监督索引号53032116047400301000

曲靖市马龙区交通运输局（本级）

2023年度部门决算

目     录

第一部分  曲靖市马龙区交通运输局（本级）概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区交通运输局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市马龙区交通运输局是区政府工作部门，为正科级单位。

马龙区交通运输局（本级）主要职责：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、地方铁路、水路等行业发展，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划。组织编制综合交通运输体系专项规划。组织拟订贯彻公路、地方铁路、水路发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。负责交通运输行政审批相关工作。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。组织实施综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责出租汽车行业管理监督工作。负责城市公共交通综合管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。统筹协调运行管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制船舶及有关水上设施的检验、登记。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶事故及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出交通运输固定资产投资规模和方向、按照规定权限提出资金安排建议。监督实施交通规费政策。负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路等有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合地方铁路项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。承担国防动员和交通战备有关工作。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作。监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.完成曲靖市交通运输局、区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦交通基础设施建设，着力扩大有效投资。

（1）陆寻高速公路建设。2022年3月启动征地拆迁，截至目前，已完成4450亩土地丈量工作，提供项目用地4307.22亩，完成坟墓迁移649座；涉及房屋拆迁25户（大庄6户、旧县8户、马过河11户），已拆迁房屋6户571平方米，其余19户正进行被拆迁对象建房选址、补偿合同签订工作；提供临时用地801亩；征地补偿到位资金11200余万元，兑现补偿资金8741万元，农户补偿兑现率达93%。项目于2023年3月开工建设。截至目前,已完成路基挖方1330万立方米，占全线路基挖方2296万立方米的57.93%；涵洞175座，开工94座；桥梁104座，开工60座；隧道4座，全部开工。                  

（2）马龙收费站外迁。建设主体为曲靖交投集团，项目计划总投资3.57亿元，涉及新增用地200.67亩。截至目前，完成施工图设计、用地预审、社稳报告、财评报告初稿和送审稿编制、工可报告编制、项目节约集约用地论证分析；完成水保、环评、矿压、地灾、洪评、林勘、用地组建报批等技术服务单位的招选，开展编制工作；路权置换与省交投集团已达成初步共识，正在筹备协议签订事宜；现已取得用地预审批复，待马龙县自然资源局向市自然资源局报告并请市局审查报告。

（3）旧县停车区改造项目。建设主体中石化曲靖分公司，旧县停车区原计划改造投资5400.00万元（不含补偿资金），主要内容：上行线新建贯通车道和加速车道、新建停车区卫生间、室外停车场地硬化、新增停车区绿化及污水处理设备；下行线新建集散车道和减速车道、硬化停车区场地、拆除停车区内简易用房、改造停车位、新增停车区绿化及污水处理设备。但在项目推进过程中，曲嵩高速拟进行马龙至嵩明小铺段改扩建（“四改八”），若仍按原方案推进，将面临投资重复浪费风险。基于此变化，中石化待马龙至嵩明小铺段改扩建方案确定后，将配合规划重新设计和改造。目前，中石化曲靖分公司同市交通局、市交投集团汇报沟通，初步建议是在现状基础上进行简易整改，先行恢复旧县停车区加油站经营功能。

（4）乡镇通三级公路建设项目。乡镇通三级公路建设项目（马鸣至羊街子四级公路提质改造项目），项目全长12.828公里，总投资4066.00万元，于4月27日进场施工，截至目前完成路基工程11公里，完成投资2120余万元，占计划总投资的52.4%，力争年内完工。

（5）30户以上自然村通硬化路。30户以上自然村通硬化路共涉及纳章、旧县、大庄、马鸣、马过河5个乡镇（街道）19个自然村，硬化里程40公里，计划总投资2800余万元。目前已硬化31.96公里，占目标任务的79.9%；完成投资2521.00万元，占计划总投资的90%。未硬化的8.04公里正积极推进，力争年内完工。

（6）农村危桥改造工程。危桥改造3座（马过河白龙桥、大庄大河桥、大庄民村小桥），计划总投资210万元。目前已完工1座，在建2座，完成率33.3%，完成投资130余万元，占计划总投资的61.9%。

（7）农村公路生命安全防护工程。计划实施隐患里程20公里的生命安全防护工程，计划总投资140.00万元。截至目前，已完成隐患排查里程23公里，占任务计划的115%，完成投资160余万元，占计划总投资的114%。

（8）农村公路养护工程。统筹农村公路养护和高速公路损毁道路修缮，投资1200余万元，对县道马纳线实施修复性养护，县道王干线、马张线实施工程性养护。

（9）高效推进“绿美交通”建设。投入资金436.00万元，实施“绿美交通”项目37个，里程90.2公里（其中：国道5公里、县道29.4公里、乡道25.1公里、村道30.7公里）。目前已完成公路绿化90.2公里，栽种苗木2万余株，完成绿化面积10万余平方米。

2.聚焦运输行业管理,提升服务水平。

一是加强道路运输安全生产监管。全面落实道路运输安全“三关一监督”工作职责，深入开展道路交通安全风险隐患百日攻坚行动，聚焦道路运输领域、交通工程建设领域、路网管理领域、水上运输领域和水上交通领域，扎实开展隐患排查整治。1-10月排查隐患60条，完成整治51条。二是圆满完成2023年春运工作。按照春运安全工作部署，制定《2023年马龙区春运工作方案》，成立领导小组，细化工作任务，明确工作职责，共投放道路运输客运班3172班次，安全运送旅客34920人次，未发生交通安全责任事故，确保春运工作安全、平稳、有序、畅通。三是全力维护公路路产路权。加大打非治违力度，维护客运市场秩序，依法依规查处路政案件，有效维护公路路产路权，全力保障道路安全通畅。四是联合开展超限超载治理。整合交通运输、路政、公安交警、城市综合执法、农业、水务等部门执法力量，积极探索建立“只卸载、不收费”的超限超载治理模式，积极开展源头治理、路面执法工作，有效防范各类事故发生。1-10月份，发放宣传资料1400余份，同源头企业签订承诺书678份，开展路面联合执法21次，检查车辆26141辆，卸载货物153.21吨，依法打击非法改装车辆1635辆。四是加快推进城乡公交一体化建设。3月完成客运班线公交化改造线路1条，开通马龙至曲靖城市公交客运快线。8月开通马龙至大庄城乡公交。计划新建城乡公交招呼站（亭）40个，总投资40余万元，目前完成马龙—旧县城乡公交招呼站（亭）建设11个，马龙—大庄城乡公交招呼站（亭）13个，其余16个年内完成。

3.聚焦主责主业，突出党建引领。

一是全面夯实基层基础。推进党组织和党的工作全覆盖，新组建行业党委1个，指导1个党总支、3个局属支部按期完成换届选举。二是全面强化组织保障。深入开展基层党建标准化建设，开展党建专题检查2次，督促系统基层党组织严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会和民主评议党员等党内政治生活制度。积极申报星级模范机关创建工作，10月份被区委推荐表彰为三星级模范机关。三是全力做好主题教育工作。组织征订党章、党的二十大报告、《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等学习材料70余册。各党支部制定学习计划，坚持边学习、边对照、边检视、边整改要求，聚焦民生实事，收集人民群众急难愁盼、防范化解重大风险等方面存在的问题，采取项目化方式，形成问题清单，制定主题教育民生项目清单4项，切实解决老百姓关心关切的实际问题，推动主题教育走深走实。四是全面加强清廉机关建设。按照《区直机关党组织全面推进清廉机关建设三年行动的实施方案（2022-2024年）》，4月份单位积极组织申报清廉机关创建，并被区委组织部推荐为本轮清廉机关创建示范观摩点位。及时制定《推进清廉机关建设实施意见》，成立清廉机关建设领导小组，适时召开会议对创建工作进行专题研究，推进工作落实；投入2万余元建设廉政文化墙和完善单位廉政文化建设，营造风清气正的廉洁从业氛围。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、资财审计科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、法规安全科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市马龙区交通运输局（本级）作为二级预算单位纳入曲靖市马龙区交通运输局部门2023年部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年度收入合计3，994.01万元。其中：财政拨款收入3,964.01万元，占总收入的99.25%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入30.00万元，占总收入的0.75%。与上年相比，收入合计增加1，116.14万元，增长38.78%。其中：财政拨款收入增加1，161.94万元，增长41.47%；上级补助收入0.00万元，与去年对比，没有变化；事业收入0.00万元，与去年对比，没有变化；经营收入0.00万元，与去年对比，没有变化；附属单位上缴收入0.00万元，与去年对比，没有变化；其他收入减少45.80万元，下降60.42%。主要原因是：今年增加了政府性基金预算财政拨款收入（乡镇通三级公路的投资建设）。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年度支出合计4，040.95万元。其中：基本支出202.68万元，占总支出的5.02%；项目支出3,838.27万元，占总支出的94.98%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加1,141.98万元，增长39.39%。其中：基本支出增加3.12万元，增长1.56%；项目支出增加1,138.86万元，增长42.19%；上缴上级支出0.00万元，与去年对比，没有变化；经营支出0.00万元，与去年对比，没有变化；对附属单位补助支出0.00万元，与去年对比，没有变化。主要原因是：基本支出增加是因为公益性岗位人员增加，项目支出增加是今年增加了政府性基金预算财政拨款收入（乡镇通三级公路的投资建设）。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区交通运输局（本级）单位机构正常运转的日常支出202.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.86万元，占基本支出的76.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.82万元，占基本支出的23.60%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区交通运输局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,838.27万元。其中：基本建设类项目支出3,410.00万元。

马龙区交通运输局（本级）项目支出3,838.27万元

1.马财建〔2023〕78号兑付重点建设项目激励奖补前期经费10.00万元。

2.曲财建〔2021〕27号2023年1至2月份固定资产投资项目前期经费0.95万元。

3.马财指〔2023〕17号遗属补助资金1.06万元。

4.马财社〔2023〕136号曲靖市马龙区疫情防控转运专班拨付第二笔转运工作经费4.67万元。

5.马财指〔2023〕11号单位实存资金30.35万元。

6.马财预〔2023〕388号2023年度曲靖市马龙区巩固提升全国文明城市创建成果基础设施建设经费50.00万元。

7.马财建〔2023〕33号2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金108.00万元。

8.曲财建〔2022〕25号2022年交通转移支付用于省道及农村公路专项养护补助资金77.00万元。

9.曲财建〔2022〕76号2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金65.00万元。

10.马财建〔2023〕34号2023年省道及农村公路养护资金80.00万元。

11.曲财建〔2020〕54号交通安全生命防护专项资金121.00万元。

12.马财建〔2023〕63号下达2022年交通转移支付用于省道及农村公路专项养护补助资金135.00万元。

13.曲财建〔2019〕125号交通安全生命防护省级补助资金209.00万元。

14.马财建〔2023〕52号2022年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金142.70万元。

15.马财建〔2023〕47号2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励奖金经费43.12万元。

16.马财建〔2023〕77号2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）资金192.00万元。

17.马财建〔2023〕32号2023年中央车购税收入补助地方资金192.00万元。

18.曲财建〔2018〕164号2019年车辆购置税收入补助资金241.00万元。

19.曲财建〔2021〕93号2021年车辆购置税收入补助地方资金600.00万元。

20.马财指〔2023〕17号公共交通运营补助资金128.00万元。

21.曲财建〔2022〕174号2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励奖金（费改税部分）经费77.42万元。

22.马财预〔2023〕438号调用2023年新增专项债券专项资金1,330.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出2,634.01万元,占本年支出合计的65.18%。与上年相比减少68.06万元，下降6.00%,主要原因是：疫情防控经费的大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出10.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。其中：2010499一般公共服务支出—发展与改革事务支出—其他发展与改革事务支出10.9万元，主要用于本部门重点建设项目激励奖补前期设计费、监理费等支出。

2.202外交（类）支出0.00万元。

3.203国防（类）支出0.00万元。

4.204公共安全（类）支出0.00万元。

5.205教育（类）支出0.00万元。

6.206科学技术（类）支出0.00万元。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.208社会保障和就业（类）支出30.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于本部门退休人员生活补助、财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤费、财政对工伤生育保险基金的补助支出。其中：2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休17.28万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助；2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.64万元，主要用于财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤（遗属生活补助）支出1.06万元，主要用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9.210卫生健康（类）支出14.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于突发公共卫生事件应急处理，行政事业医疗保险支出；其中：2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理4.67万元,主要用于突发公共卫生事件应急处理（新冠感染疫情防控费用支出）；2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.56万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费；2101103卫生健康支出—2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗—公务员医疗补助4.30万元，主要用于公务员医疗补助经费；2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.16万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面以外的支出。

10.211节能环保（类）支出0.00万元。

11.212城乡社区（类）支出0.00万元。

12.213农林水（类）支出0.00万元。

13.214交通运输（类）支出2,568.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.50%。主要用于单位正常运转人员经费、商品服务费等支出，其中：2140101交通运输支出—公路水路运输支出—行政运行支出107.01万元，主要用于行政单位的基本支出；2140102交通运输支出—公路水路运输支出—一般行政管理事务支出50.00万元，主要用于巩固提升全国文明城市创建成果基础设施建设支出；2140104交通运输支出—公路水路运输支出—公路建设支出108.00万元，主要用于公路建设支出；2140106交通运输支出—公路水路运输支出—公路养护支出687.00万元，主要用于公路养护支出；2140199交通运输支出—公路水路运输支出—其他公路水路运输支出185.82万元，主要用于农村客运及城市交通发展奖励奖金支出；2140601交通运输支出—车辆购置税支出—车辆购置税用于公路等基础设施建设支出384.00万元，主要用于公路等基础性设施建设支出；2140602交通运输支出—车辆购置税支出—车辆购置税用于农村公路建设支出841.00万元，主要用于农村公路建设的支出；2149901交通运输支出—其他交通运输支出—公共交通运营补助支出128.00万元，主要用于公共交通运输企业的补助支出；2149999交通运输支出—其他交通运输支出—其他交通运输支出77.42万元，主要用于公共交通运营补助以外的支出。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.217金融（类）支出0.00万元。

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.221住房保障（类）支出9.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。其中：2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金9.14万元，主要用于财政对职工住房公积金的支出。

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.229其他（类）支出0.00万元。

24.231债务还本（类）支出0.00万元。

25.232债务付息（类）支出0.00万元。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.30万元，决算为3.92万元，完成年初预算的91.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.53%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.30万元，决算为0.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.47%，完成年初预算的70.77%，具体是国内接待费支出决算0.92万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.30万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的91.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.30万元，决算为0.92万元，完成年初预算的70.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.12万元，增长40.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与去年对比，没有变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与去年对比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.50万元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降29.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：车辆老化严重，维修费用较高。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路建设、养护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门因检查督查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年机关运行经费支出14.30万元，比上年增加0.94万元，增长7.04%，主要原因是：车辆老化严重，维修费用较高。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区交通运输局（本级）资产总额650.75万元，其中，流动资产407.31万元，固定资产242.80万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.64万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少56.81万元，其中固定资产减少13.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见“附表12国有资产使用情况表”）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.65万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.65万元。授予中小企业合同金额4.65万元，其中：授予小微企业合同金额4.65万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

车辆购置税：是对在境内购置规定车辆的单位和个人征收的一种税，实际是由车辆购置附加费演变而来。财政部、交通运输部制定了相关管理办法，即《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》及补充规定。

项目前期工作经费：是指项目技术、行政文书如项目探讨性结论、项目可行性研究报告、项目初步设计、施工图设计、项目开工报告等文件资料形成过程中的业务工作，如研讨、编制、拟订、委托设计、论证、评估、报批等所产生的一切费用，包括调研费、规划费、资料费、论证费、委托编制费、设计费、办公费和奖励等费用。

监督索引号53032116047400301111

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年决算公开表20241024033153267.xlsx