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曲靖市马龙区马鸣中心校2023年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区马鸣中心校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区马鸣中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事小学和学前教育教学管理以及小学学历教育，办人民满意的教育。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合区、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.按照国家教育方针办好小学阶段的教育教学，把立德树人作为教育的根本任务，不断深化教育改革，提高教育教学质量，推动教育事业向前发展。

2.加强对农村公办幼儿园的管理，提升办园质量，切实抓好幼儿保育教育工作。

3.做好学校的安保工作，及时对学校的设施设备进行维修维护。

4.做好上级教育主管部门安排的各项工作。

二、曲靖市马龙区马鸣中心校基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市马龙区马鸣中心校作为二级预算单位纳入上级单位2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区马鸣中心校2023年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员92人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生662人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区马鸣中心校2023年度收入合计1,888.85万元。其中：财政拨款收入1,835.07万元，占总收入的97.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入24.43万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.29%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入29.34万元，占总收入的1.55%。与上年相比，收入合计减少143.68万元，下降7.07%。其中：财政拨款收入减少197.46万元，下降9.71%；上级补助收入与上年相比，没有变化；经营收入与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入与上年相比，没有变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区马鸣中心校2023年度支出合计1,863.55万元。其中：基本支出1,662.44万元，占总支出的89.21%；项目支出201.11万元，占总支出的10.79%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少168.98万元，下降8.31%。其中：基本支出减少229.55万元，下降12.13%；项目支出减少60.57万元，下降43.10%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元 。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区马鸣中心校正常运转的日常支出1,662.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,585.06万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.37万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区马鸣中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出201.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区马鸣中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出1,826.14万元。与上年相比减少206.38万元，下降10.15%,主要原因是教师人数减少11人，2023年没有工程建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出1,381.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.67%。学前教育支出88.48万元，主要用于学前教育人员工资、学前贫困补助、日常公用经费开支以及学前教育三年行动计划项目；小学教育支出1,292.67万元，主要用于小学教育人员工资、日常公用经费开支、房屋建筑物构建项目。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出227.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%。行政事业单位养老支出224.51万元，死亡抚恤支出3.16万元，主要用于退休人员生活补助及事业单位离休人员工资养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出107.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于事业单位医疗保险66.49万元，公务员医疗补助39.09万元，其他行政事业单位医疗支出1.84万元，主要用于单位事业人员工伤保险、生育保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出109.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于住房保障支出109.3万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区马鸣中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比，没有变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比，没有变化；公务接待费支出决算与上年相比，没有变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比，没有变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区马鸣中心校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区马鸣中心校资产总额798.3万元，其中，流动资产91.64万元，固定资产706.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.04万元，其中固定资产减少21.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额72.00万元，其中：政府采购货物支出72.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额72.00万元，其中：授予小微企业合同金额72.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032120036000701111

曲靖市马龙区马鸣中心校 2023年决算公开120241021013403383.xlsx