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曲靖市马龙区退役军人事务局

2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区退役军人事务局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区退役军人事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区退役军人事务局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等有关政策的组织实施。

2.负责军队转业干部、复员干部、离（退）休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策措施。

5.组织协调落实移交地方的离（退）休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。配合协调军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。组织实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国、省、市重点保护单位烈士纪念设施申报事宜。根据国家、省、市授权，承办境外我国烈士和外国在我区烈士纪念设施保护事宜。

9.管理退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律、法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

11.完成市退役军人事务局、区委和区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、拥军优抚科、思想政治和权益维护科、移交安置科。

本单位为一级单位，所属单位1个，分别是：

1.曲靖市马龙区退役军人服务中心

下属单位未独立编制预算，由曲靖市马龙区退役军人事务局统一编制。

（三）重点工作概述

1.落实优抚对象生活待遇。认真贯彻执行各项优抚政策，及时调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准，及时足额发放各项抚恤补助金；进一步规范抚恤补助资金管理使用，开展好惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理工作；加大重点优抚对象解困帮扶力度，积极采取各项解困帮扶措施，切实解决重点优抚对象的实际困难。开展退役军人和其他优抚对象建档立卡及优待证申领工作，落实好优待、优惠项目；持续开展为烈属、军属及退役军人悬挂光荣牌、为立功受奖军人家庭送立功喜报工作。

2.加强褒扬纪念工作。建设好、管理好、维护好烈士纪念设施，开展公祭烈士活动、为烈士寻亲及英烈精神和事迹宣传，做好革命烈士事迹、史料的抢救、挖掘及整理工作，完成《云南英烈大典•曲靖分卷》编撰工作任务。加大日常保护管理和维修改造经费投入，加强队伍建设，推进精细化管理和人性化服务，规范祭扫活动，提升爱国主义宣传教育功能。

3.做好就业创业相关工作。做好2024年自主就业退役士兵接收工作；按要求发放2023年自主就业退役士兵一次性经济补助金和拨付教育培训经费；广泛宣传自主就业退役士兵教育培训、就业创业相关优惠政策，引导退役士兵分批次参加培训，切实提高退役军人教育培训质量和就业率；筹备两场退役军人专场招聘会，促进退役军人就业。

4.持续做好移交安置工作。待2024年安排工作退役士兵安置任务下达，接到档案后，按照安置政策和程序开展工作，按时完成安置任务。严格落实军队退休干部、退休士官、无军籍职工的政治待遇和生活待遇，持续做好军转干部服务和部分退役士兵社会保险补缴（医疗保险）相关工作。

5.持续巩固提升双拥模范城创建工作。以巩固云南省第十一届双拥模范城为抓手，按照市委退役军人事务工作领导小组暨市双拥工作领导小组会议精神，对照全国双拥模范城考评指标要求，抓紧抓实我区拥军优属拥政爱民各项工作的开展，认真落实双拥各项政策。

6.协调推进与部队相关的各项项目建设，发挥好双拥办职能职责。

7.抓实思想政治和权益维护工作，认真组织开展“最美退役军人”评选上报工作，强化与政法、公安、信访等部门协调联动机制，扎实做好信访接待和疏导化解工作，全面落实防范化解重大风险隐患。

8.持续加强党建工作。一是创新学习制度，持之以恒强化政治理论学习；二是创新制度建设，严格规范党员行为，加强党员教育管理；三是全面从严治党，营造风清气正的干事环境；四是加强意识形态领域工作，弘扬正气、正能量。

二、预算单位基本情况

曲靖市马龙区退役军人事务局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入749.03万元，其中：一般公共预算收入729.03万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。

与上年对比，增加91.75万元，增长13.96%，主要原因是2024年死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、其他优抚补助、退役士兵安置等补助收入标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入729.03万元，其中：本年收入729.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款729.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加91.75万元，增长13.96%，主要原因是2024年死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、其他优抚补助、退役士兵安置等补助收入标准提高。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出749.03万元。财政拨款安排支出729.03万元，其中：基本支出160.81万元，与上年对比，减少5.43万元，下降3.27%，主要原因是基本支出中的人员经费减少。项目支出588.22万元，与上年对比，增加117.18万元，增长24.88%，主要原因是2024年增加了拥军优属科目预算，同时，死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、其他优抚补助、退役士兵安置等补助收入标准提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.44万元，主要用于退休人员生活补助发放。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.86万元，主要用于机关工作人员养老保险缴纳。

2080101社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10.8万元，主要用于“三属”抚恤费发放。

2080102社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤46.12万元，主要用于伤残军人抚恤补助经费发放。

2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助33.27万元，主要用于发放在乡老复员军人及带病回乡退伍军人生活补助。

2080805社会保障和就业支出-抚恤-YWB优待44.97万元，主要用于优待金发放及现役士兵立功受奖金发放。

2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出106.51万元，主要用于其他优抚对象生活补助发放。

2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置227.2万元，主要用于政府安排工作退役士兵待安置期间养老及医疗保险、退役士兵灵活就业一次性补助、自谋职业退役士兵一次性补偿金、自主就业退役士兵一次性经济补助、退役士兵待安置期间生活补助、部分退役士兵两保接续经费等。

2080904社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育经费4.54万元，主要用于退役士兵教育培训经费。

2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置59.82万元。

2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行费123.67万元，主要用于机关财政供养工作人员工资及伤残军人社会保险缴纳。

2082804社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属35万元，主要用于走访慰问部队和重点优抚对象等双拥工作经费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.58万元，主要用于机关财政供养工作人员医疗保险费缴纳。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.96万元，主要用于事业财政供养工作人员医疗保险费缴纳。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.38万元，主要用于机关财政供养工作人员公务员医疗补助缴纳。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.19万元，主要用于机关财政供养工作人员工伤保险及生育保险缴纳。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.74万元，主要用于机关财政供养工作人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出-30101基本工资39.99万元（其中：基本支出39.02万元，项目支出0.00万元）。

2.301工资福利支出-30102津贴补贴34.87万元（其中：基本支出34.87万元，项目支出0.00万元）。

3.301工资福利支出-30103奖金8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0.00万元）。

4.301工资福利支出-30107绩效工资27.38万元（其中：基本支出27.38万元，项目支出0.00万元）。

5.301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费支出14.86万元（其中：基本支出14.86万元，项目支出0.00万元）。

6.301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费6.53万元（其中：基本支出6.53万元，项目支出0.00万元）。

7.301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0.00万元）。

8.301工资福利支出-30112其他社会保障缴费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0.00万元）。

9.301工资福利支出-30113住房公积金10.74万元（其中：基本支出10.74万元，项目支出0.00万元）。

10.302商品和服务支出-30201办公费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

11.302商品和服务支出-30202印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

12.302商品和服务支出-30215会议费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

13.302商品和服务支出-30217公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

14.302商品和服务支出-30228工会经费1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0.00万元）。

15.302商品和服务支出-30231公务用车运行维护费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

16.302商品和服务支出-30239其他交通费用4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）。

17.303对个人和家庭补助-30305生活补助1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出729.03万元，与上年对比，增加91.75万元，增长13.96%，主要原因是2024年增加了拥军优属科目预算，同时，死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、其他优抚补助、退役士兵安置等补助收入标准提高。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区退役军人事务局2024年度无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区退役军人事务局2024年度无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区退役军人事务局2024年度无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区退役军人事务局2024年度无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区退役军人事务局2024年度无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区退役军人事务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加1.00万元，增长40.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区退役军人事务局2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%。国内公务接待批次为70次，共计接待260人次。

较上年增加的原因是：本部门2023年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.50万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市马龙区退役军人事务局财政拨款预算项目1个，财政安排568.22万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表（05-2）。

本单位2024年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要用于政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

7.项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区退役军人事务局2024年机关运行经费安排6.5万元（其中办公费1.00万元、印刷费1.00万元、会议费2.00万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费1.50万元），与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区退役军人事务局资产总额4281.3万元（净值4268.66万元），其中，流动资产2103.06万元，固定资产30.04万元、净值17.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2148.2万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4230.97万元，主要是预付账款和在建工程增加。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

曲靖市马龙区退役军人事务局2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

为基本民生类专项资金。

二、立项依据

根据《曲靖市马龙区财政局关于印发曲靖市马龙区“三保”预算实施细则的通知》（马财字〔2020〕85号）。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区退役军人事务局。

四、项目基本概况

做好退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等工作。

五、项目实施内容

做好退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等工作。

六、资金安排情况

安排资金568.22万元做好退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等工作。

七、项目实施计划

1.通过发放优抚对象补助经费，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

2.通过发放优抚对象医疗保障经费，对优抚对象参保缴费，住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

3.通过下拨军休经费，提高军休干部及其家属遗属医疗，生活保障待遇和无军籍职工生活待遇，保持服务对象队伍的基本稳定。

八、项目实施成效

1.通过发放优抚对象补助经费，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

2.通过发放优抚对象医疗保障经费，对优抚对象参保缴费，住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

3.通过下拨军休经费，提高军休干部及其家属遗属医疗，生活保障待遇和无军籍职工生活待遇，保持服务对象队伍的基本稳定。

曲靖市马龙区退役军人事务局2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区退役军人事务局2024年

部门预算表）

监督索引号53032114076400111

曲靖市马龙区退役军人事务局2024年部门预算表.xls