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曲靖市马龙区月望乡2024年预算公开

  • 信息来源马龙区政府办公室
  • 发布时间2024-03-05 15:15

曲靖市马龙区月望乡2024年预算公开目录

 

第一部分  曲靖市马龙区月望乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区月望乡2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区月望乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区月望乡2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议,领导本乡的全面工作。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、安全生产、乡村振兴工作中的重大问题。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村级党组织建设,以及其他隶属乡党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。

5.领导本乡的基层治理,加强村(社区)建设,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理和网格化社会治理,做好生态环境保护、美丽乡村建设、文明城市创建、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

6.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、安全、生态环境、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作;根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见等工作。

7.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴、公共服务事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、公安、司法行政、安全生产、计划生育、村镇综合管理、优化营商环境等行政工作。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保护各种经济组织的合法权益。指导、支持和帮助村(居)民委员会的工作等。

8.做好党的纪检监察工作的方针、政策、党纪政纪、党规、法律、法规的宣传教育工作,对乡党员、各部门工作人员和其他依法履行公职人员进行遵纪守法、廉洁从政警示教育等工作。

9.负责辖区内的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理。组织带领民兵完成战备执勤任务,配合公安部门维护社会治安。发动和组织民兵参加经济社会建设,开展以劳养武活动,完成防汛、抢险、救灾等急难险重任务。协同有关部门开展国防教育,做好退伍士兵安置和拥军优属、拥政爱民工作。协同预备役部(分)队落实参训人员,做好民兵管理、动员集结等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:党政综合办公室(乡村振兴办公室)、党建办公室(基层治理办公室);所属单位5个,分别是:

1.曲靖市马龙区月望乡党群服务中心(便民服务中心、新时代文明实践中心、文化服务中心、社会保障服务中心)

2.曲靖市马龙区月望乡综合执法队(应急管理服务中心、消防工作站)

3.曲靖市马龙区月望乡财政所

4.曲靖市马龙区月望乡农业农村综合服务中心

5.曲靖市马龙区月望乡城乡规划建设中心

(三)重点工作概述

1.突出项目为王,增强经济发展动力。项目是发展的第一支撑。我们要用好财政预算资金、政府专项债券资金,发挥政府投资“四两拨千斤”作用,撬动社会资本广泛参与项目建设。精心谋划争取项目。围绕产业发展、生态环保、基本民生、基础设施、乡村振兴、防灾减灾等领域,谋划实施一批重大项目,积极争取各级资金支持,谋划、开工、投产、储备一批大项目、好项目,推动项目尽快投产达效,形成更多实物量和增长点。加快重大项目建设。紧盯国家和省、市政策导向、投资方向、产业走向和马龙区“十四五”实施方案等,加快重大工程、重点项目落地建设。全力以赴做好月望乡2024年高标准农田建设,加快竹园光伏、中石油昆仑燃气管道工程、水箐村乡居·吾舍旅居等项目的建设,夯实经济发展基础。强化项目要素保障。在招商引资上持续加力,提升招商引资工作实效,把招商引资工作作为推动高质量发展的有效抓手,精准对接服务需求,狠抓重点项目落实、落地。围绕“强龙头、补链条”,聚焦花卉、水果、蔬菜、饲草料等精深加工环节延伸产业链,提升价值链,注重盘活用好现有厂房、办公楼、建设用地等存量资源,招大引强一批企业入驻。持续推进市场主体倍增行动,聚焦政务服务提升,深入推进“放管服”改革,坚持“政府围着企业转、企业有事马上办”的理念,为企业提供最优服务。

2.聚焦乡村振兴,持续优化产业结构。坚持农业农村优先发展,夯实“三农”基础,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。巩固拓展脱贫攻坚成果。深入贯彻《实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》,严格落实“四个不摘”要求,在教育、医疗、基础设施、产业帮扶等政策措施上持续用力,坚决守住不发生规模性返贫底线;紧盯年人均纯收入1万元以下的脱贫户,深入实施脱贫人口增收三年行动,加强就业创业帮扶,建立利益联结机制,确保农村居民可支配收入和脱贫人口人均纯收入持续增长。持续加快推进“一平台三机制”建设,抓好“政府救助平台”的推广使用,深入推进农村集体经济强村工程,持续抓好低收入人口技能培训,逐步实现职业技能培训全覆盖,让有就业意愿的农村劳动力全部转移输出。扛牢粮食安全主体责任。坚决扛起粮食安全政治责任,落实藏粮于地、藏粮于技战略,遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”,严厉打击破坏基本农田、乱占耕地、大棚房等违法行为;统筹推进撂荒地整治工作,严格落实耕地地力补贴、种粮补贴等惠民政策,对种植大户予以重点补贴,对长期没有复耕并多次沟通无效的撂荒地采取村集体代管代种措施,切实加强耕地保护和用途管制,增强粮食综合生产能力;提高农机装备水平,实施高标准农田项目建设14000亩,打造粮油生产样板6000亩,确保全乡粮食播种面积达8.28万亩以上,粮食总产量稳定在1.76万吨以上。推动现代农业提质扩面。稳定烤烟种植面积,巩固烤烟传统优势,烤烟种植面积达1.62万亩以上,实现产值7900万元,科学高效发展蔬菜种植,稳定种植蔬菜3万亩以上。按照因地制宜、市场导向原则,合理安排优势特色产业的空间布局、功能定位和发展路径,着力构建特色产业融合发展新格局。以爱必达、海盛、博浩、福满红等企业为龙头,带动发展鲜切花、工业用途花卉、药用花卉共同种植,发展多个百亩花卉生产基地,稳定万亩花卉种植,打造现代花卉产业示范园。巩固苹果产业,扶持蓝莓、车厘子、猕猴桃等高端优质水果共同发展,加强管理,引入衍生新业态,打造高端水果示范基地。依托仟茂、仟颐蔬、若谷等企业,培育农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体,发展多种形式适度规模经营,稳定万亩蔬菜种植,打造高原绿色蔬菜示范基地。推广发展金丝皇菊、工业辣椒、色素萝卜等高收益特色种植业。规范和完善规模化养殖场建设,加强良种繁育体系建设,持续发展深沟鸡特色养殖业。新增养殖能繁母牛3500头以上,肉牛存栏1.3万头,肉牛出栏8000头,生猪存栏4.3万头,家禽存栏14万羽,家禽出栏17万羽。聚力第三产业扩容提档。依托优势特色农业产业,整合产、学、研、游,建成松溪坡旅居示范园,持续拓展月望湖“农旅+体旅+康养”田园综合体,探索乡村旅游新路子,持续打造月望花卉、深沟鸡等品牌,全力提升区域影响力;充分发挥集镇聚集效应,完成集镇大街、建材市场改造,打造“月望味道”特色餐饮品牌,进一步丰富集镇业态,聚集集镇人气,提升集镇品位;深度挖掘芦笙舞、苗族刺绣等民族特色元素,高质量打造轿子山、赵家庄2个民族特色村落。

3.推动绿色发展,着力提升人居环境。像保护眼睛一样保护生态环境,以更高标准打好新一轮蓝天、碧水、净土保卫战,加快国家卫生乡镇和月望乡村振兴示范乡建设,全力打造天蓝地绿水净、宜居宜业宜游的和美月望。常态化开展人居环境整治工作。按照马龙区乡村振兴“十百千”示范工程相关要求,以村庄清洁行动、农村厕所革命、美丽乡村建设为主攻方向,持续加大人居环境整治力度。2024年,完成公厕改造4座,户厕改造100座;完成绿美村庄及绿美乡镇的创建工作,完成星级自然村创评“三星村”2个。深入推进河长制工作。以整治水资源、水环境和水生态为重点,积极开展清河行动;积极配合推进松溪坡中型灌区续建配套与节水改造、下营小流域治理项目建设;切实抓好抗旱保人饮工作,配合抓好农村供水保障项目建设,着力提升全乡水安全保障能力;持之以恒抓好防洪蓄水各项工作。扎实开展牛栏江流域重点水域“十年禁渔”工作,严厉打击非法捕捞行为。深入开展农村“两污”治理。按要求配齐配足垃圾清运车、垃圾箱体,确保全乡垃圾及时清运,户外垃圾焚烧池全面清理。完成23个自然村污水治理项目,确保全乡无污水直排现象。

4.强化保障水平,着力增进民生福祉。切实加强基础设施建设。积极争取资金、项目,力争用1年时间,全面提升农村人饮质量,确保农村人饮安全;补齐交通节点连接线,力争实现县域通县交通全覆盖,完成月望—陆良、月望—麒麟、月望—经开通县公路27公里建设;打通通讯网络死角,实现全域5G全覆盖;积极争取项目资金对4条进村道路(阳景山-瓦福寨、上营-范家新屯、李子沟-高黎树、轿子山-三道箐)共12.4公里进行路基条形、路沿水沟支砌、道路硬化,实现全乡通村公路全覆盖。切实加强社会保障。深入推进参保扩面,力争城乡居民养老保险、医疗保险参保率均达98%以上;持续抓好困难群体就业帮扶,加大职业技能培训力度,力争农村劳动力转移就业1万人以上。积极做好对城镇和农村低保、特困供养人员的帮扶救助工作,抓实残疾人服务工作,做好对军烈属家庭的走访慰问活动。切实提升公共文化服务水平。深入贯彻习近平文化思想,加快文化体育强乡建设,弘扬社会主义核心价值观,广泛开展群众性精神文明创建活动。以党群服务中心建设为契机,完善城乡公共文化服务体系,实施文化惠民工程,倡导全民阅读,确保党群服务中心各功能室正常免费开放,组织开展丰富多彩的节庆文体活动,加强文物保护利用和文化遗产保护传承,全力打造轿子山苗族特色旅游名村、半个山村乡村旅游示范村。切实提升教育医疗水平。持续扩大教育投入,改善学校办学条件,继续完善优秀教师、优秀学生表扬制度,推动全乡义务教育优质均衡发展,努力让每个孩子都能就近上好学。严格落实“双减”政策,全面压实控辍保学责任,均衡做实基础教育。提升重点人群家庭医生签约率,健全乡村二级疾病防控、公共卫生应急救援、医疗保障体系,筑牢公共卫生安全屏障。全面实施“居民素养提升、基础卫生设施建设、集贸市场规范、五小行业等重点场所卫生达标、河道沟渠整治和环境保护、背街小巷治理、乡容乡貌美化提升、公共卫生提标升级、病媒生物防治”等工程,争取创评为“国家卫生乡”。

5.加强基层治理,促进社会和谐稳定。促进网格实体化运行。持续开展网格员“一日双巡”工作,加大平安曲靖APP使用推广力度,建立网格员动态管理数据库,加强网格员业务培训,确保每名网格员对自身工作职责、网格内重点人群、重要事项等问题都能做到“一口清”,加大“金牌网格员”评选力度,进一步激活网格“神经末梢”,充分发挥网格员“眼耳鼻舌”作用。坚持总体国家安全观。树牢底线思维,增强忧患意识,推进高质量发展和高水平安全良性互动,为月望现代化建设营造和谐稳定的良好环境。提高公共安全治理水平。深入推进党建引领基层治理工作,加强“月望云”大数据平台建设,以“月望云”大数据平台为依托,加强社会治安防控和应急指挥调度体系建设,做到山水林田湖草以及重点人群、重要信息一网统管、一图呈现。常态化开展扫黑除恶,依法严厉打击各类违法犯罪活动。发展壮大群防群治力量,打好禁毒防艾人民战争。深入推进“枫桥经验”,加强和改进信访工作。坚守安全稳定底线。全面落实安全生产责任制,深入推进防范化解重大风险三年行动,严防各类重特大安全生产事故发生,健全公共安全应急管理体系,按照“一套方案管应急”要求,编好编齐应急预案,组织开展各项应急演练,强化应急物资保障,提升防灾减灾抗灾救灾能力。

6.突出政府效能,全面加强自身建设。永葆绝对忠诚的政治品格。始终把党的政治建设摆在首位,严守政治纪律和政治规矩,深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想,忠诚拥护“两个确立”,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,切实把党的全面领导贯穿到政府工作全过程、各领域,确保中央、省、市、区委和乡党委的决策部署落实落细、见行见效。树立担当作为的实干导向。大力践行“作风革命、效能革命”,大力弘扬“四下基层”优良作风,一切从发展出发,只讲“干的好”,不讲“干不来”,除非“不能干”,让愿担当、敢担当、善担当蔚然成风。主动深入人民群众、深入企业主体、深入基层一线,全力解决人民群众的“急难愁盼”问题,及时破解企业经营发展的难点、痛点、堵点,让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。恪守依法行政的思维底线。深入践行习近平法治思想,全面深化法治政府建设,持续增强运用法治思维和法治方式的能力,确保各项工作始终沿着法治轨道高效运行。深化政务公开,自觉接受党内监督,依法接受乡人大监督,主动接受社会和舆论监督。坚持民主集中制,健全依法决策机制,促进行政决策科学化、民主化、法治化。营造风清气正的干事氛围。坚决履行全面从严治党主体责任,始终将纪律规矩挺在前面,紧盯权力集中、资金密集、资源富集的关键领域、关键岗位、关键人员,强化廉政风险管控,推动党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。严格落实中央八项规定精神及其实施细则,锲而不舍纠“四风”、树新风,带头过“紧日子”,严格压控一般性支出,真正把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制77人,其中:行政编制21人,工勤人员编制0人,事业编制56人。在职实有68人,其中:财政全额保障68人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人,其中:离休0人,退休23人。

车辆编制3辆,实有车辆3不含事业单位公务用车,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2027.34万元,其中:一般公共预算1581.34万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入446.00万元。

与上年对比减少137.10万元,减少6.33%,主要原因是其他收入较上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1581.34万元,其中:本年收入1581.34万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1581.34万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加16.90万元,增加1.08%,主要原因是较上年增加乡镇工作经费预算收入26.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2027.34万元。财政拨款安排支出1581.34万元,其中:基本支出1223.66万元,与上年对比减少68.72万元,减少5.32%,主要原因是预算编制口径变化,村(社区)干部部分生活补助预算从基本支出调整至项目支出;项目支出357.67万元,与上年对比增加85.61万元,增加31.47%,主要原因是预算编制口径变化,村(社区)干部部分生活补助预算从基本支出调整至项目支出,以及增加乡镇工作经费预算支出26.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.39万元,主要用于人大工资及公用经费支出;

2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升7.92万元,主要用于人大代表履职补助支出;

2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行279.29万元,主要用于政府工资及公用经费支出;

2013101一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行41.91万元,主要用于党委工资及公用经费支出;

2013105一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-专项业务1.80万元,主要用于严重精神病障碍患者监护人补助支出;

2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务1.25万元,主要用于农村困难党员补助支出;

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休14.40万元,主要用于行政退休人员生活补助支出;

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18.72万元,主要用于事业退休人员生活补助支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出136.29万元,主要用于缴纳在职行政事业人员及村(社区)干部养老保险单位部分支出;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.90万元,主要用于遗属生活困难补助支出;

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.46万元,主要用于缴纳村(社区)干部失业保险单位部分支出;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32.68万元,主要用于缴纳在职行政人员及村(社区)干部医疗保险单位部分支出;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30.91万元,主要用于缴纳在职事业人员医疗保险单位部分支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.49万元,主要用于缴纳在职行政事业人员及行政事业退休人员公务员医疗补助支出;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.54万元,主要用于缴纳在职行政事业人员及村(社区)干部工伤保险支出;

2130104农林水支出-农业农村-事业运行548.92万元,主要用于在职事业人员工资及公用经费支出;

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出14.38万元,主要用于下营村委会龙泉水库淹没区补助支出;

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助330.78万元,主要用于村(社区)干部及村(居民)小组干部工资、村(社区)及村(居民)小组运转经费、社区培训及党员活动经费、村(社区)干部离任补偿经费等支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金74.32万元,主要用于缴纳在职行政事业人员住房公积金单位部分支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资283.83万元(其中:基本支出283.83万元,项目支出0.00万元);

30102工资福利支出-津贴补贴201.02万元(其中:基本支出201.02万元,项目支出0.00万元);

30103工资福利支出-奖金35.00万元(其中:基本支出35.00万元,项目支出0.00万元);

30107工资福利支出-绩效工资266.09万元(其中:基本支出266.09万元,项目支出0.00万元);

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费136.29万元(其中:基本支出136.29万元,项目支出0.00万元);

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费63.59万元(其中:基本支出63.59万元,项目支出0.00万元);

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费27.49万元(其中:基本支出27.49万元,项目支出0.00万元);

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.00万元(其中:基本支出4.00万元,项目支出0.00万元);

30113工资福利支出-住房公积金74.32万元(其中:基本支出74.32万元,项目支出0.00万元);

30201商品和服务支出-办公费113.26万元(其中:基本支出20.50万元,项目支出92.76万元);

30201商品和服务支出-电费1.30万元(其中:基本支出1.30万元,项目支出0.00万元);

30201商品和服务支出-会议费8.00万元(其中:基本支出8.00万元,项目支出0.00万元);

30201商品和服务支出-培训费2.40万元(其中:基本支出2.40万元,项目支出0.00万元);

30201商品和服务支出-公务接待费1.80万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0.00万元);

30201商品和服务支出-工会经费12.39万元(其中:基本支出12.39万元,项目支出0.00万元);

30201商品和服务支出-公务用车运行维护费7.50万元(其中:基本支出7.50万元,项目支出0.00万元);

30201商品和服务支出-其他交通费用19.68万元(其中:基本支出19.68万元,项目支出0.00万元);

30305对个人和家庭的补助-生活补助323.38万元(其中:基本支出58.47万元,项目支出264.91万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1581.34万元,与上年对比,增加16.90万元,增长1.08%,主要原因是较上年增加乡镇工作经费预算支出。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市马龙区月望乡2024年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市马龙区月望乡2024年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市马龙区月望乡2024年无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区月望乡2024年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区月望乡2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年,曲靖市马龙区月望乡财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额6.50万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算6.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区月望乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.30万元,较上年减少5.59万元,下降37.54%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市马龙区月望乡2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市马龙区月望乡2024年公务接待费预算为1.80万元,较上年减少5.59万元,下降37.54%,国内公务接待批次为60次,共计接待480人次。

减少的原因是曲靖市马龙区月望乡按照区委政府对过好紧日子的相关要求,严格控制“三公”经费,压减公务接待支出,真正过好紧日子。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区月望乡2024年公务用车购置及运行维护费为7.50万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费7.50万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区月望乡2024年无重点项目。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区月望乡2024年机关运行经费安排42.10万元,与上年对比增加0.09万元,增长0.21%,主要原因是工会经费较上年增加0.09万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,曲靖市马龙区月望乡资产总额2159.03万元(净值1590.60万元),其中,流动资产1054.19万元,固定资产1034.15万元、净值427.90万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程50.00万元,无形资产20.70万元、净值13.51万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少679.04万元,其中固定资产增加151.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区月望乡2024年

部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

基本民生专项资金。

二、立项依据

云财基层〔202050号云南省财政厅关于调整“三保”政策分类科目及代码的通知、马组通〔202242号关于巩固拓展“缩面提标”改革成果全面推进村级组织“大岗位制”的实施方案的通知、马财预〔2023462号曲靖市马龙区财政局关于编制区本级2024年部门预算的通知。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区月望乡。

四、项目基本概况

曲靖市马龙区月望乡2024年基本民生专项资金316.94万元,其中:436名村(社区)干部、村(居民)小组干部及兽医员、计划生育信息员、护林员工资253.69万元;183名村(居民)小组干部人身意外伤害保险5.95万元;10个村(社区)运转经费50.00万元;73个村(居民)小组运转经费7.30万元。

五、项目实施内容

按规定发放村(社区)干部、村(居民)小组干部及兽医员、计划生育信息员、护林员工资,严格按照实际拨付村(社区)及村(居民)小组运转经费。

六、资金安排情况

曲靖市马龙区月望乡2024年基本民生专项资金预算316.94万元。

七、项目实施计划

按规定发放村(社区)干部、村(居民)小组干部及兽医员、计划生育信息员、护林员工资,保障基层工作干部基本生活需求,提升基层干部干事创业积极性。严格按照实际拨付村(社区)及村(居民)小组运转经费,保障基层正常运转,促进农业农村发展,稳步推进乡村振兴。

八、项目实施成效

村(社区)干部、村(居民)小组干部及兽医员、计划生育信息员、护林员工作积极性提升,工作能力及素养不断强化,更好地服务农业农村发展,更有效地推进乡村振兴,更加完善农村服务保障。

 

曲靖市马龙区月望乡2024年部门预算表

(附件:曲靖市马龙区月望乡2024年部门预算表)

 

曲靖市马龙区月望乡2024年部门预算表.xls