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曲靖市马龙区市场监督管理局2024年预算公开

  • 信息来源马龙区政府办公室
  • 发布时间2024-03-01 17:03

监督索引号53032111051000000

 

曲靖市马龙区市场监督管理局

2024年预算公开目录

 

第一部分  曲靖市马龙区市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区市场监督管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区市场监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市马龙区市场监督管理局

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略;规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体信用监督管理。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

3.负责实施市场监督管理综合执法工作。组织全区市场监督管理综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监督管理;组织查处和督办重大违法案件;规范市场监督管理行政执法行为;完善行政执法与刑事司法衔接机制;推进建立市场监管领域社会共治机制。

4.负责监督管理市场秩序。承担规范维护各类市场经济秩序工作,开展商品、旅游等市场秩序专项整治和执法监督检查,依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。负责价格收费监督检查工作和全区食盐安全监督管理工作。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。

5.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施,统筹区质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,组织实施缺陷产品召回工作,监督管理产品防伪工作。

6.负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全和流通环节商品质量安全。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。负责工业产品生产许可管理。

7.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

8.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。组织制定全区食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织协调重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担曲靖市马龙区人民政府食品安全委员会日常工作。

9.负责食品(含特殊食品、食品添加剂,下同)安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推进建立落实食品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责全区重大活动的食品安全保障工作。

10.负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策。负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。推进落实药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制。负责全区药品、医疗器械和化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督抽检工作,着力防范区域性、系统性药品安全风险。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测评价和处置工作。

11.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

12.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。组织制定并实施标准化激励政策,依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。

13.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场。完善质量安全检验检测技术支撑保障体系,指导协调检验检测行业发展。

14.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织对获得认证认可证书的单位进行监督管理。

15.负责知识产权管理工作。拟订和组织实施知识产权战略。负责保护知识产权,统筹指导知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决。促进知识产权运用,统筹指导知识产权公共服务体系建设。

16.完成市市场监督管理局、区委和区政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:办公室、法规科、食品安全协调科、信用监督管理科、消费环境建设科、质量与标准计量认证科、食品生产流通安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、药械化妆品监督管理科和特种设备安全监察科。

共设置10个派出机构,包括:曲靖市马龙区通泉市场监督管理所、曲靖市马龙区鸡头村市场监督管理所、曲靖市马龙区张安屯市场监督管理所、曲靖市马龙区王家庄市场监督管理所、曲靖市马龙区大庄市场监督管理所、曲靖市马龙区纳章市场监督管理所、曲靖市马龙区旧县市场监督管理所、曲靖市马龙区马鸣市场监督管理所、曲靖市马龙区月望市场监督管理所、曲靖市马龙区马过河市场监督管理所。

所属单位5个,分别是:

1.曲靖市马龙区行政执法大队

2.曲靖市马龙区个体私营经济协会办公室

3.曲靖市马龙区消费者协会办公室

4.曲靖市马龙区食品药品稽查大队

5.曲靖市马龙区食品药品检验检测中心。

(三)重点工作概述

1.全面推动市场主体高质量发展。深化行政审批事项制度改革,推进照后减证和简化审批,优化市场准入环境,优化市场主体开办流程,精简办事流程,推行“一窗办理”,审批实现“网上办理”,落实市场主体培育“三年行动”方案,激发市场主体活力,2024年力争全区个体工商户较上年净增10%以上。加强专利行政执法队伍建设,加大对专利侵权、假冒行为的查处力度,强化知识产权申报服务,全面推动专利创造和运用,促进无形资产及时转化为现实生产力,激发全社会创新活力,2024年专利申请量增长5%以上,注册商标增长10%以上。

2.全面防范化解风险隐患。全面排查整治食品安全风险隐患,加强学校、农村群体性聚餐、食物中毒防控等重点领域食品安全监管,压降食品安全事故发生率,强化食品安全监督抽检,全区食品抽检量达到4批次/千人以上,不合格食品核查处置率达100%;全面加强药品安全监管,深化药品安全专项整治,持续提升监管能力和水平;全面加强特种设备安全和工业产品质量安全监管,深入推进城镇燃气安全整治、特种设备安全生产专项整治,加强生产许可发证危险化学品及其包装物等质量监管,着力消除重点行业、重点企业、重点环节、重点产品的安全隐患。筑牢食品安全、药品安全、特种设备安全、产品质量安全“四大安全”底线,2024年市场监管领域不发生区域性、行业性、系统性风险的安全事件。

3.全面提升市场监管效能。着力构建新型监管机制,牢固树立“监管与服务并重、安全与发展共赢”的科学监管理念,融服务于监管之中,以监管促规范,以服务促发展,2024市场监管领域“双随机、一公开”监管抽查事项清单100%覆盖,执法人员库、监管对象库、监管事项清单在国家企业信用信息公示系统(协同监管平台-云南)实时动态更新,双随机抽查计划,按照双随机抽查计划时间节点按时完成,抽查结果及时公示。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制59人,其中:行政编制39人,工勤人员编制7人,事业编制13人。在职实有43人,其中:财政全额保障43人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人,其中:离休0人,退休31人。

车辆编制7辆,实有车辆7辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入902.68万元,其中:一般公共预算902.68万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比,减少146.63万元,下降13.97%,主要原因分析:2023年度有调出人员和退休人员,在职人员减少。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入902.68万元,其中:本年收入902.68万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款902.68万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比,减少146.63万元,下降13.97%,主要原因分析:2023年度有调出人员和退休人员,在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出902.68万元。财政拨款安排支出902.68万元,其中:基本支出851.56万元,与上年对比,减少145.96万元,下降14.63%,主要原因分析:2023年度有调出人员和退休人员,在职人员减少;项目支出51.12万元,与上年对比,减少0.67万元,下降1.29%,主要原因分析:2024年领取遗属生活补助人员减少。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出-20138市场监督管理事务-2013801行政运行631.04万元,主要用于行政、事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、乡镇岗位补贴、办公费、车辆运行费、公务交通补贴等支出。

2.201一般公共服务支出-20138市场监督管理事务-2013816食品安全监管50.00万元,主要用于食品安全抽检。

3.208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休44.64万元,主要用于退休人员生活补助。

4.208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.95万元,主要用于行政、事业人员基本养老保险缴费。

5.208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤1.12万元,主要用于退休人员遗属生活补助支出。

6.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗25.86万元,主要用于行政人员医疗保险支出。

7.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗4.88万元,主要用于事业人员医疗保险支出。

8.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助23.79万元,主要用于公务员医疗补助支出。

9.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出0.87万元,主要用于行政、事业人员工伤保险和生育保险支出。

10.221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金50.53万元,主要用于行政、事业人员住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出851.56万元,项目支出51.12万元)。

1.301工资福利支出-30101基本工资192.98万元(其中:基本支出192.98万元,项目支出0.00万元)。

2.301工资福利支出-30102津贴补贴246.90万元(其中基本支出246.90万元,项目支出0.00万元)。

3.301工资福利支出-30103奖金62.10万元(其中基本支出62.10万元,项目支出0.00万元)。

4.301工资福利支出-30107绩效工资44.58万元(其中基本支出44.58万元,项目支出0.00万元)。

5.301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费69.95万元(其中基本支出69.95万元,项目支出0.00万元)。

6.301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费30.74万元(其中基本支出30.74万元,项目支出0.00万元)。

7.301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费23.79万元(其中基本支出23.79万元,项目支出0.00万元)。

8.301工资福利支出-30112其他社会保障缴费0.87万元(其中基本支出0.87万元,项目支出0.00万元)。

9.301工资福利支出-30113住房公积金50.53万元(其中基本支出50.53万元,项目支出0.00万元)。

10.301工资福利支出-30199其他工资福利支出12.00万元(其中基本支出12.00万元,项目支出0.00万元)。

11.302商品和服务支出-30201办公费支出52.40万元(其中基本支出2.40万元,项目支出50.00万元)。

12.302商品和服务支出-30205水费支出0.50万元(其中基本支出0.50万元,项目支出0.00万元)。

13.302商品和服务支出-30206电费支出2.60万元(其中基本支出2.60万元,项目支出0.00万元)。

14.302商品和服务支出-30209物业管理费支出12.90万元(其中基本支出12.90万元,项目支出0.00万元)。

15.302商品和服务支出-30211差旅费支出0.60万元(其中基本支出0.60万元,项目支出0.00万元)。

16.302商品和服务支出-30217公务接待费支出3.00万元(其中基本支出3.00万元,项目支出0.00万元)。

17.302商品和服务支出-30228工会经费支出8.42万元(其中基本支出8.42万元,项目支出0.00万元)。

18.302商品和服务支出-30231公务用车运行维护费支出10.50万元(其中基本支出10.50万元,项目支出0.00万元)。

19.302商品和服务支出-30239其他交通费用支出31.56万元(其中基本支出31.56万元,项目支出0.00万元)。

20.303对个人和家庭的补助-30305生活补助支出45.76万元(其中基本支出44.64万元,项目支出1.12万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出902.68万元,与上年对比,减少146.63万元,下降13.97%,主要原因分析:2023年度有调出人员和退休人员,在职人员减少。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

曲靖市马龙区市场监督管理局2024年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市马龙区市场监督管理局2024年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市马龙区市场监督管理局2024年无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区市场监督管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区市场监督管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市马龙区市场监督管理局2024年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元,较上年减少24.49万元,下降64.46%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市马龙区市场监督管理局2024年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市马龙区市场监督管理局2024年公务接待费预算为3万元,较上年减少24.49万元,下降89.09%,国内公务接待批次为68次,共计接待540人次。

增减变化原因:严格执行中央八项规定和区委、区政府关于厉行节约反对浪费的规定,严控公务接待费的支出,外出公务减少,接待费用减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为10.50万元,与上年对比无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费10.50万元,与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市马龙区市场监督管理局财政拨款预算项目1个,财政安排50.00万元,所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标,具体详见附表05-2项目支出绩效目标表(本次下达),并明确重点项目为食品安全监管专项资金。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

5.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区市场监督管理局2024年机关运行经费安排72.48万元,与上年对比减少9.68万元,下降11.78%,主要原因分析2023年有调出人员和退休人员,在职人员减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,曲靖市马龙区市场监督管理局资产总额1,225.98万元(净值205.91万元),其中,流动资产19.26万元,固定资产1,206.72万元、净值186.65万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元、净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少4.42万元,其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

 

曲靖市马龙区市场监督管理局2024年

部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

食品安全监管专项资金。

二、立项依据

马龙县第十六届人民政府第4次常务会会议纪要。

曲靖市马龙区第一届人民政府第2次常务会会议纪要。

曲靖市马龙区第一届人民政府第20次常务会会议纪要。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区市场监督管理局。

四、项目基本概况

2024年组织落实食品安全工作方针政策,组织开展重大食品安全问题的调查研究并提出政策建议,组织拟定全区食品安全规划和年度监督管理计划,并协调推进实施,指导完善食品安全重大整顿治理和联合检查行动,推动食品安全重大整顿治理和联合检查行动等,积极推动食品生产、流通和餐饮环节安全监管,明确目标,加大对三无食品、假冒食品、过期食品、无生产许可、无食品标签等级问题食品的查处力度,加强婴幼儿配方奶粉经营户的主体资格清理和台账管理工作,检查食品安全制度执行情况,督促其履行法定义务。

五、项目实施内容

用于2024年开展食品安全抽检。

六、资金安排情况

食品安全监管专项资金-办公经费50.00万元

七、项目实施计划

2024年完成食品安全抽检任务500批次。

八、项目实施成效

提升辖区公众对食品安全状况的满意度。

 

曲靖市马龙区市场监督管理局2024年部门预算表

(附件:曲靖市马龙区市场监督管理局2024年

部门预算表)

 

 

监督索引号53032111051000111

曲靖市马龙区市场监督管理局2024年部门预算表.xls