监督索引号53032114076701000

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心

2023年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区劳动就业管理

服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家促进就业的法律法规和政策，实施具体的就业管理和指导，承担全区公共就业服务规划、公共就业服务机构管理和人力资源市场管理工作，组织开展政策咨询、信息发布、失业登记、就业登记、职业介绍、就业培训、创业服务、就业援助和失业保险基金、小额贷款担保基金、就业补助资金管理、发放，提供其他公共就业服务等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，按照省市系列文件精神要求，结合我区人社工作实际，我中心紧紧围绕上级下达的目标任务，精心组织、统筹安排、多措并举，认真落实促进就业的政策，各项工作进展顺利。2023年工作开展情况如下：全区完成城镇新增就业1685人，完成市级下达任务1550人的108.71%，城镇失业人员再就业525人，完成市级下达任务300人的175.00%，就业困难人员就业478人，完成市级下达目标任务200人的239.00%。 企业职工技能培训1851人次，完成310工程下达任务2000人次的92.55%；农村劳动力技能培训1333人次，其中脱贫劳动力技能培训500人次，完成市级下达任务500人次的100.00%；全区补贴性技能培训完成3184人次，完成下达目标任务3500人次的90.97%。 新增农村劳动力转移就业1493人，完成市级下达目标任务1400人的106.64%，新增脱贫劳动力转移就业253人，完成市级下达任务200人的95.00%，期末实有农村劳动力转移69140人，完成市级下达任务62500人的126.50%，省外转移就业11101人，完成市级下达任务10800人的102.79%，脱贫人口转移就业8004人，完成市级下达任务6300人的127.05%，脱贫人口省外转移就业1617人，完成市级下达任务1200人的134.75%，易地扶贫搬迁劳动力转移就业453人，完成市级下达任务400人的113.25%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、就业管理股，负责各项就业管理工作。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心，其他事业单位0个。

纳入曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2023年度收入合计1,618.07万元。其中：财政拨款收入1,610.06万元，占总收入的99.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.01万元，占总收入的0.50%。与上年相比，收入合计减少298.68万元，下降15.58%。其中：财政拨款收入减少306.69万元，下降16.00%；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；其他收入增加8.01万元，增长100.00%。主要原因是：2022年财政拨付上年四季度就业补助资金306.69万元，而2023年支付的就业资金均为本年度项目所致。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2023年度支出合计1,621.20万元。其中：基本支出108.38万元，占总支出的6.69%；项目支出1,512.82万元，占总支出的93.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少295.55万元，下降15.42%。其中：基本支出增加3.32万元，增长3.16%；项目支出减少298.87万元，下降16.50%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化。主要原因是：2022年财政拨付上年四季度就业补助资金306.69万元，而2023年支付的就业资金均为本年度项目所致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出108.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.55万元，占基本支出的90.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.83万元，占基本支出的9.07%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,512.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：就业管理事务7.56万元；职业培训补贴134.09万元；社会保险补贴203.36万元；公益性岗位补贴0.45万元；就业见习补贴73.21万元；其他就业补助支出974.15万元；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出120.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,610.06万元,占本年支出合计的99.31%。与上年相比减少306.69万元，下降16.00%,主要原因是：2022年财政拨付上年四季度就业补助资金306.69万元，而2023年支付的就业资金均为本年度项目所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.202外交（类）支出0.00万元。

3.203国防（类）支出0.00万元。

4.204公共安全（类）支出0.00万元。

5.205教育（类）支出0.00万元。

6.206科学技术（类）支出0.00万元。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.208社会保障和就业（类）支出1,476.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.71%。主要用于发放我部门在编人员工资；事业单位离退休费；机关事业单位基本养老保险缴费；职业培训补贴；社会保险补贴；就业见习补贴；其他就业补助支出。其中：2080106社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务80.68万元，主要用于发放我部门在编人员工资；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.44万元，主要用于发放1名事业单位退休人员退休生活补助；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.63万元，主要用于缴纳在职人员每月职业年金；2080702社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补贴134.09万元，主要用于发放全区劳动力技能培训补贴；2080704社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴203.36万元，主要用于发放全区灵活就业人员社保补贴；2080711社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴73.21万元，主要用于发放就业见习人员生活补助；2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出974.15万元，主要用于发放全区乡村公益性岗位补贴、城镇公益性岗位补贴。

9.210卫生健康（类）支出6.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、生育保险、工伤保险，其中2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.24万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险、生育保险；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.16万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.14万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

10.211节能环保（类）支出0.00万元。

11.212城乡社区（类）支出0.00万元。

12.213农林水（类）支出120.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于发放跨省务工人员一次性交通补助,2130599农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出120万元。

13.214交通运输（类）支出0.00万元。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.217金融（类）支出0.00万元。

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.221住房保障（类）支出6.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于缴纳在职人员住房公积金，2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.96万元。

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.229其他（类）支出0.00万元。

24.231债务还本（类）支出0.00万元。

25.232债务付息（类）支出0.00万元。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心 2023 年度无政府性基金财政拨款 “三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2023年机关运行经费支出9.48万元，比上年增加1.56万元，增长19.67%，主要原因是：由于办公需要，本年度购买档案柜支付1.03万元，支付打印复印费0.54万元。单位机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心资产总额3.40万元，其中，流动资产3.40万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少2.28万元，其中流动资产减少2.28万元，固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见“附表12国有资产使用情况表”）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额190.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出190.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算拨款收入：是指财政部门当年使用一般公共预算收入安排拨付的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032114076701111

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心 2023年决算公开报表20241022105806936.xlsx