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曲靖市马龙区马鸣乡人民政府

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区马鸣乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区马鸣乡人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区马鸣乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

第一部分  曲靖市马龙区马鸣乡人民政府

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市马龙区马鸣乡人民政府主要职责是贯彻执行上级的方针政策，维护社会稳定，制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，普及义务教育、计划生育、积极发展农村卫生事业，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设及乡村基层组织建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置两个内设机构，包括党政综合办公室、党建办公室。所属事业单位单位5个，分别是：

1.曲靖市马龙区马鸣乡财政所

2.曲靖市马龙区马鸣乡综合执法队

3.曲靖市马龙区马鸣乡党群服务中心

4.曲靖市马龙区马鸣乡农业农村综合服务中心

5.曲靖市马龙区马鸣乡城乡规划建设中心

（三）重点工作概述

1.注重厉行节约，努力降低行政运行成本。认真贯彻落实相关规定，将厉行节约与深化财政体制改革紧密结合，强化财政财务制度建设。严格控制和压缩行政经费，规范“三公”经费支出，努力降低行政成本。

2.进一步规范管理，深化基本支出预算改革以加强基础信息管理为基础，推进基本支出精细化管理，提高预算编制质量。做好基本支出动态调整预算编制工作，切实解决预算编制时点与年度执行的差异性问题。

3.强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。进一步树立财政支出绩效理念，完善管理制度，建立全过程预算绩效管理机制，全面推进预算绩效管理工作。建立以预算编制为基础，绩效评价为手段，结果应用为导向，覆盖所有财政性资金的预算管理体系，全面推行项目支出预算绩效管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制22人，工勤人员编制2人，事业编制43人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,339.80万元，其中：一般公共预算收入1,381.80万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入958.00万元。

与上年对比，增加45.36万元，增长1.97%，主要原因分析是单位2024年新考入和调入6人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2，294.44万元，其中:本年收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,294.44万元（本级财力1,294.44万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元，其他收入1，000.00万元。

与上年对比，增加1,128.66万元，增长96.82%，主要原因分析是预算编制口径调整，单位自有资金纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,294.44万元。财政拨款安排支出2,294.44万元，其中：基本支出2,294.44万元，与上年对比，增加1,128.66万元，增长96.82%，主要原因分析是预算编制口径调整，单位自有资金纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1,337.49万元，文化旅游体育与传媒支出57.19万元，社会保障和就业支出236.58万元，卫生健康支出70.83万元，农林水支出484.73万元，住房保障支出63.9万元，灾害防治及应急管理支出43.71万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,294.44万元）中按政府预算支出经济分类科目来分，机关工资福利支出513.29万元（其中：工资奖金津补贴291.86万元，社会保障缴费157.53万元，其他工资福利支出63.9万元），机关商品和服务支出115.02万元（其中：办公经费84.81万元；会议费2.71万元，培训费3.50万元，公务接待费16.50万元），对个人和家庭的补助202.09万元。按部门预算支出经济分类科目来分，工资福利支出977.32万元（其中：基本工资239.52万元，津贴补贴377.22万元，奖金6.92万元），商品和服务支出115.02万元（其中：办公费53.70万元， 会议费2.71万元，培训费3.50万元，公务接待费16.50万元），对个人和家庭的补助202.09万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,294.44万元，与上年对比，增加1,128.66万元，增长96.82%，主要原因分析是预算编制口径调整，单位自有资金纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市马龙区马鸣乡人民政府2024年无政府性基金预算支出情况

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市马龙区马鸣乡人民政府2024年无国有资本经营预算支出情况

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区马鸣乡人民政府2024年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区马鸣乡人民政府2024年无省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区马鸣乡人民政府2024年无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区马鸣乡人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区马鸣乡人民政府2024年无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

曲靖市马龙区马鸣乡人民政府2024年无财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算7.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马鸣乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.00万元，较上年增加10.50万元，增长43.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

马鸣乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

马鸣乡人民政府2024年公务接待费预算为16.50万元，较上年增加10.50万元，增长43.75%。

主要原因分析是预算编制口径调整，单位自有资金纳入预算，我乡所有站所公务接待纳入政府预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

马鸣乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，与上年预算一致。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区马鸣乡人民政府2024年无重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：指按照部门预算管理有关规定，纳入镇级财政预算管理的“三公”经费，是指镇人民政府用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

马鸣乡人民政府2024年机关运行经费安排35.15万元，与上年对比减少8.12万元，下降了30.04%，主要原因分析是人均人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，马鸣乡人民政府资产总额958.76万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产937.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产21.52万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.95万元，其中固定资产增加1.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

曲靖市马龙区马鸣乡人民政府2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市马龙区马鸣乡人民政府2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区马鸣乡人民政府2024年部门预算表）

监督索引号53032119042100111

曲靖市马龙区马鸣乡人民政府2024年部门预算表.xlsx