监督索引号53032111041400000

曲靖市马龙区工商业联合会2024年

预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区工商业联合会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区工商业联合会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市马龙区工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。曲靖市马龙区工商业联合会承担着切实加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；积极参政议政，参加政治协商，发挥民主监督作用；推动经贸交流和协作，扩大对外贸易交往和开展民间交流，帮助非公有制企业“走出去”“引进来”，提高对外开放的层次和水平；加强行业协会商会和异地商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，推动社会管理创新等重要任务。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区工商业联合会是区委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，具有独立行政编制的一级核算单位。曲靖市马龙区工商业联合会内设一室二股，办公室、会员股、经济股，均为正股级。

曲靖市马龙区工商业联合会无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年，区工商联将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大精神，围绕“两个健康”主题，坚持“信任、团结、服务、引导、教育”方针，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，坚持统战性、经济性、民间性有机统一，围绕中心、服务大局、主动作为，广泛凝聚思想共识，积极助企纾困解难，持续深化自身改革，全力促进全区民营经济高质量发展，抓好以下工作：

1.加大教育培训力度。一是认真筹划组织开展2024年非公有制经济代表人士培训班，邀请专业教师、讲师，对党的二十大精神、惠企政策等内容进行培训。二是邀请法律专业人士对《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》等法律法规开展“送法进企业”活动。

2.加大调研走访力度。结合深化主题教育，持续深入商会企业开展“大调研、大走访”活动，对企业发展中存在的相关问题，实行问题清单交办制，畅通企业商会向党委、政府反映情况，提出意见建议的通道，对制约企业发展的问题限时清“零”，让工商联真正成为民营企业的“娘家人”。同时，认真贯彻落实《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》和全省民营经济高质量发展大会精神，把政策“含金量”化为民营企业“新动力”，持续服务民营企业发展，推动马龙经济社会高质量跨越发展。

3.加强基层商会建设。按照讲求质量、稳步组建的原则，指导成立乡镇、街道商会或行业商会。同时，加强政策宣传、经验典型推介、先进商会表彰，促进商会企业间的交流和信息共享，激发商会组织干事创业的积极性和主动性。

4.引导企业履行社会责任。积极围绕弘扬光彩精神的工作责任，积极动员广大民营企业参与乡村振兴，积极投身生态治理、教育、医疗卫生、社区养老等社会事业发展中，书写家国情怀，尽显民企担当。

5.创新工作思路，加强对民营经济发展情况的动态跟踪研究，配合有关部门撰写民营经济发展报告、民营企业评价营商环境报告，为促进全区民营经济高质量发展贡献力量。

6.以“贷免扶补”缓解融资难题。进一步加大“贷免扶补”政策宣传力度，将“贷免扶补”创业贷款业务办理流程张贴上墙，一次性告知申请对象，避免了申请者来回跑路。在办理过程中，对申请人的资格及相关材料进行认真审核，对经营的项目进行实地走访，查看实际经营状况；对符合条件的及时推荐到县人社局、县财政局进行审核，并积极推送到银行；对条件不达标的认真做好解释疏导工作，确保每一笔贷款都流程合规、放得出去、发挥效益、收得回来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入100.21万元，其中：一般公共预算93.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入7.20万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少1.78万元，下降1.75%，主要原因是2024年公务员基础绩效奖预算比例减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入93.01万元，其中:本年收入93.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2.98万元，下降3.10%，主要原因是2024年公务员基础绩效奖预算比例减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出100.21万元，财政拨款安排支出93.01万元，其中：基本支出93.01万元，与上年对比减少2.98万元，下降3.10%，主要原因是2024年公务员基础绩效奖预算比例减少；项目支出7.2万元，与上年对比增加1.2万元，增长20%，主要原因是将单位办公日常支出纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2012801一般公共服务支出－民主党派及工商联事务－行政运行71.69万元，主要用于人员工资支出63.71万元，公用经费2.50万元，公务人员交通补助4.50万元，工会经费0.98万元。

280501社会保障和就业支出－行政事业单位养老－行政单位离退休1.44万元，主要用于退休生活补助。

280505社会保障和就业支出－行政事业单位养老－机关事业单位支出8.18万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗3.59万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.11万元，主要用于缴纳职工医疗大病补助。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位0.10万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金5.90万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出93.01万元，项目支出0.00万元）。

1.工资福利支出83.59万元，其中：

30101工资福利支出－基本工资22.77万元（其中：基本支出22.77万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴32.30万元（其中：基本支出32.30万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费8.18万元（其中：基本支出8.18万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费3.59万元（其中：基本支出3.59万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费2.11万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他是保障缴费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金5.90万元（其中：基本支出5.90万元，项目支出0.00万元）；

2.商品和服务支出7.98万元。其中：

30201商品和服务支出－办公费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）。

3.对个人和家庭的补助1.44万元。其中：

30305对个人和家庭的补助－生活补助1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出100.21万元，与上年对比，减少1.78万元，下降1.75%，主要原因是2024年公务员基础绩效奖预算比例减少。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市马龙区工商业联合会2024年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市马龙区工商业联合会2024年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区工商业联合会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区工商业联合会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区工商业联合会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区工商业联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区工商业联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区工商业联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是这几年曲靖市马龙区工商业联合会无财政专户管理资金预算收入。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是这几年曲靖市马龙区工商业联合会无财政专户管理资金预算支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，较上年减少0.01万元，下降1.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是本单位未涉及因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区工商业联合会2024年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少0.01万元，下降1.41%，国内公务接待批次为29次，共计接待150人次。

原因是根据财政要求和单位经费紧张，“三公”经费预算只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区工商业联合会2024年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入，它主要是体现地方三级财政分税制体系的税收分成情况。

一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退休金等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，即日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区工商业联合会2024年机关运行经费安排7.98万元，与上年对比增加0.01万元，增长0.13%，主要原因是工会经费缴费基数的增加导致工会经费的增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市马龙区工商业联合会资产总额16.11万元（净值7.84万元），其中，流动资产1.17万元，固定资产14.94万元、净值6.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.50万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区工商业联合会2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市马龙区工商业联合会2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区工商业联合会2024年

部门预算表）

监督索引号53032111041400111

曲靖市马龙区工商业联合会2024年部门预算表.xls