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曲靖市马龙区鸡头村中心校2024年

预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区鸡头村中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区鸡头村中心校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区鸡头村中心校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区鸡头村中心校2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事小学和学前教育教学管理以及小学学历教育，办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：教务处、安全办、工会室、总务室、财务室。

所属单位10个，分别是：

1.瓦仓小学

2.鸡头村小学

3.吴官田小学

4.高枧槽小学

5.盛家田小学

6.桃园幼儿园

7.瓦仓幼儿园

8.吴官田幼儿园

9.盛家田幼儿园

10.鸡头村中心幼儿园

（三）重点工作概述

1.按照国家教育方针搞好小学阶段的教育教学，不断深化教育改革，提高教育教学质量，推动教育教学事业发展。

2.加强对农村幼儿园的管理，切实抓好幼儿教育。

3.做好学校的安保工作，及时对学校的设施设备进行修缮维护。

4.做好上级教育主管部门安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制112人。在职实有112人，其中：财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,171.76万元，其中：一般公共预算2,166.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.00万元。

与上年对比，减少153.80万元，下降6.61%，主要原因是2024年教职工比2023年减少8人，在校生人数比上年减少，其他收入比上年增加3.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,166.76万元，其中：本年收入2,166.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,166.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少156.80万元，下降6.75%，主要原因是2024年教职工比2023年减少8人，在校生人数比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,171.76万元，财政拨款安排支出2,166.76万元，其中：基本支出2,141.10万元，与上年对比，减少158.29万元，下降6.88%，主要原因是2024年教职工比2023年减少8人，在校生人数比上年减少；项目支出25.66万元，与上年对比，增加1.49万元，增长6.16%，主要原因是2024年新增遗属1人，遗属补助标准提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育，支出13.00万元，主要用于学前教育人员工资、学前贫困补助、日常公用经费开支以及学前教育三年行动计划项目。

2.2050202教育支出-普通教育-小学教育，支出1,540.60万元，主要用于小学教育人员工资、日常公用经费开支、营养餐等补助项目。

3.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育，支出0.10万元，主要用于小学特殊教育学生补助项目。

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出93.60万元，主要用于退休人员生活补助及事业单位离休人员工资支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出208.86万元，主要用于养老保险支出。

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤，支出4.03万元，主要用于遗属补助支出。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出91.29万元，主要用于曲靖市马龙区鸡头村中心校事业人员医疗保险支出。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，支出62.60万元，主要用于单位人员医疗补助支出。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.61万元，主要用于行政事业人员工伤保险支出。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出150.07万元，主要用于曲靖市马龙区鸡头村中心校住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资657.32万元（其中基本支出657.32万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴133.93万元（其中基本支出133.93万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资703.37（其中基本支出703.37万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费208.86万元（其中基本支出208.86万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费91.29万元（其中基本支出91.29万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费62.60万元（其中基本支出62.60万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.61万元（其中基本支出2.61万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金150.07万元（其中基本支出150.07万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费14.92万元（其中基本支出12.42万元，项目支出2.50万元）。

30216商品和服务支出-培训费0.52万元（其中基本支出0.00万元，项目支出0.52万元）。

30228商品和服务支出-工会经费25.02万元（其中基本支出25.02万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助102.23万元（其中基本支出93.60万元，项目支出8.63万元）。

30308对个人和家庭的补助-助学金14.01万元（其中基本支出0.00万元，项目支出14.01万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,166.76万元，与上年对比，减少156.80万元，下降6.75%，主要原因是2024年教职工比2023年减少8人，在校生人数比上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区鸡头村中心校2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区鸡头村中心校2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区鸡头村中心校2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区鸡头村中心校2024年按既定政策标准测算补助事项有以下8项，主要用于学前、义务教育、民生资金等配套支出，具体项目如下：

1.2050201学前教育，主要用于贫困生生活补助支出，补助110人，标准为300元/人•年，合计支出3.30万元。

2.2050202小学教育，主要用于家庭经济困难学生生活费补助支出，补助354人，标准为寄宿生1000元/人•年，合计支出35.40万元。

3.2050202小学教育，主要用于营养改善计划补助支出，补助679人，标准为1000元/人•年，合计支出67.90万元。

4.2050202小学教育，主要用于生均公用经费支出，标准为720元/人•年，补助674人，合计支出48.53万元。

5.2050202小学教育，主要用于寄宿制公用经费支出，标准为300元/人•年，补助424人，合计支出12.72万元。

6.2050202小学教育，主要用于不足100人的校点补充公用经费支出，标准为720元/人•年，补助166人，合计支出11.95万元。

7.2050202小学教育，主要用于特殊教育公用经费支出，标准为6000元/人•年，补助5人，合计支出3.00万元。

8.2050202小学教育，主要用于机关事业单位职工及军人抚恤遗属补助支出，补助5人，合计支出4.03万元。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区鸡头村中心校2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区鸡头村中心校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区鸡头村中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区鸡头村中心校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区鸡头村中心校2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区鸡头村中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区鸡头村中心校2024年项目共2个，分别是：曲靖市马龙区鸡头村中心校2024年民生类专项经费25.66万元，曲靖市马龙区鸡头村中心校2024年实存资金5.00万元，本项目为单位自有资金。（具体项目详见项目支出绩效目标表05-2表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区鸡头村中心校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区鸡头村中心校资产总额2,139.90万元（净值2,115.44万元），其中，流动资产30.72万元，固定资产原值2,585.27万元、净值2,109.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加678.75万元，其中固定资产增加678.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区鸡头村中心校2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

1.曲靖市马龙区鸡头村中心校民生类专项经费。

二、立项依据

《2023年曲靖市马龙区教育体育局保民生预算》。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区鸡头村中心校

四、项目基本概况

1.曲靖市马龙区鸡头村中心校民生类专项经费，包含学前家庭经济困难学生生活补助，义教公用经费、寄宿学生公用经费、随班就读公用经费、义务教育营养改善资金、困难学生生活补助、享受遗属补助。

五、项目实施内容

1.曲靖市马龙区鸡头村中心校民生类专项经费，2024年度在校学生674人，学前家庭经济困难学生生活补助0.58万元，义教公用经费办公费2.50万元，培训费0.42万元，困难学生354人，困难学生生活补助4.02万元。义务教育营养改善资金14.01万元，随班就读学生5人，公用经费0.10万元，享受遗属补助5人，全年需4.03万元。全年预算支出25.66万元。

六、资金安排情况

2024年度项目支出预算资金支出25.66万元。

七、项目实施计划

项目年度自2024年至2026年。

八、项目实施成效

曲靖市马龙区鸡头村中心校民生类专项经费，用于学前家庭经济困难学生生活补助，让适龄幼儿能接受学前教育，保证义务教育学校教育教学工作正常运转，确保义务教育阶段学生不因家庭经济困难而辍学，保证随班就读学生能正常接受义务教育，保证遗属最低生活保障。

曲靖市马龙区鸡头村中心校2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区鸡头村中心校2024年

部门预算表）

监督索引号53032120036002200111

曲靖市马龙区鸡头村中心校2024年部门预算表.xls