监督索引号53032114036100101000

曲靖市马龙区疾病预防控制中心

2023年度部门决算

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担着全区疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；实验室监测检验与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导等工作。

2.建立了传染病、地方病、职业病、艾滋病、结核病、免疫规划、儿童预防接种、突发公共卫生事件、死因监测等多个网络直报管理系统，是马龙区疾病预防控制工作业务指导中心。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建、党风廉政及精神文明建设进一步加强。一是加强了党建、党风廉政建设；二是精神文明建设得到了进一步加强。

2.负责制定基本公共卫生服务疾控项目工作方案、考核细则并组织实施；负责分解、落实基本公共卫生服务疾控项目工作任务到相应科室或岗位，督促工作开展；组织开展基本公共卫生服务疾控项目工作业务指导、培训、考核。

3.负责制定传染病预防控制工作计划并组织实施；组织、协调传染病疫情现场处置工作；组织开展传染病及危险因素监测工作负责审核传染病预防控制各项工作总结、专题分析报告、疫情评估报告；组织检查、指导辖区传染病预防控制工作，开展业务培训和防治知识宣传。

4.负责制定辖区艾滋病、性病预防控制工作计划并督组织实施；负责辖区艾滋病、性病高危行为干预和自愿咨询检测工作，督促落实艾滋病病人和感染者随访管理，及时开展相关检测；负责检查、指导辖区艾滋病、性病防控工作，开展业务培训和防治知识宣传。

5.负责制定辖区慢性病、营养、口腔疾病、死因监测及伤害信息管理工作计划并组织实施；开展慢性病及高危人群发现、管理、随访工作；组织检查、指导辖区慢性病、营养及口腔疾病预防控制工作，开展业务培训和防治知识宣传。

6.开展计划免疫接种及管理工作；异常反应及事故的调查处理，指导基层开展计划免疫工作；有计划地开展人员培训及对下级工作进行督导，新冠疫苗接种管理及督导工作。

7.负责制定结核病预防控制工作计划并组织实施；指导结核病患者或疑似患者的发现、报告、转诊、规范诊治及密切接触者筛查工作；组织、指导辖区结核病疫情处置及结核病患者、耐多药肺结核患者管理；负责免费抗结核药品的供应和管理等。

8.负责制定卫生检验工作计划并组织实施；负责协调现场监测与卫生检验相关工作；负责检测过程的安全与感染控制工作；负责检验仪器设备、试剂等管理，协助完成实验室质量控制及计量认证相关工作等；负责生活饮用水、食品、职业病危害因素、环境化学污染物及其他健康相关产品理化指标日常和应急检验；协助开展现场标本的采集，负责样本保存与转运。

9.承担全区饮食服务行业、公共场所等从业人员的健康体检工作；职业危害监测；以及全县各中、小学校的中、小学生“生长发育”体质指标监测等，负责全县居民饮用水卫生安全监测等。

10.负责落实、指导辖区疑似麻风病患者发现、报告工作，收集报告信息，协助专业医疗机构定诊；负责辖区麻风病现诊病人个案调查、免费药品供应和治疗管理工作，对麻风病伤残者实施关怀。

11.组织开展地方病与寄生虫病病情与危险因素监测，提出并组织实施预防控制措施；组织、协调地方病与寄生虫病现场处置工作；组织检查、指导辖区地方病与寄生虫病预防控制工作，开展业务培训和防治知识宣传。

12.承担食品安全风险监测任务；负责食品安全事故现场调查与卫生处置，指导、协助有关部门控制与消除食品污染源；负责检查、指导辖区食源性疾病预防控制工作，开展业务培训和食源性疾病预防控制知识宣传。

13.负责制定全区健康教育与健康促进规划、计划；根据全区公共卫生主要问题（如艾滋病、性病、结核病、肝炎等），开展健康传播宣传活动；加强疫苗可控疾病的防控宣传，提高大众主动应用疫苗防病的意识，并做好季节性传染病防控知识宣传工作；在农村开展“农民健康促进行动”，提高农村居民基本卫生知识知晓率，增强农村居民的文明健康意识和自我保健能力；在城镇普及健康知识和非传染性慢性病防治知识，倡导科学文明健康的生活方式，推进健康社区创建工作；按照《学校卫生工作条例》及相关条例规定，开展学校健康教育与健康促进工作，提高儿童、青少年文明健康意识。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构。包括：办公室、财务室、免疫规划科、艾滋病防治科、慢性非传染性疾病防治科、卫生检验科、健康危害因素监测与控制科、健康教育与健康促进科、结核病防治科、急性传染性疾病防治科、地方病防治科,我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市马龙区疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入曲靖市马龙区卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区疾病预防控制中心2023年末实有事业编制人员28人，实有在职人员27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆,其中：2辆用于疫苗运输，1辆用于其他业务工作督导，属于非编管理车辆。车辆超编的原因是我单位车辆无编制，但有业务用车3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区疾病预防控制中心2023年度收入合计1，041.30万元。其中：财政拨款收入1，033.58万元，占总收入的99.26%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入7.72万元，占总收入的0.74%。与上年相比，收入合计增加252.59万元，增长32.03%。其中：财政拨款收入增加260.30万元，增长33.66%，增长的主要原因是增加了双提升项目财政拨款；上级补助收入增加0.00万元；事业收入减少0.66万元，下降100.00%；上级补助收入与上年相比，没有变化；经营收入与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入与上年相比，没有变化；其他收入减少7.05万元，下降47.73%。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区疾病预防控制中心2023年度支出合计1，127.21万元。其中：基本支出476.22万元，占总支出的42.25%；项目支出650.99万元，占总支出的57.75%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，合计支出增加345.57万元，增长44.21%。其中：基本支出减少167.83万元，下降26.06%；项目支出增加513.40万元，增长373.14%；上缴上级支出与上年相比，没有变化；经营支出与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出与上年相比，没有变化。主要原因是2023年度增加了双提升项目资金财政拨款收入，增加了项目支出，而财政拨款项目支出增加幅度较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出476.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出462.52万元，占基本支出的97.12%；办公费、水电费、差旅费等公用经费支出13.70万元，占基本支出的2.88%。人均公用经费支出13.70万元

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区疾病预防控制中心单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出650.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及工作开展情况如下：

2080801死亡抚恤0.27万元，主要用于遗嘱人员生活补助支出；

2100401 疾病预防控制机构62.50万元，主要用于从业人员体检等业务工作支出；

2100408基本公共卫生服务109.81万元，主要用于基本公共卫生服务业务工作支出；

2100409 重大公共卫生服务363.32万元，主要用于传染病预防与控制工作支出；

2100410突发公共卫生事件应急处理21.46万元，主要用于新冠肺炎疫情防控涉疫垃圾处置支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1033.58万元,占本年支出合计的91.69%。与上年相比增加260.30万元，增长33.66%,主要原因是增加了双提升项目资金拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0.00万元。             

2.202外交（类）支出0.00万元；

3.203国防（类）支出0.00万元；

4.204公共安全（类）支出0.00万元；

5.205教育（类）支出0.00万元；

6.206科学技术（类）支出0.00万元；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.208社会保障和就业（类）支出94.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于：

2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休18.85万元，用于本单位退休人员生活补助支出13.20万元，用于本单位离休人员工资5.65万元；

2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出41.70万元，用于在职职工基本养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出5.27万元，用于本单位退休职工职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤28.48万元，用于遗属人员生活补助支出0.27万元，用于离退休职工抚恤金28.21万元；

9.210卫生健康（类）支出909.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.98%。主要用于：

2100401卫生健康支出--公共卫生--疾病预防控制机构386.16万元，用于人员工资、办公费、差旅费、水电费等公用经费支出；

2100408卫生健康支出--公共卫生--基本公共卫生服务109.81万元，用于基本公共卫生服务业务工作支出；

2100409卫生健康支出--公共卫生--重大公共卫生服务363.32万元，用于传染病防控业务工作支出；

2100410卫生健康支出--公共卫生--突发公共卫生事件应急处理21.46万元，用于新冠肺炎疫情防控涉疫垃圾处置支出；

2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗18.19万元，用于在职职工基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助9.91万元，用于在职职工医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.52万元，用于在职职工工伤、生育保险缴费支出。

10.211节能环保（类）支出0.00万元；

11.212城乡社区（类）支出0.00万元；

12.213农林水（类）支出0.00万元；

13.214交通运输（类）支出0.00万元；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.217金融（类）支出0.00万元；

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.221住房保障（类）支出29.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于：

2210201住房保障--住房改革支出--住房公积金29.91万元，用于在职职工住房公积金缴费支出。

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.229其他（类）支出0.00万元；

24.231债务还本（类）支出0.00万元；

25.232债务付息（类）支出0.00万元；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.50万元，决算为5.69万元，完成年初预算的75.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.05万元，决算为5.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.75%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.45万元，决算为0.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.42%，完成年初预算的26.53%，具体是国内接待费支出决算0.65万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.50万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的75.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.05万元，决算为5.05万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.45万元，决算为0.65万元，完成年初预算的26.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门厉行节约、压缩开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.69万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比，没有变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年相比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算增加5.05万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.65万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度增加了公务用车运行卫生费和公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位开展业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

曲靖市马龙区疾病预防控制中心2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

曲靖市马龙区疾病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区疾病预防控制中心部门2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。曲靖市马龙区疾病预防控制中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区疾病预防控制中心资产总额1672.42万元，其中，流动资产492.06万元，固定资产1180.36万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.75万元，其中固定资产增加23.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额45.61万元，其中：政府采购货物支出40.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.45万元。授予中小企业合同金额40.16万元，其中：授予小微企业合同金额40.16万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。它包括人员经费支出和日常公用经费支出。

3.项目支出：是指行政事业单位为完成特定工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.基本公共卫生服务项目:是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

监督索引号53032114036100101111

曲靖市马龙区疾病预防控制中心 (表格1）.xlsx