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曲靖市马龙区纳章镇卫生院2023年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区纳章镇卫生院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区纳章镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主，面向村（居、社区）群众提供综合性卫生服务，承担辖区内预防保健、基本公共卫生、基本医疗、应急急救、健康教育、康复和计划生育服务工作。

2.负责辖区内的卫生事业发展规划；负责辖区内的社会公共卫生工作的组织实施和突发公共卫生事件的报告；负责辖区内的卫生信息统计、分析和上报等工作。

3.负责辖区内的预防保健工作。包括开展计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。

4.负责辖区内的基本医疗工作。包括常见病和多发病的诊疗、中医药服务、常见病产科处理、常规及简单生化检验、X线、心电图、超声检查、康复治疗、转诊服务等。

5.负责辖区内的妇幼保健服务工作。承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，对村级服务人员提供业务培训和指导。

6.负责辖区内的做好计划生育服务工作。包括常驻人员和流动人员计划生育服务工作，指导村（居、社区）和相关单位的计划生育工作，做好免费孕前优生健康检查、出生缺陷筛查、避孕药具的管理发放和随访服务工作。

7.承办区卫健局、乡镇（街道）政府（办事处）交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.争创群众满意乡镇卫生院，从医院环境改造入手，为职工、患者营造一个美观、舒适的医疗服务环境；狠抓医院科室及部门规章制度建设、落实，严格规范医疗行为、规避医疗风险。

2.建立居民健康档案：及时对新生儿及户口转入人员及新增常住人口建立居民健康档案。

3.继续落实好基本公共卫生服务，加强贫困村医疗卫生人员培训，提升贫困村传染病、地方病、慢性病及妇幼保健服务能力，筑牢基层医疗网底，发挥村医“守门员”作用。

4.完善儿童免疫规划信息化管理系统，儿童预防接种实行信息化管理，为全镇包括外来人口在内的适龄儿童免费提供卡介苗、脊灰疫苗、麻疹疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗、甲肝疫苗、麻腮风疫苗等疫苗接种。

5.继续深化健康教育和健康促进工作。

6.深入推进卫生创建工作，继续把巩固国家卫生城市创建成果作为重点，不断提高创建水平。

7.将坚持目标导向、问题导向、结果导向，集中力量、突出重点、精准发力，逐条逐项抓好整改落实，扎扎实实开展好爱国卫生“7个专项行动”，让广大人民群众感受到实实在在、真真切切的变化，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

8.做好辖区内“因病致贫、因病返贫”情况的核实核准。

9.加强艾滋病防治工作，全方位多层次开展抗体检测工作，最大限度发现和上报传染源，遏制性传播疾病的上升趋势，提高对重点人群的性传播防控和高危人群综合干预工作质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、公共卫生服务部、内外儿科、妇产科、功能科、药剂科、口腔五官科、中医科、计划生育服务科、财务后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市马龙区纳章镇卫生院作为二级预算单位纳入曲靖市马龙区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编车辆为非编管理的救护车。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2023年度收入合计716.77万元。其中：财政拨款收入439.43万元，占总收入的61.31%；上级补助收入0.00万元；事业收入277.25万元（含教育收费0.00万元），占总收入的38.68%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.09万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加55.88万元，增长8.46%。其中：财政拨款收入增加48.20万元，增长12.32%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入增加7.74万元，增长2.87%；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少0.06万元，下降40.00%。主要原因是基本药物制度改革补助资金和基本公共卫生服务项目经费增加导致财政拨款收入增加；医疗业务收入增加导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2023年度支出合计726.56万元。其中：基本支出241.18万元，占总支出的33.19%；项目支出485.38万元，占总支出的66.81%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加75.21万元，增长11.55%。其中：基本支出减少400.17万元，下降62.40%；项目支出增加475.38万元，增长4,753.80%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是基本药物制度改革补助资金和基本公共卫生服务项目经费增加，导致总支出增加；基本支出及项目支出增减变化过大的原因为部门决算报表取数口径较上年变化导致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区纳章镇卫生院单位机构正常运转的日常支出241.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出238.41万元，占基本支出的98.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.77万元，占基本支出的1.15%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区纳章镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出485.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：按月支付杜石华遗属补助，共支付0.15万元；单位实存资金项目支出287.12万元，用于支付药款、办公费、水电费、差旅费、接待费、其他交通费等；及时足额兑付2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金12.64万元；持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，及时兑付乡村医生脱贫人口重点人群和农村低收入家庭医生签约服务补助资金1.79万元；保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，各级保障经费共41.57万元；免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化，公共卫生经费117.97万元；开展食源性疾病监测病例信息报告经费0.50万元；建成示范中医综合服务区（中医馆）1个，购买设备、药柜及科室改造费用20.04万元；实施提高乡村医生定额补助项目，补助乡村医生购买养老保险经费3.60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出439.43万元,占本年支出合计的60.48%。与上年相比增加48.20万元，增长12.32%,主要原因是基本药物制度改革补助资金和基本公共卫生服务项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.201一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.202外交（类）支出0.00万元；

3.203国防（类）支出0.00万元；

4.204公共安全（类）支出0.00万元；

5.205教育（类）支出0.00万元；

6.206科学技术（类）支出0.00万元；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.208社会保障和就业（类）支出28.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于对个人和家庭的补助支出5.91万元，工资福利支出22.41万元，其中：2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休5.76万元，主要用于发放退休人员生活补助5.76万元；2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.41万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费22.41万元；2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.15万元，主要用于发放杜石华同志遗属生活补助0.15万元；

9.210卫生健康（类）支出395.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.97%。主要用于工资福利支出189.08万元，商品和服务支出173.97万元，对个人和家庭的补助支出5.40万元，资本性支出26.90万元。其中；2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院189.34万元，主要用于支付基本工资58.49万元、津贴补贴39.35万元、绩效工资76.09万元、劳务费12.64万元、工会经费2.77万元；2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出47.42万元，主要用于支付办公费18.13万元、维修（护）费2.62万元、专用材料费1.47万元、劳务费12.94万元、生活补助5.40万元、办公设备购置费2.28万元、专用设备购置4.58万元；2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务117.96万元，主要用于支付办公费1.12万元、专用材料费1.25万元、劳务费115.59万元；2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务0.50万元，主要用于支付办公费0.20万元、专用材料费0.30万元；2100499卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出1.34万元，主要用于支付劳务费1.34万元；2100601卫生健康支出—中医药—中医（民族医）药专项20.04万元，主要用于支付专用设备购置20.04万元；2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗9.72万元，主要用于职工基本医疗保险缴费9.72万元；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.15万元，主要用于公务员医疗补助缴费5.15万元；2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于职工生育保险缴费0.28万元；2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出3.60万元，主要用于发放乡医定额补助提高部分3.60万元；

10.211节能环保（类）支出0.00万元；

11.212城乡社区（类）支出0.00万元；

12.213农林水（类）支出0.00万元；

13.214交通运输（类）支出0.00万元；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.217金融（类）支出0.00万元；

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.221住房保障（类）支出15.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于工资福利支出15.76万元。其中：2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出15.76万元，主要用于缴纳职工住房公积金15.76万元；

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.229其他（类）支出0.00万元；

24.231债务还本（类）支出0.00万元；

25.232债务付息（类）支出0.00万元；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市马龙区纳章镇卫生院属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区纳章镇卫生院资产总额416.86万元，其中，流动资产119.35万元，固定资产297.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.46万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27.83万元，其中固定资产增加2.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.32万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

乡镇卫生院：是指县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53032114036100801111

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2023年度部门决算表.xlsx