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曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2023年度部门决算

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第一部分 曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市马龙区王家庄街道社区

卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主，面向村（居、社区）群众提供综合性卫生服务，承担辖区内预防保健、基本公共卫生、基本医疗、应急急救、健康教育、康复和计划生育服务工作。

2.负责辖区内的卫生事业发展规划；负责辖区内的社会公共卫生工作的组织实施和突发公共卫生事件的报告；负责辖区内的卫生信息统计、分析和上报等工作。

3.负责辖区内的预防保健工作。包括开展计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。

4.负责辖区内的基本医疗工作。包括常见病和多发病的诊疗、中医药服务、常见病产科处理、常规及简单生化检验、X线、心电图、超声检查、康复治疗、转诊服务等。

5.负责辖区内的妇幼保健服务工作。承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，对村级服务人员提供业务培训和指导。

6.负责辖区内的做好计划生育服务工作。包括常驻人员和流动人员计划生育服务工作，指导村（居、社区）和相关单位的计划生育工作，做好免费孕前优生健康检查、出生缺陷筛查、避孕药具的管理发放和随访服务工作。

7.承办区卫生健康局、乡镇（街道）政府（办事处）交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强了党建、党风廉政建设。高度重视学习教育，认真做好思想发动工作及时根据卫健局党委制定的实施方案，成立活动领导小组，负责领导组织全院的实践活动，组织党员干部职工学习“两学一做”。把学习党章党规与学习习近平总书记系列重要讲话精神统一起来，在学习系列讲话中加深对党章党规的理解，在学习党章党规中深刻领悟系列讲话的基本精神和实践要求。认真学习了党的十九大、党的十九届四中全会精神及习近平总书记“不忘初心、牢记使命”重要讲话，进一步增强了政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，努力营造风清气正的医院政治生态，把贯彻落实全会精神与推动医院当前各项重点工作任务紧密结合起来，更好地促进医院科学发展、和谐发展、跨越发展。

2.严格执行国家基本药物制度。卫生院和8个社区卫生室全部按照国家规定配备使用基本药物及非基本药物，正规配送企业配送，实行网上采购并实行零差率销售。辖区8家卫生室临床用药由卫生院统一通过云南省基本药品集中采购平台进行采购。同时按要求严格实行药品采购“两票制”。把国家基本药物目录和云南省新增药品目录下发到卫生院各科室和8个社区卫生室，加强基药培训学习。在工作中加强平时的督导检查。自配备和使用基药及非基药后，增加了临床用药安全，一年来无药品事故发生，并逐步改善了以药养医的发展模式。

3.加强辖区内医疗队伍建设。加强辖区内医疗队伍建设。我院目前实有人数38人，其中在职在编人数24人，临时聘用人数14人;主治医师5人、执业医师6人、执业助理医师4人、副主任医师1人，副主任技师1人，副主任护师1人、高级经济师1人，主管护师2人、护师2人、护士7人、检验士1人，技师、药师各1人，工勤岗位1人，后勤人员2人;本科学历22人，大专学历10人，中专及以下学历6人。我街道社区卫生室在职在编村医19人，都具有乡村医生资格证。每月1日组织全院职工集中进行理论知识、实践技能和敬业奉献精神的培训学习。积极鼓励职工对上级组织的培训学习，主动报名，踊跃参加，不断加强职工的理论和实践业务水平。

4.加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高。我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平，无医疗差错事故发生。

5.公共卫生服务项目开展情况。（1）健康教育：以提高居民健康素养为目标,开展广泛的全民健康教育和健康咨询。2023年卫生院、各社区卫生室发放了17种内容的宣传材料。卫生院设置健康教育宣传栏2个，各社区卫生所宣传栏1个，宣传栏更换6次。卫生院开展了9次公众健康咨询活动和12次健康教育知识讲座,村卫生所共举办了48次健康教育知识讲座。（2）计划免疫：2023年全街道新生儿131名，建卡131人，对辖区内0-6岁的889名建档儿童，以预防和控制传染病的发生和流行为目标,根据国家免疫规划疫苗免疫程序,对适龄儿童进行常规疫苗接种。（3）妇幼保健：以母婴安全为重点，强化孕产妇系统管理质量，与村医配合，为确诊怀孕3个月内的孕妇做好早孕检查及建卡工作，动员孕妇及时做好产前检查，重视高危筛查，对每一例高危孕产妇认真地做好宣教工作。加强儿童保健工作，对0-6岁儿童889人，严格按照标准体检，根据检查结果填好保健册、卡，加强儿童营养、母乳喂养、常见病、多发病等卫生防治知识的宣传；积极组织业务培训，妇幼保健专干一月一次例会，通过例会进行妇幼相关知识的培训，提高他们的业务能力，使他们更好地为我街道广大妇女和儿童身心健康做好服务。积极开展HIV、三病筛查。（4）卫生监督协管：积极组织协管员完成对全街道卫生所、学校、集中供水水厂及公共场所进行了4次巡查，对存在的问题提出整改意见限期整改；对卫生室的医疗安全及传染病防治进行专项巡查和督导；加强对医疗废弃物的处置管理。

6.积极创建“清廉医院”。通过成立“清廉医院”创建领导小组；在醒目位置设置“清廉举报箱”；全院逐级签订《清廉行医拒绝贿赂责任书》；建设“清廉承诺”墙等举措，不断对医务人员警醒和鼓舞，使其自我约束性明显增强，真正做到依法从医，廉洁行医，在当地百姓中树立了医院良好形象。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、公共卫生服务部、内外儿科、妇产科、功能科、药剂科、口腔五官科、中医科、计划生育服务科、财务后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心作为二级预算单位，纳入曲靖市马龙区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，其中救护车1辆（非编管理）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2023年度收入合计986.76万元。其中：财政拨款收入600.87万元，占总收入的60.89%；上级补助收入0.00万元；事业收入384.35万元（含教育收费0.00万元），占总收入的38.95%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入1.54万元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计增加40.45万元，增长4.27%。其中：财政拨款收入增加53.99万元，增长9.87%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入减少14.46万元，下降3.63%；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入增加0.92万元，增长148.39%。收入增长的主要原因是财政拨款收入比上年增多，主要是基本公共卫生服务项目资金拨款金额增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2023年度支出合计944.03万元。其中：基本支出353.02万元，占总支出的37.39%；项目支出591.01万元，占总支出的62.61%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加95.79万元，增长11.29%。其中：基本支出减少485.22万元，下降57.89%；项目支出增加581.01万元，增长5810.10%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。增长的主要原因是2023年度拨入的基本公共卫生服务项目专项资金较上年增加，因此增加的支出主要是基本公共卫生服务项目专项资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出353.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出349.08万元，占基本支出的98.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.94万元，占基本支出的1.12%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出591.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2100302卫生健康支出--基层医疗卫生机构--乡镇卫生院支出358.15万元，主要用于我单位人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用设备购置、基本建设等公用经费支出；2100399卫生健康支出--基层医疗卫生机构--其他基层医疗卫生机构支出52.32万元，主要用于我单位其他公用经费支出；2100408卫生健康支出--公共卫生--基本公共卫生服务支出176.00万元，主要用于我单位公共卫生服务人员经费及办公经费支出；2100499卫生健康支出--公共卫生--其他公共卫生支出0.46万元，主要用于我单位公共卫生其他公用经费支出；2109999卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他卫生健康支出4.08万元，主要用于我单位其他卫生健康支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出600.87万元,占本年支出合计的63.65%。与上年相比增加53.99万元，增长9.87%,主要原因分析：2023年度比上年增加了基本公共卫生服务项目资金的拨入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208社会保障和就业（类）支出50.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于我单位离退休人员经费及生活补助支出；其中：2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休支出5.40万元，主要用于我单位离退休人员生活补助支出；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出32.07万元，主要用于我单位离退休人员基本养老保险支出；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出8.00万元，主要用于我单位离退休人员职业年金缴费支出；2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤支出4.90万元，主要用于我单位离退休人员刘建云同志病故后的抚恤支出。

2.210卫生健康（类）支出527.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.77%。主要用于我单位人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用设备购置、基本建设等公用经费支出；其中：2100302卫生健康支出--基层医疗卫生机构--乡镇卫生院支出266.33万元，主要用于我单位人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用设备购置、基本建设等公用经费支出；2100399卫生健康支出--基层医疗卫生机构--其他基层医疗卫生机构支出58.80万元，主要用于我单位其他公用经费支出；2100408卫生健康支出--公共卫生--基本公共卫生服务支出176.00万元，主要用于我单位公共卫生服务人员经费及办公经费支出；2100499卫生健康支出--公共卫生--其他公共卫生支出0.46万元，主要用于我单位公共卫生其他公用经费支出；2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗支出14.05万元，主要用于我单位人员医疗保险及生育保险支出；2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助支出7.29万元，主要用于我单位公务员医疗保险支出；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.4万元，主要用于我单位人员其他医疗支出；2109999卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他卫生健康支出4.08万元，主要用于我单位其他卫生健康支出。

3.221住房保障（类）支出23.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于我单位在职职工住房公积金缴费支出。其中：2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金支出23.09万元，主要用于我单位在职职工住房公积金缴费支出。

4.201一般公共服务（类）支出0.00万元；

5.202外交（类）支出0.00万元；

6.203国防（类）支出0.00万元；

7.204公共安全（类）支出0.00万元；

8.205教育（类）支出0.00万元；

9.206科学技术（类）支出0.00万元；

10.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

11.211节能环保（类）支出0.00万元；

12.212城乡社区（类）支出0.00万元；

13.213农林水（类）支出0.00万元；

14.214交通运输（类）支出0.00万元；

15.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

16.216商业服务业等（类）支出0.00万元；

17.217金融（类）支出0.00万元；

18.219援助其他地区（类）支出0.00万元；

19.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.229其他（类）支出0.00万元；

24.231债务还本（类）支出0.00万元；

25.232债务付息（类）支出0.00万元；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的预决算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，主要原因是曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心资产总额611.72万元，其中，流动资产366.75万元，固定资产243.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.89万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表12国有资产使用情况表）。与上年相比，本年资产总额减少350.15万元，其中固定资产减少392.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出1.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.34万元。授予中小企业合同金额1.92万元，其中：授予小微企业合同金额1.92万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032114036100901111

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