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曲靖市马龙区地方公路管理段2023年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区地方公路管理段概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市马龙区地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市马龙区地方公路管理段承担本辖区内农村公路的管理养护工作；贯彻执行农村公路管理养护的法规、政策、制度；编制农村公路养护计划，并按批准的计划组织实施；负责县道公路日常养护管理，组织县道养护工作和乡道、村道大中修养护工程的招投标和实施工作，对全县公路养护质量进行基础验收；审核乡道、村道公路养护计划并报县交通局审批；指导乡道、村道公路养护工作；查验乡道、村道公路养护情况；会同交通执法部门负责县道的路政管理和路产路权保护工作；整理上报农村公路管理养护基础信息资料。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、“四好农村路”全国示范县创建复核工作

今年马龙区作为“四好农村路”全国示范县创建单位，我单位围绕“四好农村路”全国示范县创建，充分完善相关数据报送，优化打造示范点，圆满完成复核工作。

2、养护工程及日常养护

（1）养护工程

根据马龙区农村公路路况的实际，报请区交通运输局同意，我段分重点进行了养护。对县道煤鸡线K0+000—K3+742段进行了修复养护，养护里程为3.742公里,投入资金320.00万元；对县道王干线K0+000—K3+660段进行了修复养护，养护里程为3.66公里,投入资金216.00万元；对县道马张线K7+400—K10+650段进行了修复养护，养护里程为3.20公里,投入资金185.00万元；月蒿线K8+000—K13+900段，总长5.90公里，预计投入资金260.00万元，目前已完成设计及招投标工作，现正在施工阶段，预计今年年底完成。

（2）日常养护

按照县道列养率100%的目标，我单位年初每条县道逐一签订日常养护工程合同，对全县32条县道进行日常养护，累计清除杂草260余公里，清理边沟130余公里，清扫路面3万余平方米。

（3）桥梁养护实施情况

桥梁养护按照每3年进行一次定期检查，建立桥梁卡片并实时更新，实行一桥一档案，在此基础上每季度进行巡查。经2022年定期检查对桥梁进行了技术状况评定，我区共有桥梁79座，新增7座危桥，其中3座已列入电子地图并申报下达了危桥改造计划，有4座危桥还未列入电子地图。桥梁养护下达计划资金56万元，现正在组织实施。

（4）农村公路技术状况评定情况

为更科学地掌握全区农村公路技术状况等级，聘请具有相应检测资质的专业机构对全区农村公路进行了自动化检测。全区总里程1,156.456公里，按要求须检测100%的里程1,156.456公里，现已全部完成，正在内业数据处理。

3、绿美交通三年行动工作

2023年“绿美交通”项目个数36个，计划新增绿化里程85.20公里，全区共计划投入资金336.00万元，计划完成18,359株苗木种植，计划完成绿化面积96,060平方米。截至目前，已开工项目个数36个，已完工项目个数36个，完工里程85.20公里；累计完成18,359株苗木种植，累计完成绿化面积96,060平方米。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市马龙区地方公路管理段作为二级预算单位纳入曲靖市马龙区交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区地方公路管理段2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区地方公路管理段2023年度收入合计1,388.20万元。其中：财政拨款收入830.20万元，占总收入的59.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入558.00万元，占总收入的40.20%。与上年相比，收入合计增加1,062.75万元，增长326.55%。其中：财政拨款收入增加518.75万元，增长166.56%；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；其他收入增加544.00万元，增长3,885.71%。主要原因分析：本年本级财政对农村道路养护资金投入力度增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区地方公路管理段2023年度支出合计1,306.02万元。其中：基本支出335.43万元，占总支出的25.68%；项目支出970.59万元，占总支出的74.32%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加815.14万元，增长166.06%。其中：基本支出增加20.90万元，增长6.64%；项目支出增加794.24万元，增长450.38%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化。主要原因分析：本年财政加大对农村公路养护资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区地方公路管理段单位机构正常运转的日常支出335.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出316.40万元，占基本支出的94.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.03万元，占基本支出的5.67%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区地方公路管理段单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出970.59万元。其中：基本建设类项目支出959.41万元。具体项目开支及开展工作情况：

（1）马财建〔2022〕32号农村公路日常养护省级补助资金85.00万元，用于农村公路养护；

（2）曲财建〔2022〕22号2022年农村公路养护补助资金100.00万元，用于农村公路养护；

（3）马财指〔2023〕11号单位实存资金3.87万元，用于单位运行费用支出；

（4）马财建〔2023〕34号2023年农村公路养护资金4.04万元；

（5）马财指〔2023〕11号公路养护工作经费166.50万元 ，用于农村公路日常养护；

（6）马财指〔2023〕17号农村公路养护补助资金300.00万元，用于养护农村公路；

（7）马财建〔2023〕34号2023年农村公路养护补助资金200.00万元，用于养护农村公路；

（8）曲财建〔2021〕54号2021年农村公路养护补助资金100.00万元，用于养护农村公路；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出825.79万元,占本年支出合计的63.23%。与上年相比增加514.34万元，增长165.14%,主要原因分析：本年本级财政增加对农村道路养护投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.202外交（类）支出0.00万元；

3.203国防（类）支出0.00万元；

4.204公共安全（类）支出0.00万元；

5.205教育（类）支出0.00万元；

6.206科学技术（类）支出0.00万元；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.208社会保障和就业（类）支出62.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于退休人员生活补助、在职职工养老保险及遗属生活补助。其中：2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休31.68万元，主要用于退休人员生活补助；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出29.70万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤（遗属生活补助）支出0.77万元主要用于遗属生活补助。

9.210卫生健康（类）支出22.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于缴纳在职职工医疗保险费、公务员医疗补助、生育保险。其中：2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗支出12.95万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助支出8.76万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.37万元，主要用于缴纳生育保险。

10.211节能环保（类）支出0.00万元；

11.212城乡社区（类）支出0.00万元；

12.213农林水（类）支出0.00万元；

13.214交通运输（类）支出714.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.50%。主要用于工资福利支出211.67万元、商品和服务支出13.57万元、资本性支出（公路养护）489.04万元。其中：2140106交通运输支出--公路水路运输--公路养护支出714.29万元，主要用于工资福利支出211.67万元，其中：基本工资支出87.04万元、津贴补贴支出31.74万元、绩效工资支出92.89万元。商品和服务支出13.57万元，其中：办公费支出7.00万元、工会经费支出3.57万元、其他交通费支出3.00万元。资本性支出（公路养护支出）489.05万元。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.217金融（类）支出0.00万元；

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.221住房保障（类）支出27.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于老旧小区改造支出6.00万元、缴纳住房公积金21.27万元。其中：2210108住房保障支出--保障性安居工程支出--老旧小区改造支出6.00万元，主要用于单位老旧小区改造。2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金支出21.27万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.229其他（类）支出0.00万元；

24.231债务还本（类）支出0.00万元；

25.232债务付息（类）支出0.00万元；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.65万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.65万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.65万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，；公务接待费支出年初预算为0.65万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年相比，没有变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比，没有变化的主要原因是认真落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

曲靖市马龙区地方公路管理段2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实 物量情况

曲靖市马龙区地方公路管理段2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区地方公路管理段2023年机关运行经费支出0.00 万元，主要原因是曲靖市马龙区地方公路管理段属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区地方公路管理段资产总额36，196.53万元，其中，流动资产100.31万元，固定资产49.88万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.35万元（净值），公共基础设施（县级农村公路）36，045.99万元，其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用 情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少80.14万元，其中固定资产减少1.60万元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见“附表12国有资产使用情况表”）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区地方公路管理段2023年决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公路养护：公路养护是指对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032116047400201111

曲靖市马龙区地方公路管理段2023年结算表20241024084902723.xlsx