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曲靖市马龙区马过河镇卫生院2023年度部门决算

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第一部分  曲靖市马龙区马过河镇卫生院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区马过河镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主，面向村（居、社区）群众提供综合性卫生服务，承担辖区内预防保健、基本公共卫生、基本医疗、应急急救、健康教育、康复和计划生育服务工作。

2.负责辖区内的卫生事业发展规划；负责辖区内的社会公共卫生工作的组织实施和突发公共卫生事件的报告；负责辖区内的卫生信息统计、分析和上报等工作。

3.负责辖区内的预防保健工作。包括开展计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。

4.负责辖区内的基本医疗工作。包括常见病和多发病的诊疗、中医药服务、常见病产科处理、常规及简单生化检验、X线、心电图、超声检查、康复治疗、转诊服务等。

5.负责辖区内的妇幼保健服务工作。承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，对村级服务人员提供业务培训和指导。

6.负责辖区内的做好计划生育服务工作。包括常住人员和流动人员计划生育服务工作，指导村（居、社区）和相关单位的计划生育工作，做好免费孕前优生健康检查、出生缺陷筛查、避孕药具的管理发放和随访服务工作。

7.承办县卫生和计划生育局、乡镇（街道）政府（办事处）交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建、党风廉政建设及精神文明建设进一步加强。一是加强了党建、党风廉政建设；二是精神文明建设得到了进一步加强。

2.认真推进基本公共卫生服务均等化。逐步推进完善辖区基本公共卫生服务工作。

3.防保工作稳步推进。建立健全乡村两级防病网络、疾病预防和计划免疫工作、做好疫情报告和疫情调查处理工作、做好生物制品管理及冷链运转及辖区保健工作。

4.城乡医保工作进展顺利。通过城乡医保的开展，有力地推动了全镇卫生工作的全面发展，真正让农民得到实惠。体现了合作医疗、互助共济、以大病统筹为主的宗旨，很大程度达到了缓解农民因病致贫、因病返贫的目的。

5.严格执行国家基本药物制度和医改工作。严格落实和实施国家基本药物采购制度，严格执行网络集中采购、统一配送的基本药物采购制度，实行药品零差率售药。

6.加强村级卫生所管理。全镇5个村卫生所全部实行“乡村一体化”管理，对卫生所的医疗安全防范意识进一步加强。

7.努力促进卫生院发展。要求职工克服畏难情绪，严格审查国家基本用药目录并认真贯彻执行，建立健全各项规章制度，加强医疗、药品、消防等安全隐患排查及管理。

8.做好健康扶贫及家庭医生签约服务工作。

9.加强艾滋病防治工作，强化防治艾滋病宣传教育，全方位多层次开展抗体检测工作，最大限度发现和管理传染源，遏制性传播疾病的上升趋势，提高对重点人群的性传播防控和高危人群综合干预工作质量。

10.加大《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规宣传力度，强化职业病危害治理和监督检查，保障劳动者的合法权益。

11.认真贯彻落实计划生育政策，提升计划生育家庭发展服务水平。

12.配合医共体逐步完善《医共体建设方案》，推动优质医疗资源下沉，提升诊疗能力，实现以治病为中心向以健康为中心转变的大健康目标，为群众提供优质、安全、方便、价廉的医疗服务。

13.目前，我辖区未发现疑似和确诊病例，防控工作取得成效。但疫情防控期未结束、未解除，近期国外返乡人员较多，形势严峻，全区卫健系统干部职工要继续做好疫情防控工作，守牢我辖区人民的防线。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市马龙区马过河镇卫生院共设置10个内设机构，包括：办公室、公共卫生服务部、内外儿科、妇产科、功能科、药剂科、口腔五官科、中医科、计划生育服务科、财务后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市马龙区马过河镇卫生院作为二级预算单位纳入曲靖市马龙区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区马过河镇卫生院2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。超编1人。超编原因：单位于2020年8月新招聘2人，单位在只有1个编制的情况下共招聘了2人，致使超编1人。主要为因单位业务需要，疫情防控，人员不足，需要增加一名编制人员，经向曲靖市马龙区卫生健康局请示后，同意从曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心暂时借编1名到我单位，后续再办理调编手续，至2023年12月31日还未到马龙区编办办理编制调编事宜，致使超编1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，其中救护车1辆（非编管理）。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3、本部门2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4、本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区马过河镇卫生院2023年度收入合计585.81万元。其中：财政拨款收入466.08万元，占总收入的79.56%；上级补助收入0.00万元；事业收入118.21万元（含教育收费0.00万元），占总收入的20.18%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入1.52万元，占总收入的0.26%。与上年相比，收入合计增加44.59万元，增长8.24%。其中：财政拨款收入增加55.32万元，增长13.47%；上级补助收入与上年相比，没有变化；事业收入减少11.53万元，下降8.89%；经营收入与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入与上年相比，没有变化；其他收入增加0.80万元，增长111.11%。主要原因是：一是增加了基本药物制度改革补助资金和基本公共卫生服务项目经费的拨付；二是单位自身业务收入有所减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区马过河镇卫生院2023年度支出合计602.08万元。其中：基本支出266.64万元，占总支出的44.29%；项目支出335.44万元，占总支出的55.71%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加153.13万元，增长34.11%。其中：基本支出减少172.31万元，下降39.26%；项目支出增加325.44万元，增长3254.40%；上缴上级支出与上年相比，没有变化；经营支出与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出与上年相比，没有变化。主要原因分析：本年财政拨款基本药物制度补助资金和基本公共卫生服务项目资金有所增加，因单位全部支付完，故支出也有所对应增加。其次单位自有资金本年度依照规定列入项目里核算，支付有所增加，故相对于上年，项目支出增幅较大，基本支出有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区马过河镇卫生院单位机构正常运转的日常支出266.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出263.70万元，占基本支出的98.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.94万元，占基本支出的1.10%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区马过河镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1、马财社〔2023〕47号遗属生活补助资金0.27万元；2、马财社〔2023〕182号疫情防控专项资金10.51万元；3、马财社〔2023〕95号脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务市级补助资金0.71万元；4、马财社〔2023〕97号国家实施基本药物制度补助资金25.66万元；5、马财社〔2023〕47号实施国家基本药物制度补助资金9.85万元；6、马财社〔2023〕28号医疗卫生事业发展三年行动专项资金10.04万元；7、马财社〔2023〕94号基本公共卫生服务补助资金70.50万元；8、马财社〔2023〕84号基本公共卫生服务项目补助资金65.41万元；9、马财社〔2023〕142号2023年重大传染病防控补助专项资金0.45万元；10、马财社〔2023〕95号脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务市级补助资金1.96万元；11、马财社〔2023〕143号2023年医疗卫生事业发展三年行动专项资金4.08万元；12、实存资金支出专项资金136万元。财政资金均按照专款专用且使用完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区马过河镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出466.08万元,占本年支出合计的77.41%。与上年相比增加55.32万元，增长13.47%,主要原因分析：财政增加了基本药物制度改革补助资金和基本公共卫生服务项目经费的拨付单位全部支付完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.202外交（类）支出0.00万元。

3.203国防（类）支出0.00万元。

4.204公共安全（类）支出0.00万元。

5.205教育（类）支出0.00万元。

6.206科学技术（类）支出0.00万元。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.208社会保障和就业（类）支出32.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于退休费及机关事业单位基本养老保险缴费。其中：2080502行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出7.20万元，主要用于退休人员生活补助支出7.20万元；2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.59万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险支出24.59万元；2080801抚恤-死亡抚恤支出0.27万元，主要用于遗属补助人员支出0.27万元。

9.210卫生健康（类）支出416.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.33%。主要用于卫生在职人员经费221.58万元、基药补助项目中的日常公用开支和兑现给所属卫生所的经费52.39万元、公共卫生项目中的日常公用开支和兑现给所属卫生所的经费138.32元；兑现给村卫生所人员的养老保险4.08万元。其中：2100302基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出204.75万元，主要用于在职人员经费支出204.75万元；2100399基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出52.39万元，主要用于基药补助项目中的日常公用开支和兑现给所属卫生所的经费支出52.39万元；2100408公共卫生-基本公共卫生服务支出135.91万元，主要用于公共卫生项目中的日常公用开支和兑现给所属卫生所的经费支出135.91万元；2100409公共卫生-重大公共卫生服务支出0.45万元，主要用于重大公共卫生项目中的日常公用开支支出0.45万元；2100499公共卫生-其他公共卫生支出1.96万元，主要用于其他重大公共卫生项目中的日常公用开支支出1.96万元；2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出10.73万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险的缴纳支出10.73万元；2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.79万元，主要用于在职人员公务员医疗补助的缴纳支出5.79万元；2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于在职人员工伤保险的缴纳支出0.31万元；2109999其他卫生健康支出-其他卫生健康支出4.08万元，主要用于兑现给村卫生所人员的养老保险支出4.08万元。

10.211节能环保（类）支出0.00万元。

11.212城乡社区（类）支出0.00万元。

12.213农林水（类）支出0.00万元。

13.214交通运输（类）支出0.00万元。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.217金融（类）支出0.00万元。

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.221住房保障（类）支出17.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于职工住房公积金缴纳。其中：2210201住房改革支出-住房公积金支出17.65万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出17.65万元。

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.229其他（类）支出0.00万元。

24.231债务还本（类）支出0.00万元。

25.232债务付息（类）支出0.00万元。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区马过河镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元。主要原因是：我单位2023年度无“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比，没有变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比，没有变化；公务用车购置费支出决算与上年相比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比，没有变化；公务接待费支出决算与上年相比，没有变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区马过河镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，主要原因是曲靖市马龙区马过河镇卫生院属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区马过河镇卫生院资产总额619.62万元，其中，流动资产269.76万元，固定资产327.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产22.71万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加27.84万元，其中固定资产增加27.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见“附表12国有资产使用情况表”）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出0.57万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.03万元。授予中小企业合同金额0.57万元，其中：授予小微企业合同金额0.57万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本公共卫生服务补助资金：基本公共卫生服务补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基本公共卫生服务项目执行机构向城乡居民免费提供基本公共卫生服务的项目补助资金。

3.基本药物制度补助资金：基本药物制度补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53032114036101001111

曲靖市马龙区马过河镇卫生院2023决算公开.xls