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曲靖市马龙区民政局2024年预算公开

  • 信息来源马龙区政府办公室
  • 发布时间2024-03-05 16:26

监督索引号53032114076500000

 

曲靖市马龙区民政局2024年预算公开目录

 

第一部分  曲靖市马龙区民政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区民政局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区民政局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类项目、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市马龙区民政局2024年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规;结合全区实际,研究拟定民政工作发展的政策措施和具体实施办法;编制民政事业中、长期发展规划,制定年度工作计划并组织实施;拟订社会工作、志愿服务规划,会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设;负责民政事业经费计划财务、统计工作,指导、监督民政局事业费的使用和管理;负责全区民政干部业务培训和思想政治工作;负责民政来信处理和来访接待工作;负责局机关党的建设工作。

2.负责社会团体、民办非企业单位管理和年度检审;监督社团活动,依法查处非法社团组织及社团违法行为,取缔邪教组织,负责社团组织行政复议工作;研究提出民办非企业单位有关财务、收费管理办法;负责区级新登记成立无业务主管单位的社会组织与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

3.拟订社会救助政策、标准、中长期规划和年度计划;负责全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作,制定相关政策措施,申报、核拨相关经费,监督检查城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助经费的管理使用;指导居民家庭经济状况核对工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理地方性政策法规和办法,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理规划和办法,审核申报曲靖市马龙区行政区划的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作;承担中心城区道路名称和小区名称命名、更名的审核申报工作;承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作;组织指导行政区域界线的勘定、管理工作;负责地名管理工作,负责全区重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作;负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。

6.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定地方养老服务体系建设规划并组织实施,执行上级养老服务政策,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调推进农村留守老年人关爱服务工作;执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和办法,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

7.拟订殡葬事业发展规划并组织实施,推进殡葬改革,依法查处违法丧葬行为;执行婚姻管理政策,推进婚俗改革,负责办理婚姻登记工作;指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

8.完成市民政局、区委和区政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、社会救助科、社会事务科、基层政权建设科和社区治理科、区划地名科、养老服务科和儿童福利科。

所属单位4个,分别是:

1.曲靖市马龙区婚姻登记处

2.曲靖市马龙区救助管理站

3.曲靖市马龙区居民家庭经济状况核对中心

4.曲靖市马龙区殡葬管理服务中心

(三)重点工作概述

1. 进一步落实社会救助政策。继续抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,加大困难群众排查救助力度,全面落实社会救助政策。

2. 进一步深化殡葬改革。紧盯三个100%的目标不动摇,积极倡导和鼓励生态安葬。进一步夯实殡葬基础设施,推进农村公益性公墓改扩建和生态陵园建设进程,深化移风易俗,提倡生态安葬。

3. 进一步提升社会福利保障水平。严格落实留守儿童、困境儿童、孤儿保护、残疾人两项补贴、流浪乞讨人员救助管理等社会福利政策。

4. 进一步推进养老服务体系建设。加快推进马龙区养老服务中心项目建设,完成适老化改造任务,对养老服务机构设施进行提质改造。进一步规范养老服务机构管理制度,压实各养老服务机构职责,提升服务质量。

5. 进一步强化社区治理。配合区委组织部,继续做好村组干部资格联审工作;做好原大队离职半脱产干部管理工作;结合民政工作实际,抓实党建引领基层治理工作,不断提高基层治理能力和治理水平。

6.进一步强化机关自身建设,继续抓实抓严党建、党风廉政建设和意识形态工作,强化文明创建成果,提升服务能力,为群众提供更优质高效的服务,展现马龙民政部门良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制11人,工勤人员编制0人,事业编制9人。在职实有19人,其中:财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人,其中:离休0人,退休21人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,390.55万元,其中:一般公共预算2,226.97万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入155.08万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入8.50万元。

与上年对比,减少38.72万元,下降1.59%,主要原因是预算编制口径调整,压缩项目支出,贯彻厉行节约要求。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,226.97万元,其中:本年收入2,226.97万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,226.97万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比,减少47.54元,下降2.09%,主要原因是预算编制口径调整,压缩项目支出,贯彻厉行节约要求。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,390.55万元。财政拨款安排支出2,226.97万元,其中:基本支出438.49万元,与上年对比,减少20.46万元,下降4.46%,主要原因是很多项目年初预算按照财政要求做到项目预算里面;项目支出1,788.49万元,与上年对比,减少27.07万元,下降1.49%,主要原因是预算编制口径调整,压缩项目支出,贯彻厉行节约要求。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行249.49万元,主要用于单位人员工资等支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.81万元,主要用于缴纳社会保险等支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休30.24万元,主要用于退休人员公务员医疗补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.09万元,主要用于遗属补助。

2081001社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利0.79万元,主要用于孤儿生活补助支出。

2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利256.20万元,主要用于高龄老人补助支出。

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬费504.20万元,主要用于惠民殡葬补贴发放等支出。

2081006社会保障和就业支出-社会福利-养老服务36.00万元,主要用于敬老院服务人员工资支出。

2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴326.50万元,主要用于残疾人生活和护理补助支出。

2081901社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出62.47万元,主要用于城市最低生活保障金补助支出。

2081902社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出426.31万元,主要用于农村最低生活保障金补助支出。

2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出192.97万元,主要用于临时救助支出。

2082002社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出8.00万元,主要用于流浪乞讨人员救助支出。

2082102社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出10.20万元,主要用于农村特困人员救助供养支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助支出43.95万元,主要用于其他农村困难群众生活救助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.21万元,主要用于单位医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.89万元,主要用于单位医疗支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.76万元,主要用于行政人员医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.37万元,主要用于事业人员医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.52万元,主要用于职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资83.16万元,(其中:基本支出83.16万元,项目支出0.00万元)。

30102工资福利支出-津贴补贴76.65万元,(其中:基本支出76.65万元,项目支出0.00万元)。

30103工资福利支出-奖金19.78万元,(其中:基本支出19.78万元,项目支出0.00万元)。

30107工资福利支出-绩效工资44.04万元,(其中:基本支出44.04万元,项目支出0.00万元)。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费29.81万元,(其中:基本支出29.81万元,项目支出0.00万元)。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费13.10万元,(其中:基本支出13.10万元,项目支出0.00万元)。

30111工资福利支出-公务员医疗保险缴费11.76万元,(其中:基本支出11.76万元,项目支出0.00万元)。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.37万元,(其中:基本支出0.37万元,项目支出0.00万元)。

30113工资福利支出-住房公积金21.53万元,(其中:基本支出21.53万元,项目支出0.00万元)。

30199工资福利支出-其他工资福利支出36.00万元,(其中:基本支出36.00万元,项目支出0.00万元)。

30201商品和服务支出-办公费4.57万元(其中:基本支出4.57万元,项目支出0.00万元)。

30202商品和服务支出-印刷费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0.00万元)。

30211商品和服务支出-差旅费0.80万元(其中:基本支出0.80万元,项目支出0.00万元)。

30215商品和服务支出-会议费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元)。

30217商品和服务支出-公务接待费1.94万元(其中:基本支出1.94万元,项目支出0.00万元)。

30228商品和服务支出-工会经费3.59万元(其中:基本支出3.59万元,项目支出0.00万元)。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0.00万元)。

30239商品和服务支出-其他交通费用9.77万元,(其中:基本支出9.77万元,项目支出0.00万元)。

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助123.47万元,(其中:基本支出76.43万元,项目支出47.04万元)。

30306对个人和家庭的补助支出-救济费1,741.43万元,(其中:基本支出0.00万元,项目支出1,741.43万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,226.97万元,与上年对比,减少47.54万元,下降2.09%,主要原因是预算编制口径调整,压缩项目支出,贯彻厉行节约要求。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市马龙区民政局2024年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市马龙区民政局2024年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市马龙区民政局2024年无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区民政局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区民政局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年,曲靖市马龙区民政局财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区民政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.94万元,较上年增加1.94万元,增长64.67%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市马龙区民政局2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市马龙区民政局2024年公务接待费预算为1.94万元,较上年增加1.94万元,增长100.00%,国内公务接待批次为36次,共计接待230人次。

原因是2023年预算时未将单位三公经费细化,今年细化。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区民政局2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元,较上年对比无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年对比无变化;公务用车运行维护费3.00万元,较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年我部门财政拨款预算项目3个,财政安排1,788.49万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标,具体详见附表,无重点项目。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区民政局2024年机关运行经费安排25.87万元,与上年对比,减少0.59万元,下降2.23%,主要原因是。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,曲靖市马龙区民政局资产总额2,519.57万元(净值1,858.03万元),其中,流动资产183.20万元,固定资产2,336.38万元、净值1,674.84万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元、净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少138.31万元,其中固定资产增加4.02万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

 

曲靖市马龙区民政局2024年

部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

曲靖市马龙区民政局2024年部门预算表

(附件:曲靖市马龙区民政局2024年部门预算表)

 

 

监督索引号53032114076500111

曲靖市马龙区民政局2024年部门预算表.xls