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曲靖市马龙区大庄中心校2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区大庄中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区大庄中心校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区大庄中心校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 曲靖市马龙区大庄中心校2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2.认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3.积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4.加强美育。通过各学科和各种课外活动,培养学生具有健康的审美观念。

5.有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

6.认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：曲靖市马龙区大庄小学；曲靖市马龙区石河小学；曲靖市马龙区石河幼儿园；曲靖市马龙区民村幼儿园。

曲靖市马龙区大庄中心校无下属单位。

（三）重点工作概述

推进基础教育课程改革的发展，提高教师专业发展水平，增强学校实施和建设新课程的能力，全面深化素质教育。推进教育均衡发展、基础教育课程改革、完善办学行为，办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制67人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,445.32万元，其中：一般公共预算收入1,430.37万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入14.95万元。

与上年对比，减少74.08万元，下降5.13%，减少原因是2024年其他收入14.95万元（课后服务费，保教费），教师减少4人。所以2024年度部门财务总收入有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,430.37万元，其中:本年收入1,430.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,430.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少70.93万元，下降4.96%，减少原因是2024年教师减少4人。所以2024年度部门财务总收入有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门财务总支出1,445.32万元，其中：一般公共预算支出1,430.37万元，与上年对比，减少70.93万元，下降4.96%，减少原因是2024年其他收入14.95万元（课后服务费，保教费），教师减少4人。所以2024年度部门财务总收入有所减少。项目支出增加19.07元，增长5.09%，项目支出增加原因是按区财政2024年部门预算编制要求，2024年民生类全部项目支出，包括义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助、学前教育家庭经济困难学生生活补助、义务教育营养改善计划、遗属补助等，所以2024年项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1,430.37万元：

1.205教育支出

20502普通教育

2050201学前教育2.69万元，主要用于人员工资以及日常公用经费开支。

2050202小学教育1,018.08万元，主要用于人员工资以及日常公用经费开支。

20507特殊教育

2050702特殊教育0.05万元，主要用于项目开支。

2.208社会保障和就业支出

20805行政事业单位养老支出

2080502事业单位离退休61.92万元，主要用于退休人员生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139.26万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

20808抚恤

2080801事业单位抚恤4.27万元，主要用于死亡职工遗属补助。

3.210卫生健康支出

21011行政事业单位支出

2101102事业单位医疗60.76万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助41.72万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.74万元，主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。

4.221住房保障支出

22102住房改革支出

2210201住房公积金99.88万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1,430.37万元，主要用于：

1.301工资福利支出1,330.39万元，其中：

30101基本工资456.19万元（其中基本支出456.19万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴83.63万元（其中基本支出83.63万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资447.21万元（其中基本支出447.21万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费139.26万元（其中基本支出139.26万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费60.76万元（其中基本支出60.76万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费41.72万元（其中基本支出41.72万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费1.74万元（其中基本支出1.74万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金99.88万元（其中基本支出99.88万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出20.86万元，其中：

30201办公费4.16万元（其中基本支出2.34万元，项目支出1.82万元）。

30216培训费0.05万元（其中基本支出0.00万元，项目支出0.05万元）。

30228工会经费16.65万元（其中基本支出16.65万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助79.12万元，其中：

30305生活补助70.09万元（其中基本支出61.92万元，项目支出8.17万元）。

30308助学金9.03万元（其中基本支出0.00万元，项目支出9.03万元）。

（三）一般公共预算支出情况

2024年部门财务总支出1,445.32万元，其中：一般公共预算支出1,430.37万元，其他支出14.95万元（课后服务费，保教费），与上年对比，减少70.93万元，下降4.96%，减少原因是2024年其他收入14.95万元（课后服务费，保教费），教师减少4人。所以2024年度部门财务总收入有所减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区大庄中心校2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区大庄中心校2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区大庄中心校2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项123.98万元。

1.曲靖市马龙区大庄中心校2024年2050201学前教育贫困生生活补助支出，补助55人，标准为300元/人·年，合计支出1.65万元。

2.曲靖市马龙区大庄中心校2024年2050202小学教育营养改善计划支出，补助430人，标准为1,000元/人·年，合计支出43.00万元。

3.曲靖市马龙区大庄中心校2024年2050202小学教育寄宿生生活补助支出，补助330人，标准为1,000元/人·年，合计支出33.00万元。

4.曲靖市马龙区大庄中心校2024年2050202小学教育特殊教育支出，补助2人，标准为6000元/人·年，合计支出1.20万元。

5.曲靖市马龙区大庄中心校2024年2050202小学寄宿制公用经费，补助330人，标准为300元/人·年，合计支出9.90万元。

6.曲靖市马龙区大庄中心校2024年2050202小学教育公用经费支出，补助430人，标准为720元/人·年，合计支出30.96万元。

7.曲靖市马龙区大庄中心校2024年2050202小学教育遗属补助支出，补助5人，标准为8,535.6元/人·年，合计支出4.27万元。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区大庄中心校2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年曲靖市马龙区大庄中心校财政专户管理资金预算收入及支出均为0.00万元，与上对比无增减变化

七、政府采购预算情况

2024年曲靖市马龙区大庄中心校无政府采购预算

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年曲靖市马龙区大庄中心校无“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

2024年曲靖市马龙区大庄中心校无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2024年曲靖市马龙区大庄中心校无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年曲靖市马龙区大庄中心校无公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市马龙区大庄中心校无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区大庄中心校2024年机关运行经费预算为0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区大庄中心校资产总额 2,266.26万元（净值666.63万元），其中，流动资产38.05万元，固定资产2,228.21万元、净值628.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.26万元，主要是流动资产减少8.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2023年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2024年度部门决算时一并公开部门截至2023年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区大庄中心校2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

《曲靖市马龙区大庄中心校民生类专项经费》和《实存资金支出经费》。

二、立项依据

《2024年曲靖市马龙区教育体育局保民生预算》。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区大庄中心校。

四、项目基本概况

2024年小学生均公用经费、小学寄宿制公用经费、义务教育阶段随班就读、送教上门残疾学生生均公用经费、义务教育学生营养改善计划、小学义务教育家庭经济困难学生生活补助、学前教育家庭经济困难学生生活补助等保民生资金及2024年实存资金支出经费预算。

五、项目实施内容

2024年保民生资金及实存资金。

六、资金安排情况

项目支出资金合计34.02万元，其中一般公共预算财政拨款保民生资金支出19.07万元，单位资金实存资金支出14.95万元。

七、项目实施计划

保民生资金计划支出19.07万元，其中办公费1.82万元，家庭经济困难学生生活补助3.90万元，营养改善计划生活补助9.03万元，培训费0.05万元，遗属生活补助4.27万元；单位实存资金计划支出14.95万元，用于学校办公费。

八、项目实施成效

做好2024年小学生均公用经费、小学寄宿制公用经费、义务教育阶段随班就读、送教上门残疾学生生均公用经费、义务教育学生营养改善计划、小学义务教育家庭经济困难学生生活补助、学前教育家庭经济困难学生生活补助等保民生资金及2024年实存资金支出经费预算，保障学校正常运转，促进学校发展。

曲靖市马龙区大庄中心校2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区大庄中心校2024年部门预算表）

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