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曲靖市马龙区大庄乡2024年部门预算公开

  • 信息来源马龙区政府办公室
  • 发布时间2024-03-01 15:02

曲靖市马龙区大庄乡2024

部门预算公开目录

 

第一部分 曲靖市马龙区大庄乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区大庄乡2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区大庄乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市马龙区大庄乡2024

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务教育和管理全镇各族干部群众,抓好经济建设,维护社会稳定。

2.负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

3.按照干部管理权限,负责干部教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作协助管理上级有关部门驻镇单位的干部做好人才服务和引进工作。

4.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

6.制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,大力引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

7.领导乡纪律检查委员会(监察办公室)工作,支持其行使纪检监察职能。

8.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:曲靖市马龙区大庄乡党政机构、曲靖市马龙区大庄乡财政所、曲靖市马龙区大庄乡林业和草原站、曲靖市马龙区大庄乡农业农村综合服务中心、曲靖市马龙区大庄乡国土和村镇规划建设中心、曲靖市马龙区大庄乡应急服务中心、曲靖市马龙区大庄乡文化综合服务中心、曲靖市马龙区大庄乡社会保障服务中心。

(三)重点工作概述

大庄乡2024年重点工作主要是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接进一步提升辖区内人居环境,持续发展大庄各项事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制67人,其中:行政编制19人,工勤人员编制0人,事业编制48人。在职实有58人,其中:财政全额保障58人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆(不含事业单位配套用车)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1629.75万元,其中:一般公共预算收入1220.75万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入409万元。

与上年对比,增加124.03万元,上升8.24%,主要原因分析调整预算编制口径,单位自有资金纳入年初预算后,根据上年度使用情况增加

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1220.75万元,其中:本年收入1220.75万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1220.75万元(本级财力1220.75万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元,政府性基金预算财政拨款0万元(本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元),国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,增加124.03万元,上升8.24%,主要原因分析调整预算编制口径,单位自有资金纳入年初预算后,根据上年度使用情况增加

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1629.75万元财政拨款安排支出1629.75万元,其中:基本支出1629.75万元,增加124.03万元,上升8.24%,主要原因单位自有资金纳入年初预算;项目支出631.25万元,与上年对比,增加188.06万元,上升43.41%,主要原因为调整预算编制口径,单位自有资金纳入年初预算,部分人员经费为运转类项目

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101行政运行经费15.5万元,主要用于行政人员经费;2010107人大代表履职能力提升10.68万元,主要用于人大代表履职补助;2010301行政运行经费174.2万元,主要用于行政人员经费;2013101行政运行经费71.85万元,主要用于行政人员经费;2013105专项业务0.8万元,主要用于精神病监护人补助;2013202一般行政管理事务0.74万元,主要用于农村困难老党员生活补助;2013816食品安全监管2.16万元,主要用于食品药品信息员补助;2080501行政单位离退休8.64万元,主要用于行政退休人员生活补助;2080502事业单位离退休15.84万元,主要用于事业退休人员生活补助;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104.86万元,主要用于养老保险缴费;2080801死亡抚恤7.49万元,主要用于遗属生活补助;2089999其他社会保障和就业支出4.25万元,主要用于村(社区)人员社会保障缴费;2101101行政单位医疗21.84万元,主要用于医疗保险缴费;2101102事业单位医疗26.47万元,主要用于医疗保险缴费;2101103公务员医疗补助22.43万元,主要用于医疗保险缴费;2101199其他行政事业单位医疗支出1.31万元,主要用于工伤保险缴费;2130104事业运行经费475.18万元,主要用于事业人员经费;2130705对村民委员会和村党支部的补助195.18万元,主要用于村委会人员生活补助;2210201住房公积金61.33万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出998.5万元,项目支出222.25万元)。30101基本工资230.95万元,30102津贴补贴156.75万元,30103奖金26.6万元,30107绩效工资235.81万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费104.86万元,30110职工基本医疗保险缴费48.3万元,30111公务员医疗补助缴费22.43万元,30112其他社会保障缴费2.06万元,30113住房公积金61.33万元;30201办公费86.35万元,30215会议费1万元,30217公务接待费7.29万元。30228工会经费10.22万元,30231公务用车运行维护费7.5万元,30239其他交通费用14.4万元;30305生活补助189.82元,30311代缴社会保险费3.5万元,30399其他对个人和家庭的补助11.58万元。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1220.75万元,与上年对比,减少4.97万元,下降0.41%,主要原因分析单位人员变动,年初预算数减少

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比,增加0万元,增长0%

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比,增加0万元,增长0%

五、区对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)与省配套事项

(三)与市配套事项

(四)按既定政策标准测算补助事项

(五)经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2024年,曲靖市马龙区大庄乡财政所部门财政专户管理资金预算收入支出均为0万元,与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额56.5万元,其中:政府采购货物预算24万元、政府采购服务预算32.5万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区大庄乡财政所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.79万元,较上年增减少0.001万元,下降0.1%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市马龙区大庄乡财政部门2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次无增减变化原因是近几年没有因公出国(境)情况。

(二)公务接待费

曲靖市马龙区大庄乡财政所部门2024年公务接待费预算为7.29万元,较上年增加减少0.01万元,下降0.01%,国内公务接待批次为319次,共计接待2698人次。

增减变化原因为严控三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区大庄乡财政所部门2024年公务用车购置及运行维护费为7.5万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费7.5万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合,其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区大庄乡财政所部门2024年机关运行经费安排29万元,与上年对比,增加1万元,增长3.57%,主要原因是上年度年底人员调导致人员增加

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,曲靖市马龙区大庄乡财政所资产总额6799.87万元,其中,流动资产663.74万元,固定资产495.08万元,公共基础设施5641.05万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.4万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加5665.68万元,其中公共基础设施增加5641.05万元,固定资产增加24.63万元。新增消防车1,账面原值22.8万元;新增保密电脑1台(套),账面原值1.83万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

 

曲靖市马龙区大庄乡2023

部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

曲靖市马龙区大庄乡2023年部门预算

(附件:曲靖市马龙区大庄乡2023年部门预算

 

曲靖市马龙区大庄乡2023年部门预算表.xls