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曲靖市马龙区人民医院2023年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区人民医院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市马龙区人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主线，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全区人民的健康水平服务。

2.为全区人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。

3.在卫生健康行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。

4.贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

5.负责配合做好全区卫生专业技术人员的教学和培训工作。承担医学院校学生的医学教学工作。

6.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

7.做好学生和其他人员的健康体检和征兵体检任务。

8.做好城镇职工、城乡居民基本医疗保险、工伤保险患者的诊治工作，企业职工职业病体检工作。

9.做好储血点血液质量管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基础设施建设和设备购置方面。投入260余万元装修改造精神病医院，并与区残疾人康复中心合作办医。投入460万元余购置和更新了电子支气管镜、宫腔镜、腹腔内窥镜、64排CT球管等30余种医疗设备，保障临床工作顺利开展。

2.开展薄弱专科建设。2023年11月13日通过眼科薄弱专科验收。老年病科、康复科2个薄弱专科建设项目经省卫健委抽查复核合格。

3.夯实“五大中心”救治网建设。全面梳理各中心的救治流程，增置设备，补缺技术项目短板，提升内涵质量，不断夯实学科建设，整合医院多学科力量，改进危重病救治绿色通道，进一步提升医院医疗服务救治能力。2023年胸痛中心共救治胸痛患者505人，其中STEMI患者59人；卒中病人符合溶栓和手术病人33人，其中溶栓25例，手术8例；救治严重创伤患者101人；收治高危新生儿325人。无高危新生儿院内死亡；筛查出高危孕产妇占比为20%。无高危孕产妇院内死亡。

胸痛中心、创伤中心通过省级复审；危重孕产妇、危重新生儿救治中心于9月20日通过市级验收。

4.完善学科建设，提升医疗服务能力。2023年3月23日病理科独立设置；4月2日导管室投入使用，开展冠脉介入手术、支架及起搏器植入共221台；6月7日精神病医院挂牌成立，8月1日正式开诊收治病人，共收治患者47人，收入66.4万元。新科室的设置标志着我院医疗服务水平再上新台阶。

5.提质达标项目通过验收。我院在第二阶段提质达标创建工作过程中，以医疗质量和安全管理为核心，持续提升医院的医疗质量和服务水平，坚持以评促建、以评促管、以评促改、以评促发展，全力推进第二阶段提质达标建设计划，于2023年7月28日通过验收。

6.完善分级诊疗制度，有序推进双向转诊工作。通过夯实牵头医院“带得动”、基层医院“接得住”的医疗综合服务能力提升工程，促进了区乡村上下转诊通道，推动了分级诊疗的有序开展。2023年，接收下级医疗机构转诊患者106人次，转上级医疗机构就诊患者452人次，转下级医疗机构就诊患者781人次，初步实现了“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式，实现了“小病不出村、常见病不出乡”的既定目标。

7.为不断提高医疗服务能力，2023年，先后选送了18名医生到北京、四川、上海、山东、昆明、曲靖各医院进行为期3个月至一年的进修学习，参加短期学习班、研讨会、学术会、培训会达200余人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置37个内设机构，包括：临床科室19个、医技科室、药械科室8个、综合科室及职能部门10个。分别是：

1.临床科室19个：普外科、骨科、心血管神经内科、呼吸与危重症医学科、消化内分泌科、妇产科、儿科、急诊医学科、五官科、口腔科、中医科、康复科、麻醉科、重症医学科（ICU）、老年医学科、血透室、疼痛科门诊、感染性疾病科（含皮肤科门诊、结核门诊、肠道门诊、发热门诊）、精神病医院。

2.医技、药械科室8个：超声医学科、医学影像科、医学检验科（血库）、病理科、内镜室、心脑电图室、消毒供应室、药械科；

3.综合科室及职能部门10个：医务科、护理部、质控办（含防保和投诉办）、院感办、院办、党办、人力资源管理科、财务科、总务科、支付办。

本单位为曲靖市马龙区卫生健康局二级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市马龙区人民医院作为二级预算单位纳入曲靖市马龙区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区人民医院2023年末实有人员编制152人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制152人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员145人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员145人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。

年末其他人员309人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆7辆。其中救护车6辆（非编管理）、公务用车1辆（非编管理）。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本部门2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3、本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区人民医院2023年度收入合计19,836.49万元。其中：财政拨款收入3,112.42万元，占总收入的15.69%；上级补助收入0.00万元；事业收入13,335.39万元（含教育收费0.00万元），占总收入的67.23%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入3,388.69万元，占总收入的17.08%。与上年相比，收入合计减少408.55万元，下降2.02%。其中：财政拨款收入减少186.26万元，下降5.65%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加1,394.78万元，增长11.68%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少1,617.08万元，下降32.30%。主要原因分析：2022年新冠肺炎疫情防控收财政局拨疫情防控资金1,133.71万元，2023年疫情防控资金30.00万元，2023年财政拨款金额减少；2023年新冠肺炎、流感、支原体等呼吸系统疾病病人增加，单位开展新技术新项目，故事业收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区人民医院2023年度支出合计20,054.79万元。其中：基本支出19,658.79万元，占总支出的98.03%；项目支出396.00万元，占总支出的1.97%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少1,985.99万元，下降9.01%。其中：基本支出减少1,951.99万元，下降9.03%；项目支出减少34.00万元，下降7.91%；上缴上级支出增加0.00万元, 与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元, 与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元, 与上年对比无变化。主要原因分析：支付住院综合楼工程款减少、新冠肺炎疫情费用减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区人民医院单位机构正常运转的日常支出19,658.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,164.17万元，占基本支出的36.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.494.62万元，占基本支出的63.56%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出396.00万元。其中：基本建设类项目支出396.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2010201综合医院300.00万元，2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出96.00万元,主要用于区人民医院住院综合楼建设项目支出，该项目已投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,016.42万元,占本年支出合计的15.04%。与上年相比减少282.26万元，下降8.56%,主要原因是新冠肺炎疫情防控项目款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.202外交（类）支出0.00万元。

3.203国防（类）支出0.00万元。

4.204公共安全（类）支出0.00万元。

5.205教育（类）支出0.00万元。

6.206科学技术（类）支出0.00万元。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.208社会保障和就业（类）支出172.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。其中：2080502行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出120.24万元，主要用于退休人员生活补助支出；2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.85万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险支出；2080506行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出19.35万元，主要用于退休人员缴纳职业年金支出；2080801抚恤-死亡抚恤支出1.21万元，主要用于遗属补助人员支出。

9.210卫生健康（类）支出2,723.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.30%。主要用于在职人员工资、公立医院改革、基本公共卫生服务、重大公共卫生、突发公共卫生事件应急处理。其中：2100201公立医院-综合医院1,797.95万元，主要用于在职人员经费支出、临时性工作补助、三大中心建设、薄弱专科建设、住院综合楼建设；2100299公立医院-其他公立医院支出300.00万元，主要用于公立医院改革日常公用开支；2100408公共卫生-基本公共卫生服务支出35.83万元，主要用于公共卫生项目中的日常公用开支；2100409公共卫生-重大公共卫生服务506.45万元，主要用于重大公共卫生项目中的日常公用开支支出；2100410公共卫生-突发公共卫生事件应急处理30万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理项目中的日常公用开支支出；2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出31.30万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险的缴纳支出；2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.06万元，主要用于在职人员公务员医疗补助的缴纳支出；2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.31万元，主要用于在职人员工伤保险的缴纳支出。

10.211节能环保（类）支出0.00万元。

11.212城乡社区（类）支出0.00万元。

12.213农林水（类）支出0.00万元。

13.214交通运输（类）支出0.00万元。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.217金融（类）支出0.00万元。

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.221住房保障（类）支出119.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于住房改革支出、职工住房公积金缴纳。其中：2210108保障性安居工程支出-老旧小区改造支出3.00万元，主要用于老旧小区改造支出；2210201住房改革支出-住房公积金支出116.87万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.229其他（类）支出0.00万元。

24.231债务还本（类）支出0.00万元。

25.232债务付息（类）支出0.00万元。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元。主要原因是：我单位2023年度无“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算增加0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元。主要原因是曲靖市马龙区人民医院属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区人民医院资产总额21,121.15万元，其中，流动资产2,727.35万元，固定资产17,721.73万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产672.07万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少2,289.51万元，其中固定资产增加849.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见“附表12国有资产使用情况表”）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额525.53万元，其中：政府采购货物支出495.93万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出29.60万元。授予中小企业合同金额495.93万元，其中：授予小微企业合同金额495.93万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区人民医院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53032114036101401111

曲靖市马龙区人民医院2023年决算公开20241022050748617.xlsx