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曲靖市马龙区第一中学2023年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区第一中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

为7—9年级学生和高中学生提供教育服务和相关社会服务，宣传并贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规。制定教学计划、组织教学活动、开展课外活动等，确保教学质量和效果。健全学生管理制度，加强学生管理，确保学生的健康成长和全面发展。完善教师的培训制度，促进教师的发展，有效提高教师的教学水平和教育教学能力。全面开展教学研究，推动教育教学改革和创新。

（二）2023年度重点工作任务概述

采取招聘一批、培养一批、留住一批的措施，加强师资队伍建设，注重培养、培训和使用好教师；不断提升教学教研能力，推进新课程、新高考改革工作，努力打造高效课堂，不断提高教学质量；做到稳住高考上线率为100%，中考普高上线率达80%的年度目标；进一步提高中、高考的优生率，高考的一本率和本科率。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教学办、教务处、德育办、后勤办、党政办。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市马龙区第一中学作为二级预算单位纳入曲靖市马龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区第一中学2023年末实有人员编制209人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制209人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员209人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2756人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区第一中学2023年度收入合计5,225.18万元。其中：财政拨款收入4,966.99万元，占总收入的95.06%；上级补助收入0.00万元；事业收入204.53万元（含教育收费0.00万元），占总收入的3.91%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入53.67万元，占总收入的1.03%。与上年相比，收入合计增加601.40万元，增长13.01%。其中：财政拨款收入增加343.20万元，增长7.42%，主要原因是2023年度下达了改善普通高中办学条件中央补助资金，用于购置计算机设备；下达义务教育薄弱环节改造中央专项资金，用于教学楼改造。上级补助收入与上年相比，没有变化；事业收入增加204.53万元，主要是2023年度下达了非税收入返还资金；经营收入与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入与上年相比，没有变化；其他收入增加53.67万元，主要为社会捐资助学金。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区第一中学2023年度支出合计5,171.51万元。其中：基本支出3,809.83万元，占总支出的73.67%；项目支出1,361.69万元，占总支出的26.33%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加547.73万元，增长11.85%。其中：基本支出减少344.70万元，下降8.30%；项目支出增加892.43万元，增长190.18%；上缴上级支出与上年相比，没有变化；经营支出与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出与上年相比，没有变化。主要原因是2023年度下达了改善普通高中办学条件中央补助资金，用于购置计算机设备；下达义务教育薄弱环节改造中央专项资金，用于教学楼改造；以及增加了多项项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区第一中学单位机构正常运转的日常支出3,809.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,764.52万元，占基本支出的98.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.31万元，占基本支出的1.19%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,361.69万元。其中：曲财教〔2021〕180号提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央直达资金170.00万元，曲财教〔2021〕131号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升（第二批）中央补助资金50.00万元。曲财教〔2022〕154号义务教育课后服务省级奖补资金5.47万元。马财教〔2023〕98号曲靖市马龙区第一中学民生类专项经费124.44万元。曲财教〔2021〕74号下达2021年城乡义务教育补助的经费30.00万元。马财预〔2023〕239号偿还工程建设资金100.00万元。曲财教〔2016〕218号2017年第一批普通高中改善办学条件中央专项资金50.00万元。曲财教〔2021〕66号国家助学贷款奖励补助资金0.20万元。曲财教〔2022〕102号2022年国家助学贷款奖励资金9.83万元。马财教〔2023〕98号曲靖市马龙区第一中学民生类专项经费189.33万。曲财教〔2022〕101号改善普通高中办学条件中央补助资金200.00万元。马财教〔2023〕92号2020年马龙区第一中学预算外返还专项经费204.53万元。曲财建〔2020〕51号2020年保障性安居工程专项老旧小区改造中央基建资金9.00万。马财预〔2023〕438号调用2023年新增专项债券专项资金58.88万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出4,908.10万元,占本年支出合计的94.91%。与上年相比增加284.31万元，增长6.15%,主要原因为2023年度我单位新增教师2人，新增退休人员1人。家庭经济困难学生资助人数增加。项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元。

2.外交（类）支出0.00元。

3.国防（类）支出0.00元。

4.公共安全（类）支出0.00元。

5.教育（类）支出3,815.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.73%。主要用于2050203教育支出——普通教育——初中教育1,174.74万元，2050204教育支出——普通教育——高中教育2,639.10万元。2050299教育支出——普通教育——其他普通教育支出1.00万元，2050701教育支出——普通教育——特殊学校教育支出0.30万元。

6.科学技术（类）支出0.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元。

8.社会保障和就业（类）支出551.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%。主要用于2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出376.52万元，2080502社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休支出退休生活补助及离休费120.89万元，2080506社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出39.29万元，2080801社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤金15.10万元。

9.卫生健康（类）支出261.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗164.28万元，2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助88.69万元，2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出8.95万元。

10.节能环保（类）支出0.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元。

12.农林水（类）支出0.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元。

16.金融（类）支出0.00元。

17.援助其他地区（类）支出0.00元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元。

19.住房保障（类）支出279.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金270.23万元，2210108住房保障支出——住房改革支出——老旧小区改造费用9.00万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元。

23.其他（类）支出0.00元。

24.债务还本（类）支出0.00元。

25.债务付息（类）支出0.00元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比没有变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区第一中学2023年机关运行经费支出0.00万元，主要原因是曲靖市马龙区第一中学属于非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区第一中学资产总额11,230.57万元，其中，流动资产240.40万元，固定资产10,990.17万元（净值8,101.29万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产0.00万元（净值0.00万元）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50.74万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额29.36万元，其中：政府采购货物支出25.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.36万元。授予中小企业合同金额25.00万元，其中：授予小微企业合同金额25.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53032120036000101111

曲靖市马龙区第一中学2023年部门决算公开表2024102408431569120241026013235647.xlsx