监督索引号53032120072401000

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部

2023年度部门决算

目    录

第一部分  中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市马龙区委员会

宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织全区贯彻落实中央和省、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；统筹协调全区党的意识形态工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全区舆情信息工作；统筹协调新媒体建设与管理；统筹指导全区精神文明建设工作；统筹协调全区精神文化产品的创作和生产；统筹组织开展全区新闻发布工作；统筹开展全区对外宣传工作；拟定全区电影业的管理政策并督促落实；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。加强意识形态工作。提高舆论引导能力和水平。加强宣传思想文化战线党的建设。培育和践行社会主义核心价值观。推动社会主义文艺繁荣发展，推动文化事业和文化产业发展。加强马龙区形象塑造推广，宣传打造马龙品牌。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、理论科、新闻宣传科、文化科、广播电视电影科、出版版权科、文明办综合科。所属单位3个，分别是：

1.曲靖市马龙区农村广播电视服务中心。

2.曲靖市马龙区电影管理站。

3.曲靖市马龙区网络安全和信息化中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2023年度收入合计839.40万元。其中：财政拨款收入800.32万元，占总收入的95.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%  ；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入39.08万元，占总收入的4.66%。与上年相比，收入合计增加423.63万元，增长101.89%。其中：财政拨款收入增加384.54万元，增长92.49%；上级补助收入0.00万元，与上年相比，没有变化；事业收入0.00万元，与上年相比，没有变化；经营收入0.00万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比，没有变化；其他收入增加39.08万元，增长100.00%，主要原因是自2023年度开始其他收入纳入预决算。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2023年度支出合计812.69万元。其中：基本支出302.46万元，占总支出的37.22%；项目支出510.23万元，占总支出的62.78%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加396.91万元，增长95.46%。主要原因是增加应急广播体系建设项目。其中：基本支出减少3.13万元，下降4.16%；主要原因是在职人员相比上年少1人。项目支出增加410.04万元，增长409.26%，主要原因是增加应急广播体系建设项目；上缴上级支出0.00万元，与上年相比，没有变化；经营支出0.00万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比，没有变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出302.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出278.27万元，占基本支出的92.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.19万元，占基本支出的8.00%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出510.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

2011102廉政文化宣传经费10.00万元，主要用于中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部廉政文化相关工作的宣传；

2013301实存资金支出12.37万元，主要用于中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部宣传事业专项工作；

2013302综合考核经费8.00万元，主要用于中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部日常工作正常运转；

2013399撤县设区五周年成就展及宣传报道工作经费24.00万元，主要用于撤县设区五周年成就展及宣传报道工作；

2013399创文经费24.99万元，主要用于中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部创文办创文工作；

2070899广播电视直播卫星运行维护费3.52万元，主要用于广播电视直播卫星运行维护；

2070899应急广播体系建设专项资金355.29万元，主要用于应急广播体系建设工程；

2070899中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金20.56万元，主要用于广播电视运行维护；

2079902全民国防教育工作经费10.00万元，主要用于全民国防教育工作；

2079902干部教育培训主体班次培训经费1.50万元，主要用于干部教育培训；

2079902新时代文明实践中心建设项目经费30.00万元，主要用于新时代文明实践中心建设项目；

2130199樱花节活动经费10.00万元，主要用于樱花节宣传活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出800.32万元,占本年支出合计的98.48%。与上年相比增加384.54万元，增长92.49%,主要原因是应急广播体系建设项目、撤县设区五周年成就展及宣传报道工作、樱花节等活动项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出289.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.13%。主要用于职工在职人员工资及日常公用经费支出。其中2011102一般行政管理事务10.00万元；2013301行政运行134.92万元；2013302一般行政管理事务8.00万元，2013350事业运行87.21万元；2013399其他宣传事务支出48.99万元。

2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.204公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.205教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.206科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出420.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.59%。主要用于应急广播体系建设项目、撤县设区五周年成就展及宣传报道工作、干部教育培训工作、新时代文明实践建设等项目。其中，2070899其他广播电视支出379.37万元；2079902宣传文化发展专项支出41.50万元。

8.208社会保障和就业（类）支出46.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于离退休人员的工资及生活补助、在职人员的工资性附加。其中，2080501行政单位离退休18.04万元；2080502事业单位离退休1.44万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.44万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.51万元；

9.210卫生健康（类）支出16.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等。其中，2101101行政单位医疗6.57万元；2101102事业单位医疗4.12万元；2101103公务员医疗补助5.42万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.30万元。

10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.212城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.213农林水（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于马龙区樱花节活动；其中2130199其他农业农村支出10.00万元。

13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.221住房保障（类）支出17.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于在职人员住房公积金；其中2210201住房公积金17.49万元。

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.229其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.231债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.232债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.50万元，决算为9.38万元，完成年初预算的170.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.65%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为6.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.35%，完成年初预算的229.33%，具体是国内接待费支出决算6.88万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.50万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的170.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为6.88万元，完成年初预算的229.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年压缩年初预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.83万元，增长9.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加1.20万元，增长92.31%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降5.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，维修费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各乡镇（街道）检查督查、到区外开会培训及协调工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次1434人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市级单位督办、督查、调研等工作（180批次、人次1434人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2023年机关运行经费支出24.19万元，比上年增加3.75万元，增长18.35%，主要原因是国产化办公设备增加。单位机关运行经费主要用于保障我部正常运转的日常支出。包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部资产总额658.33万元，其中，流动资产99.21万元，固定资产529.70万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产29.42万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加228.35万元，其中固定资产增加164.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额326.73万元，其中：政府采购货物支出324.01万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.72万元。授予中小企业合同金额324.01万元，其中：授予小微企业合同金额324.01万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

舆论：解释为公众的言论。意思是人在某时间与地点，对某行为公开表达的内容，是不同信念、意见和态度的总和。它是社会评价的一种，是社会心理的反映，舆论简单的定义是:是社会中相当数量的人对于一个特定话题所表达的个人观点、态度和信念的集合体; 个人或团体的自我语言，对某一事件发表意见，影响人们的思想，行动。

精神文明建设：是通过思想道德建设和教育科学文化建设,全面提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质。精神文明建设主要表现为思想道德建设、教育科学文化建设，为物质文明的发展提供思想保证、精神动力和智力支持。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。

监督索引号53032120072401111

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2023年决算公开.xlsx