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曲靖市马龙区残疾人联合会2023年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规、制度草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

5.开展残疾人康复、教育、扶贫、托养、维权、科研、福利、就业创业、文化体育、社会保障、社会服务、辅助器具适配服务、科技信息化应用、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

6.协助各乡镇（街道）党委（党工委）做好乡级残联和村（社区）残协工作人员的选拔任用和管理工作，对全区残联系统工作人员进行培训。

7.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

8.统筹开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，开展残疾人事业的对外交流与合作。

9.完成市残联、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.残疾人康复服务工作精准化。紧紧围绕残疾人“人人享有康复服务”的目标，积极整合资源，不断增强康复服务能力，残疾人康复服务实现“三免两覆盖”。2023年，残疾人精准康复服务430人，系统录入率100%；发放辅具适配130件，系统录入率100%；筛查登记白内障患者386人，组织实施复明手术117例；免费安装假肢30例；对22名脑瘫、言语障碍、智力障碍、自闭症儿童开展康复训练救助；配合区人民医院对900余名重性精神障碍患者开展评估工作，新筛70余人；培训康复人才5人；培养残疾人运动员1人；实施残疾人家庭无障碍改造70户。

2.残疾人社会保障服务工作系统化。以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作为载体，积极做好容易返贫户和边缘户残疾人的监测工作，引导残疾人发展生产。在城乡居民医疗保险、养老保险和低保工作中，符合条件的残疾人做到了应保尽保；配合落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，全区符合享受“两项补贴”的残疾人共有2329人；为76名肢体残疾人发放机动轮椅车燃油补贴1.98万元；实施“阳光家园计划”政府购买残疾人托养服务项目，筹资18.00万元，为120名精神、智力和重度肢体残疾人提供居家托养服务。

3.残疾人教育就业工作多元化。通过实施彩票公益金助学项目、一次性资助等途径，为26名残疾人在校高中生和残疾人大学新生发放补助资金2.70万元，为38名残疾人子女在校高中生和残疾人子女大学新生发放补助资金3.80万元；坚持以随班就读形式开展残疾儿童少年义务教育，适龄残疾儿童少年义务教育入学率逐年提高，盲、聋哑、智力障碍三类残疾儿童随班就读入学率、巩固率均达到国家标准；举办了2期农村残疾人实用技术培训班，培训残疾人及其亲友60余人次；采取请进来、送出去等方法，组织8名残疾人免费学习了电商、驾驶、盲人保健按摩等技术；目前有持证残疾人5686人；巩固残疾人就业示范基地1个，带动5名残疾人就业；扶持残疾人自主创业20户（省级10户、市级10户）兑付扶持资金20.00万元；新增城乡残疾人就业30余人；完成5户盲人按摩店的年审工作，新申报1户盲人按摩店，兑付扶持资金2.00万元；发放应届高校残疾人毕业生求职补贴23人2.30万元，发放残疾人农家书屋管理员工作补贴3人1.44万元，发放残疾评定补助经费150人2.25万元，对22户企业进行了安排残疾人就业年审。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复科、教育就业科和维权科。

所属单位1个，分别是：

曲靖市马龙区残疾人康复中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市马龙区残疾人联合会。

纳入曲靖市马龙区退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区残疾人联合会2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员5人，非参公管理事业人员6人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区残疾人联合会2023年度收入合计717.39万元。其中：财政拨款收入704.34万元，占总收入的98.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13.06万元，占总收入的1.82%。与上年相比，收入合计增加76.93万元，增长12.01%。其中：财政拨款收入增加63.88万元，增长9.97%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加13.06万元，增长130.56%。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区残疾人联合会2023年度支出合计716.92万元。其中：基本支出249.71万元，占总支出的34.83%；项目支出467.22万元，占总支出的65.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加76.46万元，增长11.94%。其中：基本支出减少17.79万元，下降6.65%；项目支出增加94.25万元，增长25.27%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化%；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出249.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出231.76万元，占基本支出的92.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.94万元，占基本支出的7.19%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出467.22万元。其中：基本建设类项目支出200.00万元。全部用于曲靖市马龙区残疾人康复中心项目建设支出，该项目位于马龙区通泉街道乐熙社区，总建筑面积5235平方米，设计床位31床，总投资1400.00万元。将不断提高残疾人康复训练和服务能力，满足全区残疾人康复需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出559.52万元,占本年支出合计的78.05%。与上年相比增加25.21万元，增长4.72%,主要原因是公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出532.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.11%。主要用于机关事业单位养老保险和机关事业单位职业年金支出；

2.卫生健康（类）支出13.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助支出；

3.住房保障（类）支出13.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的42.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的75.06%，具体是国内接待费支出决算1.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的42.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.50万元，完成年初预算的75.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因缩减“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.67万元，增长81.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无变化%；公务用车运行维护费支出决算减少0.83万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加1.50万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是会计科目使用不当，误列入公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人事业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展残疾人事业工作相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区残疾人联合会2023年机关运行经费支出12.42万元，比上年减少1.04万元，下降7.75%，主要原因是2023年度退休2人。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区残疾人联合会资产总额2,0106.90万元，其中，流动资产0.74万元，固定资产75.13万元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,934.50万元，无形资产0.32万元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加511.50万元，其中固定资产增加38.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值105.51万元；处置车辆0辆，账面原值20.35万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额45.90万元，其中：政府采购货物支出45.31万元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出0.59万元。授予中小企业合同金额45.31万元，其中：授予小微企业合同金额45.31万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区残疾人联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.残疾人即肢体、言语、听力、精神、智力或多重存在长期缺损的人，这些残损与各种障碍相互作用，或可阻碍残疾人与健全人一样在平等的基础上充分和切实地参与社会。

2.残疾人康复是指采用医学的、工程的、心理的、社会的和教育的各种手段，使残疾人的功能恢复到尽可能好的水平，以便在身体、精神、社会活动、教育就业等方面的能力得到最大程度地发挥，从而最大程度地回归社会。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

8.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

9.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

10.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032114077001111

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