监督索引号53032119042401000

曲靖市马龙区月望乡人民政府2023年度部门决算

目      录

第一部分  曲靖市马龙区月望乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区月望乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议，领导本乡的全面工作。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、安全生产、乡村振兴工作中的重大问题。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村级党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设；抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

5.领导本乡的基层治理，加强村（社区）建设，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理和网格化社会治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、文明城市创建、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

6.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、安全、生态环境、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见等工作。

7.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴、公共服务事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、公安、司法行政、安全生产、计划生育、村镇综合管理、优化营商环境等行政工作。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保护各种经济组织的合法权益。指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作等。

8.做好党的纪检监察工作的方针、政策、党纪政纪、党规、法律、法规的宣传教育工作，对乡党员、各部门工作人员和其他依法履行公职人员进行遵纪守法、廉洁从政警示教育等工作。

9.负责辖区内的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理等。组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。发动和组织民兵参加经济社会建设，开展以劳养武活动，完成防汛、抢险、救灾等急难险重任务。协同有关部门开展国防教育，做好退伍士兵安置和拥军优属、拥政爱民工作。协同预备役部（分）队落实参训人员，做好民兵管理、动员集结等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是极富挑战性、极不容易的一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，在区委、区政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，深入开展“作风革命、效能革命”，持续深化奋进新征程推动新跨越三年行动，重点实施“310”工程，较好完成了乡二届人大三次会议确定的主要目标任务，全乡经济社会发展取得新成效。2023年，全乡实现农村经济总收入4.87亿元；城镇常住居民人均可支配收入46,390.00元，同比增10%；农村常住居民人均可支配收入17,750.00元，同比增长10%；完成一般公共预算收入2,192.00万元，同比增长12%；完成规模以上固定资产投资9.30亿元，超额完成任务数1.30亿元；完成招商引资3.87亿元。

这一年，我们重点做了以下工作：

1.坚持高质量发展这一主线，产业实力稳步提升。

农业基础更加夯实。持续强化农业水利设施建设，抓好蓄水工作。完成59件蓄水工程，3座小（一）型水库完成蓄水248.8万立方米（其中：松溪坡水库蓄水208.80万立方米、沙坡笼水库蓄水18.00万立方米、红果寨水库蓄水22.00万立方米）；25座小（二）型水库完成蓄水131.90万立方米，31座小塘坝完成蓄水23.98万立方米；着力推广农机使用，2023年在册农业机械135台，微耕机239台（套），总动力2.11万千瓦，新增总动力0.11万千瓦，拥有农业机械驾驶员190人。发放农机补贴资金58.55万元，共补贴124台（套），受益农户120户；实施高标准农田建设，投入资金2,000.00余万元，新垦耕地2,800余亩，改造耕地14,000余亩。

特色产业增产增效。立足比较优势发展特色农业，重点扶持花卉、水果、肉牛、蔬菜等产业，实现特色经济作物提质增效。2023年，全乡粮食播种面积达8.28万亩，高效经济作物种植面积达4.10万亩；烤烟生产突出控量提质、品种纯化，移栽烤烟1.62万亩，实现产值7,900.00万元；鲜切花种植面积3,600.00亩，实现产值9,000.00万元；万寿菊种植面积1.05万亩，实现产值2,300.00万元；苹果种植面积1.50万亩，实现产值约4,000.00万元；蓝莓、草莓、车厘子、猕猴桃等水果种植面积2,400.00亩，实现产值8,000.00万元；蔬菜种植面积3.00万亩，实现产值约1.40亿元；全乡生猪存栏4.35万头，出栏7.63万头；大牲畜存栏1.29万头，肉牛出栏0.81万头；山（绵）羊存栏4.02万只，出栏3.39万只；家禽存栏14.70万羽，出栏17.20万羽；全年肉类总产8,976.00吨，禽蛋总产55.00吨，全面完成各项指标任务。

第三产业延链升级。依托苗族芦笙舞、彝族蝌蚪文等特有文化资源，成功申报并创成“云南民间文化艺术之乡”。聚焦乡村旅游发展新形势，大力推进乡村旅游运营的实践和探索，打造了月望湖4A级景区，借助节假日等契机，全面探索“旅游+体育、旅游+农业、旅游+商业”等近郊游模式，月望湖已成为马龙、曲靖等周边群众的网红打卡点；依托水箐得天独厚的自然景观和农户旧房、空地等闲置资源，利用集体资金，把村中闲置的可用民房收归集体，引入若谷文旅开发有限公司，按照市场化运作方式盘活资源，实现村民增收、集体增资、企业增效。

2.把握项目建设这一核心，发展后劲更加厚实。

牢固树立项目为王的工作理念，坚持“只有抓住项目建设这个关节点，才能抓住发展的牛鼻子，才能找到工作落实的突破口”的原则，大力实施项目带动发展战略。2023年共完成申报在库项目24个，完成固定资产投资9.31亿元，超额完成全年任务数1.30亿元。申报在库招商引资项目9个，共完成招商引资3.87亿元。现已包装完成待入库项目20个，投资共计6.80亿元。新增市场主体728户，注册登记小微企业39户，完成个转企12户。

3.围绕生态宜居这一愿景，城乡环境持续优化。

人居环境持续提升。坚持以村庄清洁行动、农村厕所革命、美丽乡村建设为主攻方向，加大整治力度，全乡人居环境整治工作成效显著。组建清扫保洁、垃圾清运队伍共计165人，严格落实村庄保洁、垃圾清运和处置、“门前三包”以及户分类、组保洁、村收集、乡转运处置的垃圾收集处理等一系列工作机制。持续推进2个省级绿美村庄、5个市级绿美村庄及绿美乡镇的创建、星级自然村创评等任务，创成“一星村”5个、“二星村”22个、“三星村”8个；改建农村户厕89座，兑付资金7.12万元，新建公厕5座，兑付资金50.00万元；集中开展了村容村貌整治提升活动，累计清除小广告900余张，清理“三堆”4,423.00立方，累计拆除旱厕111座，拆除危房261处；安装路灯1,396盏，人民生活环境明显改善。

乡村振兴蹄疾步稳。始终坚持人民至上的工作理念，深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，全乡1,043户3,839名脱贫人口、46户134名三类监测对象全覆盖，建立“双绑”利益联结机制，产业、就业、兜底政策、资产等联结帮扶措施确保到户到人，监测对象人均纯收入达20,196.00元，同比增8.13%，坚决守住了不发生规模性返贫致贫的底线。全面抓牢社会保障，守好民生底线，全乡脱贫户参保率100%，居全区第一。社会救助、高龄补贴、残疾人补贴等政策全面落实；组织脱贫人口和监测对象开展各类技能培训500余人次，劳动技能培训实现个性化、特色化发展，被焦点访谈专题报道；创新劳务外包，探索“企业+村党总支+合作社+农户”的用工供给管理模式，与云南蓝铭生态农业发展有限公司签订劳务用工合同，累计用工3.49万人次，集体经济收入增加26.00万元。积极宣传引导脱贫户外出务工，完成脱贫劳动力转移就业1,826人（其中，易地搬迁脱贫户劳动力转移就业153人，同时为344名省外务工人员申请一次性交通补贴34.40万元）；发放小额信贷114笔531.65万元，有效促进了脱贫户稳定增收。

生态底色更加鲜明。我们持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，全面推行河湖长制、林长制，以“森林马龙”为依托，统筹推进农田林网、乡村通道、河湖沿岸、人居庭院等绿化，大力开展荒山造林、绿化美化村庄工作，完成“绿美马龙三年行动”造林任务50亩、义务植树35万株，全乡森林覆盖率进一步提升，达56%以上。完成10件饮水漂浮取水工程安装；完成竹园村、松溪坡村村庄饮水管网改造、大海子村机械闸维修加固；完成大海子河道修复工程治理工作。坚持耕地“非农化”“非粮化”，强化以村庄规划编制、流程审批等为主的建房监管。深入开展农村“两污”治理，配备勾臂车7辆，新增垃圾箱体85个，生活垃圾无害化处理率达70%以上，畜禽粪便综合利用率达70%以上，完成集镇污水改造4.2km，生活污水处理率达60%以上，村容村貌较之前大为改观。

4.践行共建共享这一理念，民生事业加快发展。

基础设施持续优化。坚持把补齐城乡基础设施建设短板作为惠民利民的重要举措抓紧抓实，2023年全乡累计投入资金2,300余万元，先后实施了集镇污水处理厂、集镇提质改造、月望乡特色农产品交易中心、建材市场、党群服务中心、消防队（站）以及月上线修复等一批项目，有效解决了集镇及月望老村污水收集处理、集镇人居环境、群众出行、生产生活服务等老大难问题；持续抓好“四好农村路”建设，实施县道升级改造20余公里、乡道8公里、村道10余公里；全面落实农村供水保障要求，制定月望乡应急供水方案，采取启动备用水源、应急调水等措施，确保不出现规模性农村饮水安全问题，农村集中供水率达95%；扎实推进乡村振兴“十百千”示范工程建设，示范乡建设有序推进，11个精品村、56个美丽村庄建设稳步推进，水箐村“四美家园”建设成效明显。

就业保障更加有力。加大劳动力技能培训力度，不断拓宽劳动力人员就业渠道，今年以来开办叉车驾驶、蔬菜种植、果树种植等劳动技能培训7期，受益人数438人；劳动力转移就业9,260人，其中省外转移就业3,287人，省内转移就业5,973人；开发乡村公益性岗位105人，城镇公益性岗位13人。

民生福祉更加殷实。坚持民生就是政治的原则，大力保障和改善民生。扎实开展好城乡居民“两保”收缴工作，加大宣传力度，优化缴费服务，确保应参尽参、应保尽保。2023年，全乡医保收缴率为98.48%，养老保险收缴率为95%，“两保”收缴率继续保持在全区前列。发放农村低保891户1,425人496.33万元，城市低保29户40人19.01万元，救助特困供养人员88户89人121.85万元，城乡临时救助88户155人29.33万元，农村低保新纳入36户51人，累计发放高龄补贴资金29.53万元。

5.紧盯风险防范这一底线，社会大局和谐稳定。

安全生产形势平稳。抓紧抓实非煤矿山、危化品及烟花爆竹等行业的管理，开展安全生产大检查12次，交办问题36条，督促整改问题36个；查处违法经营烟花爆竹3起，没收违规销售烟花爆竹100公斤；做好灾害救助工作，共发放救灾款429户737人12.50万元，救灾粮食47户71人2,250.00公斤，救灾棉被20床、毛毯20件；组织开展应急救援等培训10期；抓实学校食堂、饮用水、餐饮服务、农村自办宴席等重点领域食品安全监管，开展重点检查、系统排查20余次。与各村（居）委会、监管职能部门、生产加工经营企业及个体户签订食品安全责任书、承诺书，落实乡镇领导干部责任包保24家。2023年，未发生因自然灾害导致的人员伤亡事故，未发生一般、较大及以上安全生产事故。

耕地保护工作有力。依法保持严管高压态势，持续加强农村土地流转工作，2023年出台了《关于规范农村土地经营权流转工作实施方案》，完成耕地流出问题整改图斑434个，耕地流出整改总面积849.73亩；就地恢复101个图斑553.78亩；进出平衡242个图斑171.02亩；补足同等数量和质量的耕地142个图斑148.44亩。按照省、市、区的工作安排及耕地保护的政策要求，全面通过省级审核验收。

社会大局和谐稳定。把社会平安稳定作为重要政治任务，扎实开展平安创建工作，将沙坡笼村创建为“曲靖市平安村（社区）”。扎实开展普法强基补短板专项行动，辖区内重点普法对象精准普法100%覆盖、“知法明理人”认证的家庭户达70%以上。坚持每周研判分析矛盾纠纷，确定高中低风险等级，形成“一案一档”，专人持续跟进化解。常态化服务管理12类重点人群，组建关爱帮扶小组，定期召开协调会议研究解决存在的问题。2023年，全乡刑事案件发案率、治安案件发案率实现同比双下降，没有“民转刑”“刑转命”案件发生，没有发生12类重点群体因漏管失控引发各类刑事案件或个人极端暴力案（事）件。共排查矛盾纠纷229件，成功调处229件，调解成功率100%。共接待群众来访23次，受理上级转办信访件8件，均已按期答复，及时受理率、按期答复率、群众满意率均为100%。共化解信访积案4件，化解率100%，全年未发生集体上访、越级上访、到京上访等重大信访事件。

6.深化作风革命这一重点，自身建设持续加强。

持之以恒加强自身建设，坚持讲政治、讲团结、讲规矩、讲担当，坚定不移履行全面从严治党政治责任，严格贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则和省委、市委、区委、乡党委有关规定，高度重视廉洁政府建设，驰而不息纠“四风”，力戒形式主义、官僚主义，党风廉政建设和反腐败工作纵深推进。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，解决民生问题50余个。“三公”经费支出保持在合理区间。“12345”平台诉求共173件，办结率、群众满意率均达100%。自觉接受乡人大依法监督，认真听取社会各界代表及群众意见。办理人大代表建议10件，办结率达100%，满意率进一步提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室（乡村振兴办公室）、党建办公室（基层治理办公室）；所属单位5个，分别是：

1.曲靖市马龙区月望乡党群服务中心（便民服务中心、新时代文明实践中心、文化服务中心、社会保障服务中心）

2.曲靖市马龙区月望乡综合执法队（应急管理服务中心、消防工作站）

3.曲靖市马龙区月望乡财政所

4.曲靖市马龙区月望乡农业农村综合服务中心

5.曲靖市马龙区月望乡城乡规划建设中心

（二）部门单位构成

纳入曲靖市马龙区月望乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.中国共产党曲靖市马龙区月望乡委员会

2.曲靖市马龙区月望乡人大主席团

3.曲靖市马龙区月望乡人民政府

4.曲靖市马龙区月望乡党群服务中心（便民服务中心、新时代文明实践中心、文化服务中心、社会保障服务中心）

5.曲靖市马龙区月望乡综合执法队（应急管理服务中心、消防工作站）

6.曲靖市马龙区月望乡财政所

7.曲靖市马龙区月望乡农业农村综合服务中心

8.曲靖市马龙区月望乡城乡规划建设中心

纳入曲靖市马龙区月望乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区月望乡人民政府2023年末实有人员编制77人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制23辆，在编实有车辆23辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区月望乡人民政府2023年度收入合计3,600.57万元。其中：财政拨款收入2,992.58万元，占总收入的83.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入607.99万元，占总收入的16.89%。与上年相比，收入合计增加1,094.51万元，增长43.67%。其中：财政拨款收入增加486.52万元，增长19.41%，主要原因是猫猫洞国土综合整治项目资金、提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金、土地整治（补充耕地）项目资金、乡村振兴项目资金、爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金、水箐宜居宜业和美示范村特色旅居项目资金等财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；其他收入增加607.99万元，主要原因是单位实存资金增加，而上年单位实存资金未纳入决算。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区月望乡人民政府2023年度支出合计3,387.45万元。其中：基本支出1,301.42万元，占总支出的38.42%；项目支出2,086.03万元，占总支出的61.58%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加881.39万元，增长35.17%。其中：基本支出减少325.86万元，下降20.02%，主要原因是2023年6-12月停发行政人员、事业人员绩效工资，以及村（社区）干部、村（居）民小组干部工资调整至项目支出；项目支出增加1207.26万元，增长137.38%，主要原因是2023年度单位实存资金纳入决算，村（社区）干部、村（居）民小组干部工资由基本支出调整至项目支出，猫猫洞国土综合整治、提升乡镇财政公共服务能力专项补助、土地整治（补充耕地）、乡村振兴、爱国卫生“7个专项行动”以奖代补、水箐宜居宜业和美示范村特色旅居等项目资金增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区月望乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,301.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,196.58万元，占基本支出的91.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104.84万元，占基本支出的8.06%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区月望乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,086.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.乡镇（街道）村代表履职能力提升专项资金8.08万元，用于小海子人大代表联络室服务能力提升改造；

2.人大工作经费6.00万元，用于月望社区、下营村委会人大代表活动经费；

3.“院坝协商”工作经费2.00万元，用于深沟基层“院坝协商”工作经费；

4.2023年烤烟收购经费0.45万元，用于乡政府工作经费；

5.2022年烤烟生产收购担烟补贴及土地流转补贴资金17.98万元，用于村（社区）和乡政府工作经费；

6.实存资金341.97万元，用于乡政府项目建设、日常办公、殡葬改革补助、特困人员供养等方面支出；

7.疑难信访积案工作经费5.00万元，用于疑难信访积案办公；

8.固定资产投资项目前期工作经费2.85万元，用于乡政府固定资产投资等工作经费；

9.经济普查单位清查两员补助及工作经费4.38万元，用于第五次全国经济普查两员补助及工作经费；

10.提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金34.00万元，用于提升财政所公共服务能力专项建设；

11.马龙区委组织部划拨月望乡下营村委会工作经费5.00万元，用于下营老年大学教学点工作经费；

12.区级预算森林防火经费2.00万元，用于森林防火工作；

13.平安云南建设资金2.00万元，用于平安云南建设；

14.免费开放补助资金1.00万元，用于办公经费；

15.民政养老服务机构综合运营补贴资金4.42万元，用于月望乡中心敬老院运营支出；

16.困难群众救助补助资金17.37万元，用于月望乡中心敬老院生活补助、护理补贴等；

17.土地整治（补充耕地）项目资金228.12万元，用于月望乡土地整治（补充耕地）项目；

18.巩固提升全国文明城市创建成果基础设施建设经费9.98万元，用于巩固提升全国文明城市创建成果工作经费；

19.中央及省级农村厕所革命财政奖补资金94.00万元，用于双堆村粪污处理设施建设及火烧箐村等5个村新建公厕；

20.月望乡2020至2022年第二批农村厕所管护资金35.52万元，用于卫生公厕改造、农村厕所管护；

21.财政所能力服务提升工作经费5.00万元，用于日常办公；

22.爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金40.00万元，用于购置垃圾车；

23.2022年省级第一批天保工程及森林生态效益补偿资金1.35万元，用于日常办公；

24.2022年省级森林防火补助经费4.00万元，用于扑火队员工资及森林防灭火工作经费；

25.2023年中央财政林业改革发展（林业有害生物防治）资金1.00万元，用于购买林业有害生物防治农药及喷雾器；

26.2023年中央财政衔接推进乡村振兴多规合一实用性村庄规划编制补助资金35.00万元，用于多规合一实用性村庄规划编制设计规划；

27.2023年度中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金97.00万元，用于三板桥村基础设施补短板项目、赵家庄一社肉牛养殖产业项目建设；

28.2021年第二批省级财政扶贫专项资金48.98万元，用于下营村内道路硬化、双堆示范村建设；

29.驻村第一书记工作经费9.00万元，用于驻村第一书记工作经费；

30.水箐宜居宜业和美示范村特色旅居项目资金300.00万元，用于水箐宜居宜业和美示范村特色旅居项目建设；

31.2023年中央财政衔接推进乡村振兴基础设施补短板补助资金120.00万元，用于水箐村基础设施补短板项目建设；

32.基本民生专项资金224.25万元，用于发放村（社区）干部、村（居）民小组干部工资及缴纳村（社区）干部保险等；

33.2021年至2022年维稳工作经费3.00万元，用于沙坡笼村委会应急维稳工作；

34.罚没收入返还工作经费3.50万元，用于集镇绿化管护等支出；

35.“干部规划家乡行动”以奖代补专项资金8.25万元，用于实用性村庄规划编制项目设计规划；

36.猫猫洞国土综合整治项目专项资金260.77万元，用于猫猫洞国土综合整治项目；

37.2023年马龙区耕地流出整改工作补助资金10.24万元，用于耕地流出整改挖机租赁费；

38.乡镇（街道）一队一站消防车辆购置经费10.00万元，用于购置消防车；

39.2022年中央自然灾害救灾资金8.00万元，用于轿子山村和可乐村地质灾害隐患点整治；

40.彩票公益金支持项目资金67.10万元，用于月望乡困难家庭适老化改造、后洞村等5个村级活动室建设、沙坡笼居家养老服务中心建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区月望乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2,922.48万元，占本年支出合计的86.27%。与上年相比增加456.42万元，增长18.51%,主要原因是土地整治（补充耕地）、爱国卫生“7个专项行动”以奖代补、水箐宜居宜业和美示范村特色旅居等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出396.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.58%。主要用于工资福利支出253.45万元、商品和服务支出111.96万元、对个人和家庭的补助支出26.52万元、资本性支出5.00万元。其中：2010101人大事务-行政运行支出14.91万元，主要用于工资福利支出13.31万元、商品和服务支出1.60万元。2010102人大事务-一般行政管理事务支出8.08万元，主要用于商品和服务支出8.08万元。2010108人大事务-代表工作支出1.00万元，主要用于商品和服务支出1.00万元。2010199人大事务-其他人大事务支出5.00万元，主要用于商品和服务支出5.00万元。2010299政协事务-其他政协事务支出2.00万元，主要用于商品和服务支出2.00万元。2010301政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出214.08万元，主要用于工资福利支出181.10万元、商品和服务支出32.98万元。2010308政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务支出5.00万元，主要用于资本性支出5.00万元。2010499发展与改革事务-其他发展与改革事务支出2.85万元，主要用于商品和服务支出2.85万元。2010507统计信息事务-专项普查活动11.88万元，主要用于商品和服务支出9.50万元、对个人和家庭的补助支出2.38万元。2010601财政事务-行政运行支出25.92万元，主要用于工资福利支出22.77万元、商品和服务支出3.15万元。2010699财政事务-其他财政事务支出34.00万元，主要用于商品和服务支出34.00万元。2013101党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出41.07万元，主要用于工资福利支出36.27万元、商品和服务支出4.80万元。2013105党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务支出5.50万元，主要用于对个人和家庭的补助支出5.50万元。2013202组织事务-一般行政管理事务支出18.64万元，主要用于对个人和家庭的补助支出18.64万元。2019999其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出7.00万元，主要用于商品和服务支出7.00万元；

2.202外交（类）支出0.00万元；

3.203国防（类）支出0.00万元；

4.204公共安全（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于商品和服务支出2.00万元。其中：2049999其他公共安全支出-其他公共安全支出2.00万元，主要用于商品和服务支出2.00万元；

5.205教育（类）支出0.00万元；

6.206科学技术（类）支出0.00万元；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出19.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于工资福利支出18.13万元、商品和服务支出1.65万元。其中：2070109文化和旅游-群众文化支出18.78万元，主要用于工资福利支出18.13万元、商品和服务支出0.65万元。2070199文化和旅游-其他文化和旅游支出1.00万元，主要用于商品和服务支出1.00万元；

8.208社会保障和就业（类）支出296.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于工资福利支出204.38万元、商品和服务支出8.20万元、对个人和家庭的补助支出82.62万元、资本性支出0.86万元。其中：2080101人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出68.35万元，主要用于工资福利支出63.71万元、商品和服务支出3.78万元、资本性支出0.86万元。2080501行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出15.60万元，主要用于对个人和家庭的补助支出15.60万元。2080502行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出19.02万元，主要用于对个人和家庭的补助支出19.02万元。2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出129.77万元，主要用于工资福利支出129.77万元。2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.55万元，主要用于工资福利支出55.53万元。2080801抚恤-死亡抚恤支出30.63万元，主要用于对个人和家庭的补助支出30.63万元。2081006社会福利-养老服务支出4.42万元，主要用于商品和服务支出4.42万元。2082102特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出17.37万元，主要用于对个人和家庭的补助支出17.37万元。2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.35万元，主要用于工资福利支出5.35万元；

9.210卫生健康（类）支出84.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于工资福利支出84.56万元。其中：2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗支出30.23万元，主要用于工资福利支出30.23万元。2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出28.91万元，主要用于工资福利支出28.91万元。2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出23.40万元，主要用于工资福利支出23.40万元。2101102行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.02万元，主要用于工资福利支出2.02万元；

10.211节能环保（类）支出0.00万元；

11.212城乡社区（类）支出238.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于商品和服务支出29.98万元、资本性支出208.12万元。其中：2120501城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出238.10万元，主要用于商品和服务支出29.98万元、资本性支出208.12万元；

12.213农林水（类）支出1,472.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.39%。主要用于工资福利支出379.40万元、商品和服务支出172.18万元、对个人和家庭的补助支出237.59万元、资本性支出683.60万元。其中：2130104农业农村-事业运行支出402.86万元，主要用于工资福利支出379.40万元、商品和服务支出23.46万元。2130126农业农村-农村社会事业支出129.52万元，主要用于商品和服务支出35.52万元、资本性支出94.00万元。2130199农业农村-其他农业农村支出62.97万元，主要用于商品和服务支出19.13万元、对个人和家庭的补助支出1.50万元、资本性支出42.34万元。2130209森林和草原-森林生态效益补偿支出1.35万元，主要用于商品和服务支出0.06万元、资本性支出1.29万元。2130209森林和草原-林业草原防灾减灾支出5.00万元，主要用于商品和服务支出3.00万元、对个人和家庭的补助支出2.00万元。2130599巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出609.98万元，主要用于商品和服务支出64.00万元、资本性支出545.98万元。2130705农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出261.09万元，主要用于商品和服务支出27.00万元、对个人和家庭的补助支出234.09万元；

13.214交通运输（类）支出0.00万元；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.217金融（类）支出0.00万元；

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出282.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于商品和服务支出282.76万元。其中：2200101自然资源事务-行政运行支出3.50万元，主要用于商品和服务支出3.50万元。2200104自然资源事务-自然资源规划及管理支出8.25万元，主要用于商品和服务支出8.25万元。2200199自然资源事务-其他自然资源事务支出271.01万元，主要用于商品和服务支出271.01万元；

19.221住房保障（类）支出71.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于工资福利支出71.45万元。其中：2210201住房改革支出-住房公积金支出71.45万元，主要用于工资福利支出71.45万元；

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出58.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于工资福利支出38.11万元、商品和服务支出9.97万元、资本性支出10.00万元。其中：2240150应急管理事务-事业运行支出40.08万元，主要用于工资福利支出38.11万元、商品和服务支出1.97万元。2240204消防救援事务-消防应急救援支出10.00万元，主要用于资本性支出10.00万元。2240601自然灾害防治-地质灾害防治支出8.00万元，主要用于商品和服务支出8.00万元；

23.229其他（类）支出0.00万元；

24.231债务还本（类）支出0.00万元；

25.232债务付息（类）支出0.00万元；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.89万元，决算为9.45万元，完成年初预算的63.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为9.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.68%，完成年初预算的125.60%；公务接待费支出年初预算为7.39万元，决算为0.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.32%，完成年初预算的0.41%，具体是国内接待费支出决算0.03万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区月望乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.89万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的63.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为9.42万元，完成年初预算的125.60%；公务接待费支出年初预算为7.39万元，决算为0.03万元，完成年初预算的0.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17.51万元，下降64.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加2.40万元，增长34.19%；公务接待费支出决算减少19.90万元，下降99.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于机要通信、应急保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于绿美乡村项目推进情况调研产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区月望乡人民政府2023年机关运行经费支出46.72万元，比上年减少94.62万元，下降66.94%，主要原因是办公费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区月望乡人民政府资产总额2,159.03万元，其中，流动资产1,054.19万元，固定资产427.90万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程50.00万元，无形资产13.51万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少679.04万元，其中固定资产增加151.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.20万元，其中：政府采购货物支出9.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.86万元。授予中小企业合同金额9.34万元，其中：授予小微企业合同金额9.34万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53032119042401111

曲靖市马龙区月望乡人民政府2023年度部门决算公开表.xlsx