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曲靖市马龙区体育和竞走学校2023年度部门决算

目    录

第一部分 曲靖市马龙区体育和竞走学校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区体育和竞走学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。提供体育训练后勤保障、田径运动员培训、田径教练员培训、有关管理人员培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

体育和竞走学校始终致力于“以人为本、创建特色”的办学理念，努力在管理质量、服务质量、教学质量上下功夫，密切与学生家长的联系。进一步加强教师队伍的师德师风建设和对学生的道德、行为习惯的教育。坚持以培养优秀运动员为基础，擦亮马龙体育名片。汇总2022年度体育和竞走学校材料并收集归档训练处，召开体育和竞走学校2022年工作总结暨表彰会，召开2023年度体育和竞走学校体育训练工作会，制定2023年训练科工作要点及全年工作计划，抓好各项目冬训工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市马龙区体育和竞走学校作为二级预算单位，纳入学校部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区体育和竞走学校2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出，所以《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区体育和竞走学校2023年度收入合计670.48万元。其中：财政拨款收入596.81万元，占总收入的89.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入73.67万元，占总收入的10.99%。与上年相比，收入合计增加557.07万元，增长491.16%。主要原因是用于支持体育事业发展的政府性基金预算财政拨款收入增加，用于支持曲靖市自行车队到我单位训练的其他收入增加。其中：财政拨款收入增加483.41万元，增长426.21%；主要原因是用于支持体育事业发展的政府性基金预算财政拨款收入增加。上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加73.67万元，增长100.00%。主要原因是用于支持曲靖市自行车队到我单位训练的其他收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区体育和竞走学校2023年度支出合计631.89万元。其中：基本支出254.95万元，占总支出的40.35%；项目支出376.94万元，占总支出的59.65%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加518.49万元，增长457.14%。主要原因是职工正常增加工资薪级等级，拨付曲靖市马龙区体育和竞走学校2021—2022年重大体育比赛获奖运动员教练员奖励资金，用于体育事业的彩票公益金支出增加。其中：基本支出增加161.51万元，增长172.83%；主要原因是职工正常增加工资薪级等级，拨付曲靖市马龙区体育和竞走学校2021—2022年重大体育比赛获奖运动员教练员奖励资金。项目支出增加356.97万元，增长1787.53%；主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加。上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区体育和竞走学校单位机构正常运转的日常支出242.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出238.24万元，占基本支出的98.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.19万元，占基本支出的1.73%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区体育和竞走学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出376.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。省级预备队专项资金支出17.48万元。建立云南省省级运动队预备队1支，正式在编运动员30人，极大促进我区体育产业的发展。马龙区体育和竞走学校维修专项经费180.00万元，资助学校维修建设项目1个，计划完成率100.00%，验收合格率100.00%，促进我区体育设施改善条件的影响显著。马龙区体育后备人才培养专项资金40.00万元，资助后备人才队伍建设1个，资助参加全国青少年比赛人数20人，长期促进对当地全民健身事业发展的影响。公共体育场所爱国卫生运动专项经费1.90万元，公共体育场所爱国卫生运动改善卫生条件2个，完成质量100%，长期促进对当地预防和减少疾病的影响。竞技体育后备人才培养专项经费15.00万元，建立国家高水平后备人才基地1个，输送竞技体育后备人才7人，对促进竞技体育后备人才的影响显著。马龙区高原体育训练基地建设专项经费100.00万元，资助马龙区高原体育训练基地建设项目1个，计划完成率100.00%，验收合格率100.00%，促进我区体育设施改善条件的影响显著。自有实存资金22.56万元，其中：电费2.38万元，水费1.24万元，培训费2.55万元，差旅费1.97万元，劳务费6.42万元，维修（护）费0.28万元，办公费6.95万元，生活补助0.77万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区体育和竞走学校2023年度一般公共预算财政拨款支出242.43万元,占本年支出合计的38.37%。与上年相比增加148.99万元，增长159.43%,主要原因是人员岗位、薪级工资进行调整，拨付曲靖市马龙区体育和竞走学校2021—2022年重大体育比赛获奖运动员教练员奖励资金，因此一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.202外交（类）支出0.00万元。

3.203国防（类）支出0.00万元。

4.204公共安全（类）支出0.00万元。

5.205教育（类）支出0.00万元。

6.206科学技术（类）支出0.00万元。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出217.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.68%。主要用于工资福利支出67.98万元，对个人和家庭补助145.24万元，商品和服务支出4.19万元。其中：2070308文化旅游体育与传媒支出—群众体育支出217.41万元，主要用于工资福利支出67.98万元，对个人和家庭补助145.24万元，商品和服务支出4.19万元。

8.208社会保障和就业（类）支出11.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于职工基本养老保险缴费支出以及事业单位退休人员个人生活补助发放。其中：2080502社会就业和保障支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出1.44万元，主要用于事业单位退休人员个人生活补助发放；2080505社会就业和保障支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出9.90万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

9.210卫生健康（类）支出6.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助以及工伤、生育保险缴费支出。其中：2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出4.34万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出2.08万元，主要用于公务员医疗补助；2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.12万元，主要用于工伤、生育保险缴费支出。

10.211节能环保（类）支出0.00万元。

11.212城乡社区（类）支出0.00万元。

12.213农林水（类）支出0.00万元。

13.214交通运输（类）支出0.00万元。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.217金融（类）支出0.00万元。

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.221住房保障（类）支出7.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于职工住房公积金缴费支出。其中：2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出7.14万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.229其他（类）支出0.00万元。

24.231债务还本（类）支出0.00万元。

25.232债务付息（类）支出0.00万元。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区体育和竞走学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区体育和竞走学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是学校部门没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区体育和竞走学校资产总额545.10万元，其中，流动资产67.90万元，固定资产297.20万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程180.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加545.10万元，其中固定资产增加297.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53032120036002501111

曲靖市马龙区体育和竞走学校2023年部门决算公开报表20241018110410147.xlsx