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曲靖市马龙区接待办公室2023年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区接待办公室概况

一、 主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在区委、区政府的领导下，认真贯彻执行党的路线方针政策，围绕区委、区政府中心工作，改善接待环境，提高接待水平。

2.负责曲靖市马龙区委、区政府、区人大、区政协四大机关的内外接待工作和大型会议的食宿安排。

3.负责省市领导到马龙视察、检查指导工作的接待服务工作。

4.负责省外、市外、区外到马龙参观考察、经济往来、学习交流的领导的校对工作。

5.负责区委、区政府领导外出考察、学习的后勤服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，曲靖市马龙区接待办公室主要负责马龙区委、政府、人大、政协四大机关的会议接待工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、服务保障科和财务科三个科室，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区接待办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区接待办公室2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，也无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；本单位2023年度无政府性基金预算拨款收入，也无政府性基金预算拨款支出，《政府性基金预算拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本单位2023年度无“三公”经费支出预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本单位2023年度无项目支出，《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区接待办公室2023年度收入合计56.31万元。其中：财政拨款收入56.31万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少204.30万元，下降78.39%。其中：财政拨款收入减少204.30万元，下降78.39%，主要原因一是因机构改革我单位原有事业人员在年中全部调出，下半年基本支出人员经费减少；二是专项业务支出会议经费被减除，项目支出减少。上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区接待办公室2023年度支出合计56.31万元。其中：基本支出56.31万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，合计支出减少204.30万元，下降78.39%。其中：基本支出减少37.84万元，下降40.19%，主要原因是因机构改革我单位原有事业人员在年中全部调出，下半年人员经费支出减少。项目专项业务支出减少166.46万元，下降100.00%，主要原因是我单位2023年的专项业务支出会议经费全部被减除，项目经费支出减少。上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区接待办公室机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出56.31万元。其中：30101基本工资11.15万元、30102津贴补贴10.28万元、30103奖金2.18万元、30107绩效工资5.62万元、30199其他工资福利支出15.00万元、2080501退休人员生活补助0.96万元、2080505机关养老保险3.08万元、2101101行政医疗费0.73万元、2101102事业医疗费0.90万元、2101103公务员医疗补贴0.82万元、2101199其他医疗补贴0.05万元、2210201住房公积金2.69万元等人员经费支出53.46万元，占基本支出的94.94%；30201办公费0.87万元、30202印刷费0.38万元、30207邮电费0.60万元、30211差旅费0.15万元、30228工会经费0.40万元、30239其他交通费0.45万元等公用经费2.85万元，占基本支出的5.06%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区接待办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出56.31万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少204.30万元，下降78.39%,主要原因一是因机构改革本部门原有事业人员在年中全部调出，下半年基本支出人员经费减少；二是专项业务支出会议经费被全部减除，项目经费支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出47.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.61%。主要用于基本支出47.08万元，其中：人员工资及福利支出47.08万元；项目支出0.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出4.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于缴纳在职人员社会保险，其中：2080501行政单位离退休人员生活补贴0.96万元；2080505机关事业单位养老保险支出3.08万元。

9.卫生健康（类）支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费和工伤生育保险，其中：2101101行政单位医疗0.73万元；2101102事业单位医疗0.90万元；2101103公务员医疗补助0.82万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.05万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元

19.住房保障（类）支出2.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%，主要用于2210201住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区接待办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算0.00万元，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区接待办公室部门2023年机关运行经费支出0.00万元，主要原因是曲靖市马龙区接待办公室属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区接待办公室资产总额12.59万元，其中，流动资产7.23万元，固定资产5.36万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.03万元，其中固定资产减少1.17万元。处置房屋建筑物2000平方米，账面原值222.34万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指本部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53032111043401111

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