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曲靖市马龙区城市综合管理局

2024年部门预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区城市综合管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区城市综合管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区城市综合管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区城市综合管理局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家关于城市综合管理的方针政策和法律法规，组织落实全区城市综合管理规划、年度计划及有关城市综合管理的相关地方性法规制度和政策措施。

2.负责曲靖市城市综合管理局制定的曲靖市城市综合管理工作发展总体规划、中长期规划、专项规划以及相关的发展战略和改革方案的实施。

3.负责城市建成区市容秩序管理、环境卫生管理及对破坏城市基础设施建设、园林绿化建设等城市建设成果行为进行执法管理等方面全部工作；负责公用事业及市场开发服务管理工作；承担区人民政府依法确定的，与城市综合管理密切相关、需要纳入统一管理的规划执法管理、公共交通秩序管理和城市公共空间秩序管理等方面的部分工作。

4.负责全区城市综合管理政策、制度、标准的宣传和实施，开展城市综合管理行政执法人员的准入培训、执法业务教育培训和依法行政、文明执法工作。指导各乡（镇、街道）按照“属地管理，权责一致”的原则，开展区域执法工作。

5.负责城市建成区范围内城市综合管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、综合考评；负责拟定城市建成区范围内的重大执法活动、专项执法行动方案和行业领域内突发公共事件应急预案，并组织实施。

6.负责城市综合管理跨区域或重大违法违规案件查处；建立城市综合管理、公安交警、交通运政等多部门联合执法模式。

7.负责对建成区城市规划执法管理、市容环境卫生管理、园林绿化执法管理、市政公用设施管理、公共交通秩序管理、环境保护管理、施工现场文明施工管理等方面的行政执法工作；组织开展各类城市综合管理整治和专项整治。

8.负责指导各乡（镇、街道）城市综合管理业务工作和数字城管系统建设、运行、维护工作。

9.完成曲靖市城市综合管理局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务装备科、法制宣传科、城市综合管理科。

本单位为一级单位，所属单位4个，分别是：

1.曲靖市马龙区环境卫生管理站。

2.曲靖市马龙区公用事业管理站。

3.曲靖市马龙区城建监察大队。

4.曲靖市马龙区城乡规划监察大队。

所属单位未独立核算。

（三）重点工作概述

1.继续巩固创文成果，大力抓好城市管理各项工作，进一步提升城区人居环境。一是清理、整顿各种违章占道、违法摆摊、乱摆乱放等行为，把市容环境专项整治工作做深、做细、做实；二是继续加强建筑砂石、渣土运输、建筑工地施工监督管理；三是持续加大城区主次干道、背街小巷、城郊接合部清扫保洁力度，大力营造“干净、整洁、宜居”的城市环境。

2.按照智慧城管建设要求，依据数字化城市管理平台建设规范和国家标准，加快智慧城管平台建设，打破城市管理信息孤岛、实现信息互补互通，逐步实现网格管理、联合执法指挥调度、网上办事服务、监督考核、信息共享等系统功能，使城市管理从“经验管理”转向“科学管理”，“精准管理”，“智能管理”。

3.进一步加强对《曲靖市文明行为促进条例》的贯彻落实力度，实现文明入心，全力营造人人“学文明条例，做文明市民”的良好氛围。

4.进一步加强对《曲靖市建设工程施工现场管理条例》的宣传贯彻落实力度，加大施工现场管理，严格按照《曲靖市建设工程施工现场管理条例》对各建设施工工地进行管理，做到依法施工，文明施工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆43辆，超编42辆。超编原因是其余42辆为执法车辆和环卫车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,155.33万元，其中：一般公共预算收入2,120.33万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入35.00万元。

与上年对比增加457.85万元，增长26.97%，主要原因是项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,120.33万元，其中：本年收入2,120.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,120.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加472.85万元，增长28.70%，主要原因是项目预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,155.33万元。财政拨款安排支出2,120.33万元，其中：基本支出1,094.33万元，与上年对比减少21.15万元，下降1.90%，主要原因是人员调出及退休，人员经费预算减少。项目支出1,026.00万元，与上年对比增加494.00万元，增长92.86%，主要原因是城区洗手台、公厕增加，项目预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1.44万元，主要用于发放行政退休人员生活补助。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休28.80万元，主要用于发放事业人员退出生活补助。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出28.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗2.08万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗10.43万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助10.40万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于工伤保险缴费支出。

2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法218.16万元，主要用于在职职工工资支出及公用经费支出。

2120501城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生1,799.57万元，主要用于城管聘用人员工资支出、城市综合管理项目支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金20.56万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资83.94万元（其中：基本支出83.94万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出－津贴补贴28.11万元（其中：基本支出28.11万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出－奖金5.14万元（其中：基本支出5.14万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出－绩效工资84.84万元（其中：基本支出84.84万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费28.53万元（其中：基本支出28.53万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费12.51万元（其中：基本支出12.51万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费10.40万元（其中：基本支出10.40万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出－住房公积金20.56万元（其中：基本支出20.56万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出－其他工资福利支出773.57万元（其中：基本支出773.57万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出－水费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出－电费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0.00万元）。

30227商品和服务支出－委托业务费831.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出831.00万元）。

30228商品和服务支出－工会经费3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出－其他交通费用2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助－生活补助30.24万元（其中：基本支出30.24万元，项目支出0.00万元）。

31005资本性支出－基础设施建设190.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出190.00万元）。

31013资本性支出－公务用车购置5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,120.33万元，与上年对比增加472.85万元，增长28.70%，主要原因是项目预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区城市综合管理局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区城市综合管理局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区城市综合管理局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区城市综合管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区城市综合管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区城市综合管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增幅情况。预算支出0.00万元，与上年对比，无增幅情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区城市综合管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，较上年增加4.5万元，增长225.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区城市综合管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区城市综合管理局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因是按厉行节约原则，“三公”经费支出逐年调减。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区城市综合管理局2024年公务用车购置及运行维护费为6.50万元，较上年增加5.00万元，增长333.33%。其中：公务用车购置费5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加原因是计划购买公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位有项目1个（非重点项目），项目为城市综合管理专项资金1,021.00万元，绩效目标为保障城区环境卫生干净整洁、公厕、垃圾中转站、垃圾处理场正常运转，促进城市文明发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区城市综合管理局2024年机关运行经费安排16.13万元，其中，水费1.50万元、电费4.00万元、办公费3.00万元、其他交通费2.70万元、工会经费3.43万元、公务用车运行维护费1.50万元，与上年对比减少3.13万元，下降16.25%，主要原因为人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区城市综合管理局资产总额28,087.73万元（净值27,113.99万元），其中，流动资产441.80万元，固定资产1,761.57万元，净值787.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程768.50万元，无形资产0.0001万元，净值0.0001万元，其他资产25,115.86万元。与上年相比，本年资产总额增加114.27万元，其中流动资产增加111.07万元、固定资产增加3.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区城市综合管理局2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

城市综合管理专项资金。

二、立项依据

马城管请〔2019〕37号文件。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区城市综合管理局。

四、项目基本概况

做好城市建成区市容秩序管理、环境卫生管理及城市基础设施管理，具体包括：主次干道绿化带、河道岸坡的保洁；环卫专用车辆、城区公厕、垃圾处理场、垃圾中转站、洗手台、河道的管理。

五、项目实施内容

做好城市建成区市容秩序管理、环境卫生管理及城市基础设施管理。

六、资金安排情况

2024年安排城市综合管理专项资金1,021.00万元。

七、项目实施计划

做好城市建成区市容秩序管理、环境卫生管理及城市基础设施管理工作。

八、项目实施成效

通过做好城市建成区市容秩序管理、环境卫生管理及城市基础设施管理工作，进一步改善环境卫生，提升人居环境。

曲靖市马龙区城市综合管理局2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区城市综合管理局2024年

部门预算表）

监督索引号53032116047300111

曲靖市马龙区城市综合管理局2024年部门预算表.xls