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曲靖市马龙区中医医院2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区中医医院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区中医医院2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为全区人民身体健康提供医疗与护理保健服务。主要从事医疗与护理、医学教学、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：管理内设机构7个，即院办公室、医务科、护理部、门诊部、财务科、总务科、药械科；医疗内设机构12个，即预防保健科、内科、外科、儿科、眼科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科；中医内设二级医疗机构8个，即内科专业、儿科专业、骨伤科专业、肛肠科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、急诊科专业。

本单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2.为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3.遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4.开展临床医学研究，推动医学科技成果转化。

5.按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6.按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7.根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8.经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9.开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有69人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助58人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编车辆为非编管理的救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,615.50万元，其中：一般公共预算615.50万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入1,000.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加13.59万元，增长0.85%，主要原因分析：2023年7月事业单位公开招聘考试新增2人，11月份新增退休人员1人，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入615.50万元，其中:本年收入615.5万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款615.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加13.59万元，增长2.26%，主要原因分析：2023年7月事业单位公开招聘考试新增2人，11月份新增退休人员1人，人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出615.50万元。财政拨款安排支出615.50万元，其中：基本支出615.50万元，与上年对比，增加13.59万元，增长2.26%，主要原因分析：2023年7月事业单位公开招聘考试新增2人，11月份新增退休人员1人，人员经费预算增加。项目支出1,000.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12.96万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.78万元，主要用于机关事业单位工作人员养老保险缴费。

3.2100202卫生健康支出-公立医院支出-中医（民族）医院553.25万元，主要用于中医院人员经费。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.65万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.39万元，主要用于行政事业单位医疗补助。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于行政事业单位工伤、生育保险缴费。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.22万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资444.01万元（其中：基本支出444.01万元，项目支出0.00万元）。

2.30102工资福利支出-津贴补贴6.97万元（其中：基本支出6.97万元，项目支出0.00万元）。

3.30107工资福利支出-绩效工资99.89万元（其中：基本支出99.89万元，项目支出0.00万元）。

4.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.78万元（其中：基本支出19.78万元，项目支出0.00万元）。

5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.65万元（其中：基本支出8.65万元，项目支出0.00万元）。

6.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.39万元（其中：基本支出6.39万元，项目支出0.00万元）。

7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）。

8.30113工资福利支出-住房公积金14.22万元（其中：基本支出14.22万元，项目支出0.00万元）。

9.30228商品和服务支出-工会经费2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0.00万元）。

10.30305对个人和家庭的补助-生活补助12.96万元（其中：基本支出12.96万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出615.50万元，与上年对比，增加13.59万元，增长2.26%，主要原因分析：2023年7月事业单位公开招聘考试新增2人，11月份新增退休人员1人，人员经费预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区中医医院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区中医医院2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区中医医院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区中医医院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区中医医院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区中医医院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。本年未做政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区中医医院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区中医医院2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市马龙区中医医院共有1个项目，预算安排资金合计1,000.00万元，已编制绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.中医（民族）医院是指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

2.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区中医医院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区中医医院资产总额24,183.20万元（净值19,240.35万元），其中，流动资产3,164.73万元，固定资产13,676.57万元、净值8,809.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6,874.41万元，无形资产467.50万元、净值391.42万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,133.07万元，其中固定资产增加1,133.07。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区中医医院2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市马龙区中医医院2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区中医医院2024年部门预算表）

监督索引号53032114036101500111

曲靖市马龙区中医医院2024年部门预算表.xls