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中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部

2024年预算公开目录

第一部分  中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织全区贯彻落实中央和省、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；统筹协调全区党的意识形态工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全区舆情信息工作；统筹协调新媒体建设与管理；统筹指导全区精神文明建设工作；统筹协调全区精神文化产品的创作和生产；统筹组织开展全区新闻发布工作；统筹开展全区对外宣传工作；拟订全区电影业的管理政策并督促落实；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、理论科、新闻宣传科、文化科、广播电视电影科、出版版权科、文明办综合科

本单位为一级单位，所属单位3个，分别是：

1.曲靖市马龙区农村广播电视服务中心。

2.曲靖市马龙区电影管理站。

3.曲靖市马龙区网络安全信息化中心。

所属事业单位均未独立编制预算，统一由中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部编制。

（三）重点工作概述

推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。加强意识形态工作。提高舆论引导能力和水平。加强宣传思想文化战线党的建设。培育和践行社会主义核心价值观。推动社会主义文艺繁荣发展，推动文化事业和文化产业发展。加强马龙区形象塑造，宣传打造马龙品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休1人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入412.89万元，其中：一般公共预算382.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入30.00万元。

与上年对比，增加42.36万元，增长11.43%，主要原因是在职人员基本工资调整，创文办临聘人员工资及保险预算新增。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入382.89万元，其中：本年收入382.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款382.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加45.36万元，增长13.44%，主要原因是在职人员基本工资调整，创文办临聘人员工资及保险预算新增。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出412.89万元。财政拨款安排支出412.89万元，其中：基本支出382.89万元，与上年对比，增加45.36万元，增长13.44%，主要原因是在职人员基本工资调整，创文办临聘人员工资及保险预算新增；项目支出30.00万元，与上年对比，减少3.00万元，主要原因是厉行节约，缩减开支，故减少项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行141.34万元，主要用于发放行政人员工资和社会保障等支出。

2013350一般公共服务支出-宣传事务-事业运行162.78万元，主要用于事业人员工资以及发射台、创文办临聘人员工资福利支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.77万元，主要用于离休人员工资以及行政退休人员退休费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.44万元，主要用于事业退休人员退休费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.07万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.84万元，主要用于缴纳事业单位在职职工医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.20万元，主要用于缴纳事业单位在职职工医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.01万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于缴纳职工生育保险和工伤保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.13万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资66.93万元（其中：基本支出66.93万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴67.33万元（其中：基本支出67.33万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金16.98万元（其中：基本支出16.98万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资38.34万元（其中：基本支出38.34万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费25.07万元（其中：基本支出25.07万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.03万元（其中：基本支出11.03万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.01万元（其中：基本支出6.01万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-其他社会保障缴费0.31万元（其中：基本支出0.31万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金18.13万元（其中：基本支出18.87万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30199其他人员支出-其他工资福利支出77.40万元（其中：基本支出77.40万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费3.02万元（其中：基本支出3.02万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用9.54万元（其中：基本支出9.54万元，项目支出0.00万元）。

30301对个人和家庭补助-离休费15.33万元（其中：基本支出15.33万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭补助-生活补助16.47万元（其中：基本支出16.47万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出382.89万元，与上年对比，增加45.36万元，增长13.44%，主要原因是在职人员基本工资调整，创文办临聘人员工资及保险预算新增。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.50万元，较上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为87次，共计接待762人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2023年无项目预算情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2024年机关运行经费安排14.02万元，与上年对比，减少0.63万元，下降4.30%。其中：办公费5.50万元，公务接待费3.00万元，工会经费3.02万元，公务用车运行维护费2.50万元。主要原因是预算编制口径调整，压缩项目支出，贯彻厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部资产总额792.48万元（净值662.59万元），其中，流动资产103.47万元，固定资产693.27万元、净值529.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产32.18万元、净值29.42万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加362.49万元，其中固定资产增加328.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

其他人员支出。

二、立项依据

区委宣传部的长期聘用人员（系发射台工作人员）及创文办聘用人员共15名，发射台人员主要从事全区广播卫星接收发射、数字（模拟）电视接收发送等发射台的相关事务，是保证全区播放安全的重要岗位；创文办人员主要从事马龙区创建文明城市建设工作。

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部。

四、项目基本概况

2024年，中共曲靖市马龙区委员会宣传部编外人员15人，合计77.40万元。

五、项目实施内容

按月足额发放编外人员工资。

六、资金安排情况

全年预算77.40万元。

七、项目实施计划

按月足额发放15名编外人员工资。

八、项目实施成效

2024年，编外人员工资保障到位，受益对象满意度达到95.00%。

中国共产党曲靖市马龙区委员会2024年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部

2024年部门预算表）

监督索引号53032120072400111

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2024年部门预算表.xls