四是加大农村违法违规无序建房的惩治力度，建立健全早发现、早制止、严查处的长效监管机制，坚决遏制乱占耕地之风，开展日常网格化巡查，始终保持依法严管的高压态势和强大震慑。2023年以来，区自然资源局共划定重点巡查线路10条，开展两违日常动态巡查102次，发放《责令停止违法行为通知书》共66份，查处土地违法案件15起，收缴罚款720余万元，拆除复垦违法占耕图斑28个，复垦耕地面积为239.51亩，移交马龙区农业农村局疑似农村违规建房线索269宗。2023年马龙区土地卫片下发图斑1748个（切割图斑后），图斑中合法的图斑402个，其他类型的图斑880个，违法的图斑466个。违法图斑中，“非粮化”违法图斑349个，面积共计1,263.15亩，占用耕地794.32亩；“非农化”违法图斑117个，面积311.13亩，占用耕地60.44亩，全区违法占耕比例为3.57%，低于省级15%的问责比例。

4.优化土地资源，耕地数量质量得到双提升。区自然资源局把垦造耕地三年行动作为提高耕地数量、质量的有力抓手，超前谋划、抢抓机遇、补齐短板，破解用地制约，促进土地高效利用，保障粮食安全。一是获得省厅批复城乡建设用地增减挂钩方案1个，项目地块17个，建设规模117.48亩，预算投资165.34万元，新增农用地117.48亩，上报至省厅待批复方案2个。二是深入开展垦造耕地三年行动。全区累计申报实施16个土地整治（补充耕地）项目，总建设规模9,277.1亩，投资22,807.92万元，预计新增耕地7,335.6亩，完成4个项目入库，新增耕地核查认定373.98亩，新增粮食产能118.21万公斤。三是根据指标结余情况，2023年，交易粮食产能指标30万公斤，交易增减挂钩节余指标流转563.97亩，各项指标交易总收入1.7999亿元，为财政增收助力。

5、严格落实责任，确保安全稳定得到有力保障。区自然资源局把自然资源领域安全稳定工作作为首要政治任务抓实抓细。一是深入推进矿产资源领域“打非治违”，严厉打击无证开采、越界开采等违法违规行为，2023年，共开展常态化巡查50次共计200余人次，排查非煤矿山55个，未发现安全隐患，共查处私挖滥采违法案件8起，收缴罚款16.78万元，其中移送公安部门1起，结案7起。二是切实抓好地质灾害防治，全面开展地灾隐患三查（即汛前排查、汛中巡查、汛后核查），今年全区共确定地质灾害隐患点68个，编制单点地质灾害应急预案68个，已发放《地质灾害工作明白卡》603份，《地质灾害防灾避险明白卡》1,385份，《地质灾害防治通知（函）》38份。同时积极协助开展马鸣大地打、旧县大石岩村地质灾害搬迁避让项目，协调财政拨付资金10万元对旧县街道梁家田社区出现的2处险情开展应急处置工作，消除安全隐患。三是加快推进历史遗留废弃露天矿山生态修复工作。认真组织开展历史遗留矿山核查，按照“一矿一策”要求编制了生态修复实施方案，制定了《曲靖市马龙区历史遗留废弃露天矿山生态修复三年行动计划（2022-2024）》。2023年计划修复废弃矿山面积994.515亩（48座），现已修复48座，修复面积994.515亩。四是稳步推进不动产登记发证工作，2023年以来，共办理不动产权证1,917本（其中：不动产权证书1,324本，不动产权登记证明593份），房源信息查询3200份，出具无房证明369份；为各抵押权人提供担保金额约9.8亿元，为各类不动产登记权利人及国家有权查询机关提供查询3,800余次，协助有权机关查封及解查封不动产192件，受理电话和现场咨询达4,000余次。切实为群众解决急、难、愁、盼问题，有效化解溪华园小区、康盛逸境小区的不动产历史遗留问题，圆了小区苦盼多年的“产权梦”，溪华园已申请办理不动产权证书39本；康盛逸境小区一期已申请办理不动产权证书85本。五是常态化开展扫黑除恶线索摸排、核查工作，加强国土资源法治宣传教育，健全依法维权机制，共接待及处置来信来访15起，及时采取了相关措施，所有信访事项均得到了及时处理及答复。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、总督察办公室、组织人事科、法规科、自然资源调查监测和测绘管理科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用和权益科、空间规划科、规划审查科、规划核实科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理和储量科、财务科。所属单位17个，分别是：

1.曲靖市马龙区自然资源局

2.曲靖市马龙区自然资源执法监察大队；

3.曲靖市马龙区土地收购储备交易中心；

4.曲靖市马龙区土地开发整理中心；

5.曲靖市马龙区不动产登记中心；

6.曲靖市马龙区地价评估事务所；

7.曲靖市马龙区规划服务中心；

8.曲靖市马龙区自然资源局马鸣自然资源所；

9.曲靖市马龙区自然资源局旧县自然资源所；

10.曲靖市马龙区自然资源局马过河自然资源所；

11.曲靖市马龙区自然资源局王家庄自然资源所；

12.曲靖市马龙区自然资源局张安屯自然资源所；

13.曲靖市马龙区自然资源局鸡头村自然资源所；

14.曲靖市马龙区自然资源局通泉自然资源所；

15.曲靖市马龙区自然资源局月望自然资源所；

16.曲靖市马龙区自然资源局纳章自然资源所；

17.曲靖市马龙区自然资源局大庄自然资源所。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区自然资源局2023年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位11个，其他事业单位5个。分别是：

1.曲靖市马龙区自然资源局；

2.曲靖市马龙区自然资源执法监察大队；

3.曲靖市马龙区土地收购储备交易中心；

4.曲靖市马龙区土地开发整理中心；

5.曲靖市马龙区不动产登记中心；

6.曲靖市马龙区地价评估事务所；

7.曲靖市马龙区规划服务中心

8.曲靖市马龙区自然资源局马鸣自然资源所；

9.曲靖市马龙区自然资源局旧县自然资源所；

10.曲靖市马龙区自然资源局马过河自然资源所；

11.曲靖市马龙区自然资源局王家庄自然资源所；

12.曲靖市马龙区自然资源局张安屯自然资源所；

13.曲靖市马龙区自然资源局鸡头村自然资源所；

14.曲靖市马龙区自然资源局通泉自然资源所；

15.曲靖市马龙区自然资源局月望自然资源所；

16.曲靖市马龙区自然资源局纳章自然资源所；

17.曲靖市马龙区自然资源局大庄自然资源所。

纳入曲靖市马龙区自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区自然资源局2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制66人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员29人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆（车辆账面数为6辆，其中4辆为直属事业单位保障用车）。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区自然资源局2023年度收入合计20,747.47万元。其中：财政拨款收入20,732.38万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.09万元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计减少23,441.67万元，下降53.05%。其中：财政拨款收入减少23,397.32万元，下降53.02%；上级补助收入0.00万元，与上年相比，没有变化；事业收入0.00万元，与上年相比，没有变化；经营收入0.00万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少44.35万元，下降74.61%。主要原因是土地储备项目收入安排的支出减少和国土综合整治项目收入安排的支出减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区自然资源局2023年度支出合计20,754.60万元。其中：基本支出1,355.82万元，占总支出的6.53%；项目支出19,398.78万元，占总支出的93.47%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少23,508.21万元，下降53.11%。其中：基本支出减少136.36万元，下降9.14%；项目支出减少23,371.85万元，下降54.64%；上缴上级支出0.00万元，与上年相比，没有变化；经营支出0.00万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比，没有变化。主要原因是土地储备项目收入安排的支出减少和国土综合整治项目收入安排的支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,355.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1262.79万元，占基本支出的93.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.03万元，占基本支出的6.86%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,398.78万元。其中：基本建设类项目支出3,629.82万元。

具体项目开支及开展工作情况：

基本建设类项目支出3,629.82万元。主要用于2022年市级投资土地整治（补充耕地）项目，马龙区2023年13个土地整治（补充耕地）项目。项目区排水通畅，新建改建项目区道路，所有道路达到等外标准，保证项目区农机通达。

非基建类项目支出15,768.96万元。项目开支及工作开展情况：

1.遗属补助经费2.46万元，主要用于病故人员家属定期抚恤金。

2.储备土地支出13,984.02万元，主要用于收储土地411.02亩，其中，原高峰机械厂土地320.74亩，马龙春雨磷肥公司土地31.60亩，马龙龙腾公司土地24.16亩，纳章冷链物流和鸡头村上坝社区土地34.52亩；报批土地1,365.16亩，其中，工业园区土地414.68亩，马龙中心城区土地252.70亩，鸡头村园区土地250.03亩，小寨园区土地136.91亩，原东光收储土地7.11亩，通泉风电项目51.50亩，环卫基地项目41.79亩，金融仓和盛能燃气项目86.47亩，红桥园区道路123.97亩。

3.国土空间规划编制费503.80万元，主要用于完成国土空间规划前置性基础工作，评估工作，区级国土空间总体规划批复实施；完成2个重大专题研究，3个专项规划，通过评审；8个乡镇级国土空间总体规划形成初步方案。

4.不动产技术服务专项经费39.87万元，主要用于马龙区不动产数据整合，“互联网+不动产登记”管理平台接口改造及2021、2022年安图系统运维技术服务。

5.土地资源和矿产卫片执法技术服务费支出241.55万元，主要用于2020年，2021年2308个图斑进行外业、内业和上报等工作；对省级下发马龙区农村乱占耕地建房补充摸排图斑14,448个，逐一排查外业核实举证工作，内业对每个图斑进行数据叠加分析及收集相关佐证材料填报系统；马龙区卫片执法及土地矿产越界开采测绘技术服务经费。

6.第三次全国土地调查及变更调查、农村不动产确权登记、2023年集体土地所有权确权登记成果更新汇交专项资金支出157.50万元，主要用于开展马龙区第三次全国国土调查，掌握权威、客观、准确的农用地、建设用地、未利用地的总体情况，以及城镇、村庄、开发区内部各行业用地数量、结构、分布和利用状况，为制定和实施全区发展战略与规划、优化国土空间开发格局和各类资源配置提供重要依据；农村不动产权证书调查登记发证工作；开展集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作，实现集体土地所有权地籍管理与登记的数字化、网络化和智能化，提升集体土地所有权地籍调查监测与管理能力，优化不动产登记信息化体系，促进信息共享与成果应用，提升集体土地所有权登记成果社会化服务能力。

7.设施农用地上图入库及耕地卫片核查项目、耕地流出图斑排查整改工作技术服务费44.52万元。主要用于对乡镇（街道）备案的设施农业用地项目进行上图入库，录入设施农业用地监管系统，并将矢量数据及时提供相关科室以便在年度变更中间及时变更；完成省自然资源厅下发的101个耕地卫片图斑外业核查，并实地举证；对省级下发马龙区2021-2022年耕地流出问题图斑面积7,088.92亩进行分析处理，对乡镇进行图斑整改举证技术培训，对乡镇就地恢复整改图斑进行审核，对异地补足图斑进行挂接，配合完成耕地流出问题整改工作。牢牢守住马龙区63.98万亩耕地保有量和54.81万亩永久基本农田任务，确保圆满完成耕地保护和粮食安全责任制考核。

8.地质灾害防治专项资金支出266.05万元，主要用于完成王家庄街道84户、旧县街道30户共114户334人地质灾害搬迁避让工作；建立地质灾害防治技术指导站，开展地质灾害防治技术指导工作；完成马龙区地质灾害风险普查工作，编制风险普查报告。

9.其他自然资源事务支出431.11万元。主要用于纳章竹园、月望猫猫洞国土综合整治、马龙区月望等2个乡（街道）小海子等2个村（社区）土地整治（补充耕地）项目。完善农田灌溉设施，使耕地能够得到有序灌溉，从而提高耕地质量和农业综合生产能力。通过项目的实施，对水、路、田进行综合整治，进行统一规划、统一设计，极大改善项目区域生态环境，促进农业调整结构及产业化发展，增加农副产品的社会供给量，增加农民收入和地方政府的财政收入。

10.罚没收入返还、实存资金支出98.08万元，主要用于办公费、印刷费、水电费等公用经费，用以保障机构正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出7,372.75万元,占本年支出合计的35.52%。与上年相比减少1,1941.43万元，下降61.83%,主要原因分析土地储备项目收入安排的支出减少和国土综合整治项目收入安排的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.202外交（类）支出0.00万元。

3.203国防（类）支出0.00万元。

4.204公共安全（类）支出0.00万元。

5.205教育（类）支出0.00万元。

6.206科学技术（类）支出0.00万元。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.208社会保障和就业（类）支出156.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于行政、事业单位退休人员生活补助，基本养老保险缴费支出，职业年金缴费支出，病故人员家属定期抚恤金。其中：2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休21.65万元，主要用于行政单位退休人员生活补助；2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休5.76万元，主要用于事业单位退休人员生活补助；2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出120.63万元，主要用于基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.72万元，主要用于职业年金缴费支出；2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤（遗属生活补助）支出2.46万元，主要用于病故人员家属定期抚恤金。

9.210卫生健康（类）支出83.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于职工医疗保险支出。其中：2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗27.66万元，用于行政人员医疗保险费；2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗26.12万元，用于事业人员医疗保险费；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助28.30万元，用于职工医疗补助；2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.51万元，用于缴纳人员工伤保险基金、生育保险基金。

10.211节能环保（类）支出0.00万元。

11.212城乡社区（类）支出4,027.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.63%。主要用于马龙区2023年13个土地整治（补充耕地）项目；龙湖西片区土地储备专项债券项目。2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出4,027.87万元，主要用于马龙区2023年13个土地整治（补充耕地）项目3,051.87万元，湖西片区土地储备专项债券项目976.00万元。

12.213农林水（类）支出0.00万元。

13.214交通运输（类）支出0.00万元。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.217金融（类）支出0.00万元。

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出2,731.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.05%。主要用于行政运行1,188.42万元；自然资源规划及管理120.00万元；自然资源利用与保护251.07万元；自然资源调查与确权登记88.43万元；土地资源储备支出158.89万元；其他自然资源事务支出924.85万元。其中：2200101自然资源海洋等气象支出—自然资源事务—行政运行支出1,188.42万元，主要用于工资福利支出914.65万元，商品和服务支出246.22万元，对个人和家庭的补助3.40万元，资本性支出24.15万元；2200104自然资源海洋等气象支出—自然资源事务—自然资源规划及管理支出120.00万元，主要用于国土空间规划编制70.20万元，卓笔山公园规划设计项目30.00万元，规划现状基数转换费19.80万元；2200106自然资源海洋等气象支出—自然资源事务—自然资源利用与保护支出251.07万元，主要用于卫片执法工作经费83.15万元，农村乱占耕地建房摸排技术资金158.40万元，设施农用地上图入库及耕地卫片核查项目资金9.52万元；2200109自然资源海洋等气象支出—自然资源事务—自然资源调查与确权登记支出88.43万元，主要用于第三次全国土地调查技术服务费51.21万元，农村不动产确权登记技术服务费37.22万元；2200104自然资源海洋等气象支出—自然资源事务—土地资源储备支出158.89万元，主要用于土地评估及全区土地资产录入编制费；2200104自然资源海洋等气象支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出924.85万元，主要用于纳章竹园国土综合整治项目460.93万元，月望猫猫洞国土综合整治项目263.92万元，月望等2个乡（街道）小海子等2个村（社区）土地整治（补充耕地）项目200万元。

19.221住房保障（类）支出86.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于单位职工住房公积金支出。2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金86.56万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出286.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于完成王家庄街道84户、旧县街道30户共114户334人地质灾害搬迁避让工作；建立地质灾害防治技术指导站，开展地质灾害防治技术指导工作；完成马龙区地质灾害风险普查工作，编制风险普查报告；地质灾害监测员补助。2240601灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治支出286.85万元，主要用于完成王家庄街道84户、旧县街道30户共114户334人地质灾害搬迁避让工作200.00万元；地质灾害防治技术指导服务费37.98万元；地质灾害风险普查工作经费28.07万元，2021年、2022年地质灾害监测员补助20.80万元。

23.229其他（类）支出0.00万元。

24.231债务还本（类）支出0.00万元。

25.232债务付息（类）支出0.00万元。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.90万元，决算为6.86万元，完成年初预算的86.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.37%，完成年初预算的124.33%；公务接待费支出年初预算为4.90万元，决算为3.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.63%，完成年初预算的63.88%，具体是国内接待费支出决算3.13万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.90万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的86.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.73万元，完成年初预算的124.33%；公务接待费支出年初预算为4.90万元，决算为3.13万元，完成年初预算的63.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位接待来客按规定严格控制用餐标准，无公函不接待，致使接待费降低。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.82万元，下降10.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比，没有变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年相比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.92万元，下降33.98%；公务接待费支出决算增加1.10万元，增长54.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是国土综合整治项目减少，致使公务用车运行成本降低。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

曲靖市马龙区自然资源局2023 年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

曲靖市马龙区自然资源局2023 年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区自然资源局2023年机关运行经费支出91.09万元，比上年增加4.64万元，增长5.37%，主要原因是实施13个补充耕地项目打字复印费增加致使办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区自然资源局资产总额6,688.64万元，其中，流动资产3，437.50万元，固定资产1，312.26万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,930.87万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少3255.07万元，其中固定资产减少43.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表“附表12国有资产使用情况表”）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额252.34万元，其中：政府采购货物支出18.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出233.60万元。授予中小企业合同金额18.74万元，其中：授予小微企业合同金额18.74万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区自然资源局无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

农用地：指直接用于农业生产的土地，包括耕地、林地、草地、农田水利用地、养殖水面等。

建设用地：指建造建筑物、构筑物的土地，包括城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地、军事设施用地等。

未利用地：指农用地和建设用地以外的土地。

监督索引号53032113000101111

曲靖市马龙区自然资源局2023年决算表20241023102620522.xlsx