监督索引号53032116047400101000

曲靖市马龙区路政大队2023年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区路政大队概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区路政大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市马龙区路政大队主要职责：维护公路路产路权不受侵占和破坏，保障公路完好畅通，发展公路事业，为公路畅通提供路政管理保障。业务范围：公路路政管理、公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、超限运输管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

牢固树立“建好路是发展，管好路也是发展”的思想，采取行之有效的措施强化农村公路路政管理工作。以提升农村公路的通行能力、安全品质、服务水平为核心，以保护路产、维护路权等法定职责为重点，加紧推进乡（镇、街道）专管、村协管的路政联动管理机制，促使农村公路管理从事后花钱处治向事前的管养预防和加强路政监管转变。

1、加大执法力度，强化日常巡查

一年来，共出动执法人员597人次上路巡查，制止违法行为106次，清除路面堆积物284平方米，办理路政案件1件（目前已结案），处理路政备案案件5件。

2、加大宣传力度，注重宣传方法

一年来，路政大队充分利用现有资源，多举措开展宣传活动。特别是在“路政宣传月”活动中，在对知法守法的重要性和必要性进行宣传的同时，重点宣传《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《云南省公路路政条例》《超限运输车辆行驶公路管理规定》等法律法规和规章，深入解读治超联合执法、公路超限运输、路产路权维护等有关法律法规。一是利用乡村赶集日，到乡村集市发放宣传单，耐心向群众讲解交通法律法规和最新政策；二是结合治超专项行动，向货车司机发放宣传资料，讲解超限超载政策，并通过近期典型的超限超载事故案例，让驾驶员充分认识货车超限超载的危害性，引导其自觉遵守法律法规，自觉抵制超限超载交通违法行为；三是利用显示屏播放宣传标语，营造了“路政宣传月”的浓厚氛围。截至目前，区路政大队共发放各类宣传资料800余份，利用显示屏播放宣传标语14条，累计提供咨询服务20余次。

3、加大检查监督力度，积极开展流动治超

自4月份区治超办开展治超专项行动以来，作为区治超办的成员之一，路政大队积极参与流动治超工作。重点整治总重超过桥梁承载能力的非法超限车辆和重点针对行驶在乡道、村道等低等级公路的超限车辆。积极参与联动执法，整合路政力量，选择重要路段、重要区域、重要点位不定期开展巡查。注重源头治理，深入企业发放宣传单，协助企业签订承诺书，及时制止违法超限超载行为。一年来，参与集中整治21次，制止非法超限超载行为20余次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市马龙区路政大队共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、内勤室、外勤室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市马龙区路政大队作为二级预算单位，纳入曲靖市马龙区交通运输局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区路政大队2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度既没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度既没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区路政大队2023年度收入合计163.23万元。其中：财政拨款收入160.23万元，占总收入的98.16%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入3.00万元，占总收入的1.84%。与上年相比，收入合计增加3.65万元，增长2.29%。其中：财政拨款收入增加2.65万元，增长1.68%；主要原因是薪级工资及艰边津贴增加，上级补助收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；其他收入增加1.00万元，增长50%。主要原因是为保证路政工作正常运转，增加了工作经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区路政大队2023年度支出合计162.45万元。其中：基本支出155.97万元，占总支出的96.01%；项目支出6.48万元，占总支出的3.99%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加2.20万元，增长1.37%。其中：基本支出减少4.28万元，下降2.67%，主要原因是病故1人；项目支出增加6.48万元，增长100%，主要原因是病故1人，增加死亡抚恤；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区路政大队单位机构正常运转的日常支出155.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出147.78万元，占基本支出的94.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.18万元，占基本支出的5.24%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区路政大队单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.48万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，丧葬费、抚恤金及遗属生活补助经费支出6.48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区路政大队2023年度一般公共预算财政拨款支出160.23万元,占本年支出合计的98.63%。与上年相比增加2.65万元，增长1.68%,主要原因是薪级工资及艰边津贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.202外交（类）支出0.00万元；

3.203国防（类）支出0.00万元；

4.204公共安全（类）支出0.00万元；

5.205教育（类）支出0.00万元；

6.206科学技术（类）支出0.00万元；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元

8.208社会保障和就业（类）支出26.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.51%。主要用于政府在社会保障和就业方面的支出，其中：2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出4.8万元，主要用于事业单位开支的退休经费；2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.18万元，主要用于财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤（遗属生活补助）支出6.48万元，主要用于财政对病故人员家属的一次性丧葬补助、抚恤金及定期遗属生活补助。

9.210卫生健康（类）支出10.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于财政对行政、事业医疗保险支出。其中：2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出6.60万元，主要用于财政部门对事业单位基本医疗保险缴费经费；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出3.54万元，主要用于财政部门为职工缴纳的公务员医疗补助经费；2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出0.19万元，主要用于财政部门为职工缴纳的生育保险缴费经费。

10.211节能环保（类）支出0.00万元；

11.212城乡社区（类）支出0.00万元；

12.213农林水（类）支出0.00万元；

13.214交通运输（类）支出112.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.27%。主要用于工资福利支出106.28万元、商品和服务支出6.31万元。其中：2140112交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理支出112.59万元，主要用于工资福利支出106.28万元、商品和服务支出6.31万元。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.217金融（类）支出0.00万元；

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.221住房保障（类）支出10.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于财政为职工缴纳住房公积金支出。其中2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.85万元，主要用于财政为职工缴纳住房公积金支出经费。

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.229其他（类）支出0.00万元；

24.231债务还本（类）支出0.00万元；

25.232债务付息（类）支出0.00万元；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区路政大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度无公务接待费，故比年初预算数少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算增加0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有

量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

曲靖市马龙区路政大队2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

曲靖市马龙区路政大队2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区路政大队2023年机关运行经费支出0.00万元，主要原因是曲靖市马龙区路政大队属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区路政大队资产总额6.85万元，其中，流动资产5.04万元，固定资产1.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.38万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.32万元，其中固定资产增加0.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.76万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

监督索引号53032116047400101111

2023年部门决算公开报表.xlsx