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曲靖市马龙区残疾人联合会2024年预算公开

  • 信息来源马龙区政府办公室
  • 发布时间2024-03-01 10:42

监督索引号53032114077000000

 

曲靖市马龙区残疾人联合会2024年

预算公开目录

 

第一部分 曲靖市马龙区残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区残疾人联合会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖市马龙区残疾人联合会

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立,履行法定义务,践行社会主义核心价值观,为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。

4.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规、制度草案,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

5.开展残疾人康复、教育、扶贫、托养、维权、科研、福利、就业创业、文化体育、社会保障、社会服务、辅助器具适配服务、科技信息化应用、无障碍设施和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

6.协助各乡镇(街道)党委(党工委)做好乡级残联和村(社区)残协工作人员的选拔任用和管理工作,对全区残联系统工作人员进行培训。

7.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合组织、协调和服务。

8.统筹开展为残疾人事业募捐活动,指导和管理盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会,开展残疾人事业的对外交流与合作。

9.完成市残联、区委和区政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、康复科、教育就业科和维权科。

1.办公室。负责文秘、机要、保密、宣传、统计、档案、财务、人事、劳资、车辆管理、安全保卫及机关日常运转工作,综合协调机关重要政务、事务,起草党组、理事会的有关重要文件和报告;负责党组会、理事会、办公会及工作会议的组织安排和议定事项的督办;负责机关党建、学习宣传、纪检监察和统一战线工作,管理机关和直属事业单位的机构编制、组织人事,做好退休人员的服务工作;指导下级残联的组织建设,协助管理乡镇(街道)残联工作人员,指导和管理区残联五类残疾人协会,指导社区和村委会残疾人协会组织建设;组织开展社会助残及志愿助残服务工作;组织协调残疾人事业的对外交流与合作;承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

2.康复科。负责制定和实施残疾人康复工作计划,了解残疾人残疾状况、致残原因和康复需求,做好残疾人康复工作的组织管理、技术指导、人员培训、学术交流,推广高新科技成果在康复领域的应用;组织开展残疾人康复治疗、训练工作和精准康复工作;组织开展残疾人用品用具供应与服务,切实做好精神病防治工作;协调有关部门开展残疾人康复救助和残疾预防工作。协助、配合制定和实施残疾人事业宣传工作计划,宣传国家发展残疾人事业的方针、政策,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,推动残疾人信息交流无障碍。负责制定和实施残疾人文化体育工作计划,管理和发展残疾人体育,开展残疾人文化艺术活动;组织开展节日活动;协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品。

3.教育就业科。掌握残疾人教育就业和城乡残疾人劳动力资源及就业情况;负责组织、指导和开展残疾人实用技术、职业技能和盲人按摩培训,指导残疾人集中就业,协助做好残疾人按比例就业,会同有关部门制定并监督实施残疾人福利生产的扶持和保护政策;负责本单位脱贫攻坚工作,协助有关部门制定残疾人扶贫计划和优惠政策;负责盲文、手语的宣传推广工作,调查掌握残疾人状况,更新残疾人基本服务状况和需求信息数据,监督管理残疾人证办理工作;负责“阳光家园计划”的组织实施和残疾人“两项”补贴的审核;协调有关部门制定和落实残疾人就业创业工作计划、教育工作计划、残疾人就业创业政策和特殊保障政策;协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

4.维权科。负责普法宣传和残疾人事业相关的法律、法规的普及工作;统筹做好残疾人综治、维稳工作,处理残疾人来信来访、集体上访事件,维护残疾人合法权益;组织开展无障碍环境建设和残疾人抽样调查和状况监测;协助有关部门给予残疾人必要的法律援助;协助有关部门研究、制定有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的政策,配合有关部门对执行情况进行检查、督导。

本单位为一级单位,所属单位1个,分别是:

1.曲靖市马龙区残疾人康复中心

所属单位均未独立编制预算,统一由曲靖市马龙区残疾人联合会编制。

(三)重点工作概述

1.残疾人康复服务工作精准化。紧紧围绕残疾人“人人享有康复服务”的目标,积极整合资源,不断增强康复服务能力,残疾人康复服务实现“三免两覆盖”。2023年,残疾人精准康复服务430人,系统录入率100%;发放辅具适配130件,系统录入率100%;筛查登记白内障患者386人,组织实施复明手术117例;免费安装假肢30例;对22名脑瘫、言语障碍、智力障碍、孤独症儿童开展康复训练救助;配合区人民医院对900余名重性精神障碍患者开展评估工作,新筛70余人;培康复人才5人;培养残疾人运动员1人;实施残疾人家庭无障碍改造70户。

2.残疾人社会保障服务工作系统化。以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作为载体,积极做好容易返贫户和边缘户残疾人的监测工作,引导残疾人发展生产。在城乡居民医疗保险、养老保险和低保工作中,符合条件的残疾人做到了应保尽保;配合落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策,全区符合享受“两项补贴”的残疾人共有2329人;为76名肢体残疾人发放机动轮椅车燃油补贴1.98万元;实施“阳光家园计划”政府购买残疾人托养服务项目,筹资18万元,为120名精神、智力和重度肢体残疾人提供居家托养服务。

3.残疾人教育就业工作多元化。通过实施彩票公益金助学项目、一次性资助等途径,26名残疾人在校高中生和残疾人大学新生发放补助资金2.70万元,为38名残疾人子女在校高中生和残疾人子女大学新生发放补助资金3.80万元;坚持以随班就读形式开展残疾儿童少年义务教育,适龄残疾儿童少年义务教育入学率逐年提高,盲、聋哑、智力障碍者三类残疾儿童随班就读入学率、巩固率均达到国家标准;举办了2期农村残疾人实用技术培训班,培训残疾人及其亲友60余人次;采取请进来、送出去等方法,组织8名残疾人免费学习了电商、驾驶、盲人保健按摩等技术;目前有持证残疾人5686人;巩固残疾人就业示范基地1个,带动5名残疾人就业;扶持残疾人自主创业20户(省级10户、市级10户)兑付扶持资金20万元;城乡新增残疾人就业30余人;完成5户盲人按摩店的年审工作,新申报1户盲人按摩店,兑付扶持资金2万元;发放应届高校残疾人毕业生求职补贴232.3万元,发放残疾人农家书屋管理员工作补贴31.44万元,发放残疾评定补助经费1502.25万元,对22户企业进行了安排残疾人就业年审。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制5人,工勤人员编制0人,事业编制6人。在职实有11人,其中:财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入278.77万元,其中:一般公共预算258.77万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入20.00万元。

与上年397.40万元对比,减少118.63万元,下降29.85%,主要原因:减少专项项目经费预算82.00万元,其中残疾人康复减少62.00万元和残疾人就业12.00万元,其他残疾人事业支出减少8.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入278.77万元,其中:本年收入278.77万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款258.77万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年397.40万元对比,减少118.63万元,下降29.85%,主要原因:减少专项项目经费预算82.00万元,其中残疾人康复减少62.00万元和残疾人就业12.00万元,其他残疾人事业支出减少8.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出278.77万元。财政拨款安排支出258.77万元,其中:基本支出228.77万元,与上年236.66万元对比减少7.89万元,下降3.33%,主要原因分析主要原因为2名人员退休;项目支出30.00万元,与上年92.00万元对比减少200.00万元,下降75.41%,主要原因分析减少专项项目经费预算82.00万元,其中残疾人康复减少62.00万元和残疾人就业12.00万元,其他残疾人事业支出减少8.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于社会保障和就业服务支出232.56万元、卫生健康支出13.39万元、住房保障支出12.82万元,合计258.77万元。具体情况如下:

2080501行政单位离退休4.32万元,主要用于发放行政退休人员生活补助。

2080502事业单位离退休7.20万元,主要用于发放事业退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.77万元,主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

2081101行政运行173.27万元,主要用于发放职工工资等支出。

2081104残疾人康复22.00万元,主要用于残疾儿童康复、辅助器具适配、精神病免费服药等项目支出。

2081105残疾人就业3.00万元,主要用于残疾人托养服务等项目支出。

2081199其他残疾人事业支出5.00万元,主要用于残疾学生补助等项目支出。

2101101行政单位医疗3.75万元,主要用于缴纳行政在职职工医疗保险。

2101102事业单位医疗4.05万元,主要用于缴纳事业在职职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助5.37万元,主要用于缴纳职工医疗大病补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.22万元,主要用于缴纳在职职工生育保险和工伤保险。

2210201住房公积金12.82万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出174.76万元(基本支出174.76万元,项目支出0.00万元)。其中:

30101基本工资50.21万元(基本支出50.21万元,项目支出0.00万元)。

30102津贴补贴36.61万元(基本支出36.61万元,项目支出0.00万元)。

30103奖金9.08万元(基本支出9.08万元,项目支出0.00万元)。

30107绩效工资34.88万元(基本支出34.88万元,项目支出0.00万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费17.77万元(基本支出17.77万元,项目支出0.00万元)。

30110职工基本医疗保险缴费7.80万元(基本支出7.80万元,项目支出0.00万元)。

30111公务员医疗补助缴费5.37万元(基本支出5.37万元,项目支出0.00万元)。

30112其他社会保障缴费0.22万元(基本支出0.22万元,项目支出0.00万元)。

30113住房公积金12.82万元(基本支出12.82万元,项目支出0.00万元)。

2.302商品和服务支出13.64万元(基本支出13.64万元,项目支出0.00万元)。其中:

30201办公费2.00万元(基本支出2.00万元,项目支出0.00万元)。

30215会议费1.50(基本支出1.50(万元,项目支出0.00万元)。

30217公务接待费2.00万元(基本支出2.00万元,项目支出0.00万元)。

30228工会经费2.14万元(基本支出2.14万元,项目支出0.00万元)。

30231公务用车运行维护费1.50万元(基本支出1.50万元,项目支出0.00万元)。

30239其他交通费用4.50元(基本支出4.50万元,项目支出0.00万元)。

3.303对个人和家庭的补助支出70.37万元(其中:基本支出40.37万元,项目支出30.00万元)。其中:

30302退休费1.44万元(基本支出1.44万元,项目支出0.00万元)。

30305生活补助68.93万元(基本支出38.93万元,项目支出30.00万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出258.77万元,与上年387.40对比,减少128.63万元,下降33.20%,主要原因分析减少专项项目经费预算82.00万元,其中残疾人康复减少62.00万元和残疾人就业12.00万元,其他残疾人事业支出减少8.00万元;以及本年度退休2人。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市马龙区残疾人联合会2024年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市马龙区残疾人联合会2024年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市马龙区残疾人联合会2024年无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区残疾人联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区残疾人联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年,曲靖市马龙区残疾人联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年持平。预算支出0.00万元,与上年持平。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额2.00万元,其中:政府采购货物预算0.05万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元,较上年3.50万元对比无变化。

(一)因公出国(境)费

曲靖市马龙区残疾人联合会2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市马龙区残疾人联合会2024年公务接待费预算为2.00万元,较上年2.00万元对比无变化。国内公务接待批次为40次,共计接待400人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为1.50万元,较上年无增减变化。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费1.50万元,较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区残疾人联合会2024年财政预算项目共3个,涉及财政预算资金30.00万元,其中2081104残疾人康复项目经费22.00万元,2081105残疾人就业项目经费3.00万元,其他残疾人事业支出项目经费5.00万元。已全部编制项目绩效目标,详见附表05-2项目支出绩效目标表(本级下达)。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

残疾人即肢体、言语、听力、精神、智力或多重存在长期缺损的人,这些残损与各种障碍相互作用,或可阻碍残疾人与健全一样在平等的基础上充分和切实地参与社会。

残疾人康复是指采用医学的、工程的、心理的、社会的和教育的各种手段,使残疾人的功能恢复到尽可能好的水平,以便在身体、精神、社会活动、教育就业等方面的能力得到最大程度地发挥,从而最大程度地回归社会。

白内障复明手术是将患者浑浊的晶体从眼内粉碎并吸出,然后植入透明的人工晶体,这样视力可以恢复正常,达到复明的效果。这种手术是眼科最常规的手术,手术时间短,创伤小。所以,只要没有影响视力的眼底疾病,通常都能获得良好的视力恢复。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区残疾人联合会2024年机关运行经费安排13.64万元,与上年15.90万元对比减少了2.26万元。下降14.21%。主要原因为在职在编人员减少,退休2人;公务接待费2.00万元,与上年2.00万元相比无变化,与上年持平;工会经费2.14万元,与上年2.50万元相比减少0.36万元,下降14.4%,原因为在职在编人员减少;公务用车运行维护费1.50万元,与上年1.50万元相比无变化,与上年持平;其他交通费4.50万元,与上年5.40万元相比减少0.78万元,下降16.67%,原因为参公管理在编人员退休1人。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,曲靖市马龙区残疾人联合会资产总额1741.31元(净值1597.68万元),其中,流动资产0.74万元,固定资产218.52万元、净值75.12万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程1521.50万元,无形资产0.55万元、净值0.32万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加240.09万元,其中固定资产增加38.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

 

 

曲靖市马龙区残疾人联合会

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

残疾人康复项目经费。

二、立项依据

县政府办公室《会议纪要(8)》,《中共马龙县委、马龙县人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》(马发〔20112号),《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护人责任的实施意见》(马政法〔201728号)。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区残疾人联合会。

四、项目基本概况

1.白内障复明专项工作经费落实到位,让白内障复明手术顺利开展。2.维护社会安定,促进残疾人事业发展。3.精神病人纳入免费服药,减轻精神病患者家庭经济负担。4.肢体、视力、听力等残疾人儿童得到康复救助,减轻家庭经济负担。

五、项目实施内容

1.白内障复明专项工作经费落实到位,让白内障复明手术顺利开展。2.维护社会安定,促进残疾人事业发展。3.精神病人纳入免费服药,减轻精神病患者家庭经济负担。4.肢体、视力、听力等残疾人儿童得到康复救助,减轻家庭经济负担。

六、资金安排情况

1.2024年度安排残疾人就业项目经费3.00万元,残疾人康复项目经费22.00万元,其他残疾人事业项目经费5.00万元用于做好残疾人事业相关工作。

2.2024年安排单位实存资金20.00万元,用于单位特定经费支出。

七、项目实施计划

项目计划3月份启动,1220日前完成。

八、项目实施成效

通过残疾人康复项目的实施,减轻残疾人家庭经济负担,提升残疾人生活质量,提高服务对象的满意度。

 

 

曲靖市马龙区残疾人联合会2024年部门预算表

(附件:曲靖市马龙区残疾人联合会2024年部门预算表)

 

监督索引号53032114077000111

曲靖市马龙区残疾人联合会2024年部门预算表.xlsx